楚雄市吕合镇人民政府2023年度部门决算公开

监督索引号53230100555801000

楚雄市吕合镇2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定，吕合镇人民政府的职能主要有以下十七项：

（1）在上级政府和镇党委的领导下,贯彻执行党的路线、方针和政策，国家的法律、法规。

（2）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决议和命令，发布本级政府的决议和决定，保持政令畅通。

（3）规定本级政府的行政措施，发布决定和命令。

（4）执行国家经济和社会发展计划、预算，管理本辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业、城乡建设和财政、民政、公安、民族事务、司法行政、监察、计划生育等行政工作。

（5）保护社会主义全民所有制的财产和劳动群众集体所有制的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民人身权利、民主权利和其他权利，保障农村集体经济组织应有的自主权。

（6）采取措施，贯彻执行人口与计划生育、国土资源和环境保护三大基本国策。

（7）保障少数民族权利和尊重少数民族的风俗习惯，帮助少数民族聚居地方发展经济、文化和建设事业。

（8）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

（9）指导村民委员会（社区）建设，提高群众自我管理水平。

（10）建立健全各种突发事件应急机制，加强对公共危机、突发事件的预警、管理和处理。

（11）发展公益事业和社会公用事业，为社会提供各项公益服务，改善人民生活质量。

（12）组织协调农田水利基本建设、小城镇建设、水土保持、退耕还林、荒山绿化、滑坡泥石流治理、乡村道路建设、人畜饮水等方面的工作。

（13）受理人民群众的来信来访，解决民间矛盾，搞好社会治安，净化社会环境，维护社会稳定。

（14）指导村民委员会的建设，建立健全农村市场经济体系，鼓励兴办各类协会和中介组织，提高农民的自我组织、自我管理能力。

（15）引导农民进行科学化、现代化的农业生产，组织引导农村劳动力转移和就业。

（16）协助上级相关部门做好征地拆迁安置工作。

（17）办理上级国家行政机关交办的事项。

(二)2023年度重点工作任务概述

2023年吕合镇在市委、市政府的坚强领导下，围绕“茶马古驿·生态吕合”定位，推进“滇中崛起增长极核心引擎、现代农业示范区标杆、民族团结进步示范区样板”三项建设，做好“党建引领、产业提质、集镇升级、乡村出彩、人民幸福”五篇文章，以“干在实处、走在前列”大比拼为抓手，推动乡村全面振兴，经济社会各项事业持续健康发展。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。

所属单位7个，分别是：

1.吕合镇农业农村服务中心

2.吕合镇林业和草原服务中心

3.吕合镇水务服务中心

4.吕合镇文化和旅游广播电视体育服务中心

5.吕合镇国土和村镇规划建设服务中心

6.吕合镇社会保障和为民服务中心

7.吕合镇财政所

（二）决算单位构成

纳入楚雄州楚雄市吕合镇2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.楚雄市吕合镇人民政府

纳入楚雄州楚雄市吕合镇2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致。原因为所属单位7个单位未独立核算，合并在楚雄州楚雄市吕合镇统一核算并编报。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄市吕合镇人民政府2023年末实有人员编制69人。其中：行政编制27人，事业编制42人；在职在编实有行政人员31人（含行政工勤人员5人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员33人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员22人（离休0人，退休22人）。

年末其他人员57人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员57人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属4人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆

第二部分 2023年度部门决算表

本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市吕合镇2023年度收入合计25409131.08元。其中：财政拨款收入25409131.08元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少2547402.26元，下降9.11%。其中：财政拨款收入减少2547402.26元，下降9.11%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入减少0.00元，下降0.00%。主要原因是：财政缩减，吕合镇政府响应号召节省开支，提高行政效率，优化财政支出结构。

二、支出决算情况说明

楚雄市吕合镇2023年度支出合计25409131.08元。其中：基本支出13786417.41元，占总支出的54.26%；项目支出11622713.67元，占总支出的45.74%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少2547402.26元，下降9.11%。其中：基本支出减少2552904.16元，下降15.62%；项目支出增加5501.90元，增长0.05%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。主要原因是：财政缩减，吕合镇政府响应号召节省开支，提高行政效率，优化财政支出结构。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障楚雄市吕合镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13786417.41元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出13331280.01元，占基本支出的96.70％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费455137.40元，占基本支出的3.30％。

（二）项目支出情况

22023年度用于保障楚雄市吕合镇机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11622713.67元。其中：基本建设类项目支出0.00元，商品和服务支出1864821.97元,占项目支出16.04%；对个人及家庭补助支出3985037.70元,占项目支出34.29%；资本性支出5772854.00元，占项目支出49.67%。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.一般公共服务支出1187286.61元，其中：西部志愿者生活及保险补助经费40966.20元；一般行政管理事务781702.41元；2023年经济普查专项经费4618.00元；2022年第三批提升乡镇财政公共服务能力专项资金310000.00元；2023年州级补助“清廉楚雄”建设专项经费50000.00元。主要用于保障机关事业单位正常运转，支持机关事业单位履行职能，保障政府提供一般公共服务、维护社会稳定和发展。

2.国防支出37500.60元，其中：2023年基层武装部规范化建设专项经费37500.60元。主要用于确保各项机构的正常运转及各项中心工作任务落到实处，推动我镇基层武装部规范化建设的健康发展。

3.文化旅游体育与传媒支出20081.57元，其中：2023年公共图书馆文化馆（站）免费开放补助资金20081.57元。主要用于公共图书馆文化馆（站）免费开放，确保公共文化生活事业得到健康发展。

4.社会保障和就业支出1663750.89元，其中：部分民生保障财政补助资金114300.00元；水利水电伤残民工和企业回乡水利民工生活州级、市级补助经费9630.00元；义务兵家庭优待金中央补助经费12271.50元；养老服务体系及社会工作服务站建设财政补助资金1987.99元；殡葬补助资金1419000.00元；养老服务运营补贴审计整改专项资金21231.40元；残疾人事业补助资金45450.00元；农村生活救助资金39880.00元。主要用于确保民政、残疾人事业工作得到健康发展。

5.城乡社区支出2429654.00元，其中：国有土地使用权出让收入安排的支出2429654.00元。主要用于集镇污水处理厂农户征地和青苗补偿，耕地流出整改恢复工作，九龙甸水库水源保护区生态补偿，确保城乡社区规划事业得到健康发展。

6.农林水支出5660940.00元，其中：农业生产发展、农业产业强镇项目资金3396500.00元；林业草原防灾减灾资金50000.00元；水利工程建设和抗旱救灾资金250000.00元；巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出315800.00元；农村综合改革支出1558640.00元；普惠金融发展支出30000.00元；大中型水库库区基金安排的支出60000.00元。主要用于全面完成厕所革命改造任务，推动绿美村庄建设、乡村振兴发展。

7.交通运输支出342800.00元，其中：公路养护和农村公路建设支出342800.00元。主要用于农村公路日常养护和农村公路建设，保障人民群众安全出行。

8.住房保障支出170000.00元，其中：农村危房改造和农房抗震改造补助资金170000.00元。主要用于农村危房改造和农房抗震改造，保障人民群众住房安全。

9.灾害防治及应急管理支出14700.00元，其中：自然灾害救灾补助14700.00元。主要用于冬春生活救助，确保应急补助工作得到健康发展。

10.其他项目支出96000.00元，其中：用于残疾人事业的彩票公益金支出96000.00元。主要用于残疾人事业和残疾人无障碍改造。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市吕合镇2023年度一般公共预算财政拨款支出22823477.08元,占本年支出合计的89.82%。与上年相比减少4127146.91元，下降15.31%,主要原因是：财政缩减，吕合镇政府响应号召节省开支，提高行政效率，优化财政支出结构。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出7357729.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的32.24%。主要用于行政单位机构运作和相关事业发展；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出37500.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%。主要用于基层武装部规范化建设；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出56825.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.25%。主要用于文化站机构运转和本地文化体育事业发展；

8.社会保障和就业（类）支出3328784.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.58%。主要用于社保和民政相关事务的支出；

9.卫生健康（类）支出643047.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.82%。主要用于计生部门机构运转和计生、医疗以及医疗保险等支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出298295.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.31%。国土规划部门机构运转和集镇建设支出；

12.农林水（类）支出10009342.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的43.86%。主要用于农林水部门机构运转和苍岭镇农业补偿、森林防火、水利建设、扶贫、农村建设等支出；

13.交通运输（类）支出342800.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.50%。主要用于铁路安全隐患综合治理；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出734451.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.22%。主要用于职工住房公积金支出及农村危房改造支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出14700.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于乡镇应急部门运转及灾害防治的支出；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为251500.00元，决算为181660.42元，完成年初预算的72.23%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为85500.00元，决算为72923.93元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的40.14%，完成年初预算的85.29%；公务接待费支出年初预算为166000.00元，决算为108736.49元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的59.86%，完成年初预算的65.50%，具体是国内接待费支出决算108736.49元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄市吕合镇2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为251500.00元，支出决算为181660.42元，完成年初预算的72.23%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为85500.00元，决算为72923.93元，完成年初预算的85.29%；公务接待费支出年初预算为166000.00元，决算为108736.49元，完成年初预算的65.50%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年度我镇一是严格控制公务用车购置，加强公车管理，努力压缩公务用车运行费支出，部分单位运行费用降低，二是加强预算管理、接待管理，压缩接待标准。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少65998.23元，下降26.65%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，无增减；公务用车购置费支出决算0.00元，无增减；公务用车运行维护费支出决算减少10706.66元，下降12.80%；公务接待费支出决算减少55291.57元，下降33.71%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：2023年度我镇一是严格控制公务用车购置，加强公车管理，努力压缩公务用车运行费支出，部分单位运行费用降低，二是加强预算管理、接待管理，压缩接待标准。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆，2023年我镇没有购置公务用车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆，主要用于镇上公务活动及相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待272批次（其中：外事接待0批次），接待人次2176人（其中：外事接待人次0人）。主要用于镇上公务活动及相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市吕合镇2023年机关运行经费支出401358.81元，比上年减少91974.08元，下降18.64%，主要原因是：财政缩减，吕合镇政府响应号召节省开支，提高行政效率，优化财政支出结构。部门机关运行经费主要用于我镇办公、水电、邮电等公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，楚雄市吕合镇资产总额10363255.28元，其中，流动资产5054155.43元，固定资产5268193.11元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产40906.74元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少66056295.72元，其中固定资产减少331577.19元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额101968.01元，其中：政府采购货物支出101968.01元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额101968.01元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

3.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。

4.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

监督索引号53230100555801111