楚雄市西舍路镇人民政府2023年度部门决算公开

监督索引号53230100556301000

楚雄市西舍路镇人民政府2023年度部门决算

 

目 录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本镇机关及辖区内各村、各类组织党建工作。指导各村工作，动员社会力量参与各村治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

2.促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动镇、村高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加村民收入。

3.强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善镇、村两级政务服务体系。

4.维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

5.实施综合管理。承担本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及乡村振兴中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

6.完成上级党委、政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，全面落实习近平总书记考察云南重要讲话精神，认真落实中央经济工作会议安排部署和省、州、市工作安排以及镇党委具体要求，衷心拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，聚焦省委“3815”战略发展目标，完整准确全面贯彻新发展理念，主动服务和融入新发展格局，更好统筹发展和安全，坚持稳字当头、稳中求进，深入贯彻“党建引领、基础夯实、生态支撑、产业提质、乡村振兴”工作思路，大力推进“一核一极三带四区六园”建设，朝着把西舍路镇打造成为楚雄市面向滇西南开放的门户重镇、全市绿色发展先行区、哀牢山生态旅游目的地目标奋勇前进，全力开启西舍路镇后发赶超的崭新篇章。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。所属单位7个，分别是：

1.西舍路镇农业农村服务中心；

2.西舍路镇文化和旅游广播电视体育服务中心；

3.西舍路镇林业和草原服务中心；

4.西舍路镇国土和村镇规划建设服务中心；

5.西舍路镇水务服务中心；

6.西舍路镇社会保障和为民服务中心；

7.西舍路镇财政所。

（二）决算单位构成

纳入楚雄州楚雄市西舍路镇2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.楚雄市西舍路镇人民政府

纳入楚雄州楚雄市西舍路镇2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致。原因为所属单位7个单位未独立核算，合并在楚雄州楚雄市西舍路镇统一核算并编报。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

西舍路镇2023年末实有人员编制73人。其中：行政编制33人（含行政工勤编制4人），事业编制40人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员33人（含行政工勤人员4人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员40人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员10人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员10人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属4人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

 

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

楚雄州楚雄市西舍路镇2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西舍路镇2023年度收入合计22301368.52元。其中：财政拨款收入22301368.52元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少8462035.71元，下降27.51%。其中：财政拨款收入减少8462035.71元，下降27.51%；上级补助收入减少0元，下降0%；事业收入减少0元，下降0%；经营收入减少0元，下降0%；附属单位上缴收入减少0元，下降0%；其他收入减少0元，下降0%。主要原因是根据上级部门财政紧缩要求，财政部门对西舍路镇人民政府财政拨款收入降低。

二、支出决算情况说明

西舍路镇2023年度支出合计22301368.52元。其中：基本支出13944963元，占总支出的62.53％；项目支出8356405.52元，占总支出的37.47％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少8462035.71元，下降27.51%。其中：基本支出减少1389592.36元，下降9.06%；项目支出减少7072443.35元，下降45.84%；上缴上级支出减少0元，下降0%；经营支出减少0元，下降0%；对附属单位补助支出减少0元，下降0%。主要原因是根据上级指示精神，西舍路镇人民政府进一步压缩开支，减少非必要财政项目申报，项目支出进一步缩减。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障西舍路镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13944963元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出13515856.96元，占基本支出的96.92％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费429106.04元，占基本支出的3.08％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障西舍路镇机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8356405.52元，其中：基本建设项目支出0元，具体项目开支情况如下:

1.楚市财预〔2023〕14号西舍路镇西部志愿者生活补助经费59243.8元。

2.楚市财预〔2023〕18号社会事务管理资金646184.65元。

3.楚市财建〔2023〕189号2023年4月“八比八拼月擂台“行动奖励资金32432元。

4.楚市财建〔2023〕303号2023年8月“八比八拼月擂台”行动奖励资金17142元。

5.楚市财建〔2023〕104号西舍路镇2022年10至11月“八比八拼月擂台”行动奖励资金26469元。

6.楚市财建〔2023〕215号2023年5月“八比八拼月擂台”行动奖励资金24999元。

7.楚市财建〔2023〕325号西舍路镇2023年10月“八比八拼月擂台”行动奖励资金7500元。

8.楚市财建〔2023〕324号西舍路镇2023年9月“八比八拼月擂台”行动奖励资金7692元。

9.楚市财建〔2023〕155号西舍路镇2023年3月“八比八拼月擂台”行动奖励资金27270元。

10.楚市财建〔2023〕338号2023年6月“八比八拼月擂台”行动奖励资金14904元。

11.楚市财建〔2023〕302号2023年7月“八比八拼月擂台”行动奖励资金15384元。

12.楚市财建〔2023〕129号西舍路镇2023年2月“八比八拼月擂台”行动奖励资金27270元。

13.楚市财行〔2023〕202号西舍路镇2023年经济普查专项经费9643.97元。

14.楚市财预〔2023〕24号2022年提升乡镇财政公共服务能力专项资金400000元。

15.楚市财行〔2023〕128号西舍路镇2023年州级补助“清廉楚雄”建设专项经费50000元。

16.楚市财预〔2023〕18号社会事务管理资金70755.7元。

17.楚市财行〔2023〕65号西舍路镇2023年基层武装部规范化建设专项经费40000元。

18.楚市财教〔2023〕285号西舍路镇2023年公共图书馆文化馆(站)免费开放中央补助资金336元。

19.楚市财教〔2023〕285号西舍路镇2023年公共图书馆文化馆(站)免费开放省级配套专项资金966元。

20.楚市财行〔2023〕5号西舍路镇2023年春节走访慰问专项经费13800元。

21.楚市财社〔2023〕273号西舍路镇2023年民政事业省级专项补助资金28800元。

22.楚市财社〔2023〕74号西舍路镇2020年至2022年度部分民生保障补助资金4800元。

23.楚市财社〔2023〕75号西舍路镇2020年至2021年度养老服务体系及社会工作服务站建设财政补助资金13382元。

24.楚市财社〔2023〕167号下达西舍路镇2020至2022年惠民殡葬审计整改专项资金617500元。

25.楚市财社〔2023〕273号西舍路镇2023年殡葬服务费用减免和补贴市级预算资金111000元。

26.楚市财社〔2023〕116号西舍路镇2023年非财政供养人员亡故后火化并入公墓安葬州级补助资金167000元。

27.楚市财社〔2023〕168号市级下达西舍路镇2020年至2022年养老服务运营补贴审计整改专项资金38091.4元。

28.楚市财行〔2023〕5号西舍路镇2023年春节走访慰问专项经费6000元。

29.楚市财社〔2023〕72号西舍路镇2019年至2022年度残疾人事业财政补助资金12000元。

30.楚市财社〔2023〕74号西舍路镇2020年至2022年度部分民生保障补助资金5750元。

31.楚市财行〔2023〕5号西舍路镇2023年春节走访慰问专项经费2400元。

32.楚市财农〔2023〕349号西舍路镇2021至2022年耕地流出整改恢复工作经费100000元。

33.楚市财农〔2023〕151号西舍路镇农村乱占耕地建房问题摸排整治工作经费6650元。

34.楚市财农〔2023〕49号西舍路镇2023年市级森林防火专项资金50000元。

35.楚市财农〔2023〕109号西舍路镇2022年省级水利（达诺、新华龙岗饮水工程维修养护）专项资金40000元。

36.楚市财农〔2023〕127号西舍路镇2023年省级抗旱救灾资金20000元。

37.楚市财农〔2023〕10号西舍路镇2022年中央水利救灾资金50000元。

38.楚市财农〔2023〕117号2023年省级水利救灾资金20000元。

39.楚市财行〔2023〕5号西舍路镇2023年春节走访慰问专项经费11900元。

40.楚市财农〔2023〕1号西舍路镇2022年州级财政衔接推进乡村振兴补助资金30000元。

41.楚市财农〔2023〕63号西舍路镇2023年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金150000元。

42.楚市财农〔2023〕223号西舍路镇2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助（第二批发展新型农村集体经济）资金1400000元。

43.楚市财农〔2023〕62号西舍路镇2023年中央财政衔接推进乡村振兴（乡村公岗）补助资金576000元。

44.楚市财农〔2023〕69号西舍路镇2023年（中央）财政衔接推进乡村振兴补助资金500000元。

45.楚市财农〔2023〕70号西舍路镇2023年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金152000元。

46.楚市财预〔2023〕142号西舍路镇工作经费10000元。

47.楚市财预〔2023〕258号西舍路镇清水河村委会工作经费20000元。

48.楚市财预〔2023〕272号西舍路镇闸上村委会工作经费50000元。

49.楚市财预〔2023〕260号西舍路镇安乐甸村、达诺村、西舍路村、新华村工作经费60000元。

50.楚市财建〔2023〕66号西舍路镇2022年农村公路日常养护州级补助资金49071元。

51.楚市财建〔2023〕330号西舍路镇2023年普通省道及农村公路养护补助资金342669元。

52.楚市财建〔2023〕114号西舍路镇2023年普通省道及农村公路养护州级补助资金80400元。

53.楚市财建〔2023〕26号西舍路镇2023年车辆购置税收入补助资金500000元。

54.楚市财社〔2023〕47号西舍路镇2020年度农村危房改造和农房抗震改造补助资金1624000元。

55.楚市财建〔2023〕267号西舍路镇2023年州级冬春生活救助资金15000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西舍路镇2023年度一般公共预算财政拨款支出22194718.52元,占本年支出合计的99.52%。与上年相比减少6805049.71元，下降23.47%,主要原因是根据上级部门财政紧缩要求，财政部门对西舍路镇人民政府财政拨款收入降低，西舍路镇人民政府根据上级指示精神缩减财政开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出7563738.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的34.08%。主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务6854663.91元，统计信息事务9643.97元，财政事务578675.35元，纪检监察事务50000元，党委办公厅（室）及相关机构事务70755.7元；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出40000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%。主要用于国防动员40000元；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒支出297802元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.34%；主要用于文化和旅游；

8.社会保障和就业支出2810706.79，占一般公共预算财政拨款总支出的12.66%；主要用于人力资源和社会保障管理事务520677.52元，民政管理事务47400元，行政事业单位养老支出1183643.6元，抚恤67614元，社会福利946973.4元，残疾人事业18000元，其他生活救助5750元，退役军人管理事务2400元，其他社会保障和就业支出18248.27元；

9.卫生健康支出613082.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.76%；主要用于行政事业单位医疗613082.83元；

10.节能环保支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区支出411002.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.85%，主要用于城乡社区管理事务411002.25元；

12.农林水支出7291587.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的32.85%；主要用于农业农村1142472.03元，林业和草原806082.69元，水利555291元，乡村振兴3021822元，农村综合改革1765920元；

13.交通运输支出972140元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.38%；主要用于公路水路运输472140元，车辆购置税支出500000元；

14.资源勘探工业信息等支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障支出2179658元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.82%；主要用于保障性安居工程支出1624000元，住房改革支出555658元；

20.粮油物资储备支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理支出15000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%；主要用于自然灾害救灾及恢复重建支出15000元；

23.其他支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排的支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为283500元，决算为92916.02元，完成年初预算的32.77%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为192000元，决算为86981.52元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的93.61%，完成年初预算的45.3%；公务接待费支出年初预算为91500元，决算为5934.5元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的6.39%，完成年初预算的6.49%，具体是国内接待费支出决算5934.5元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西舍路镇2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为283500元，支出决算为92916.02元，完成年初预算的32.77%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为192000元，决算为86981.52元，完成年初预算的45.3%；公务接待费支出年初预算为91500元，决算为5934.5元，完成年初预算的6.49%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是严格控制公务接待和费用，进一步完善规范公务接待制度规定，大大地压缩了餐桌上的浪费，节省了公务招待费的支出。二是严格执行公务用车管理制度、加强对公务车辆的管理，严格严禁公车私用，节假日公车统一停放等制度，规范和控制公务用车修理、用油等行为，提高公务用车使用效率。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少103230.81元，下降52.63%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少76802.81元，下降46.89%；公务接待费支出决算减少26428元，下降81.66%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2023年政府部门落实财政过紧日子的具体要求，持续缩减“三公经费开支”，严格控制“三公”经费开支导致2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于公务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待27批次（其中：外事接待0批次），接待人次239人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各单位在西舍路镇行政区范围内考察调研、执行任务、学习交流、检查指导等公务活动发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西舍路镇2023年机关运行经费支出367888.7元，比上年减少47952.95元，下降11.53%,主要原因是2023年严格落实过紧日子的思想，厉行节约，在经费使用方面收紧额度。部门机关运行经费主要用于日常办公费及耗材开支费用。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，楚雄市西舍路镇资产总额87678380.93元，其中，流动资产1178903.11元，固定资产2411702.52元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产84087775.3元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加76187079.18元，其中固定资产减少64784.36元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额173152.34元，其中：政府采购货物支出47670元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出125482.34元。授予中小企业合同金额173152.34元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。

监督索引号53230100556301111