中国共产主义青年团楚雄市委员会2023年度部门决算公开

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中国共产主义青年团楚雄市委员会2023年度部门决算

 

目 录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．贯彻执行《中国共产党章程》《中国共产主义青年团章程》和中央、省、州、市党委要求，领导全市团员青年和少先队工作，指导基层团组织的业务工作和全市青年社团组织工作。

2．参与制定楚雄市青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对网上共青团、志愿者指导服务中心、教育培训基地、青少年活动阵地、青少年服务机构的建设等事务进行规划和管理。

3．密切联系服务青年，发挥共青团作为党联系青年的桥梁纽带作用；代表和维护青少年的权益，畅通青少年利益诉求表达渠道，以希望工程、“贷免扶补”、创业担保贷款和微型企业培育工作等品牌项目为抓手，服务青少年成长成才需求。

4．调查青年思想动态和青年工作状况，研究楚雄市青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，积极开展青少年思想政治引领工作，切实担负起引导青年听党话、跟党走的政治任务。

5．协助市政府教育部门做好中、小学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

6．积极围绕中心服务大局，组织广大团员和青年在楚雄市经济社会发展中发挥生力军和突击队作用。

7．组织实施青年志愿者行动，指导做好青年志愿者网上注册工作，协调、指导青少年参与生态环境保护工作；负责楚雄市大学生志愿服务西部计划项目管理办公室日常工作。

8．参与楚雄市有关青少年事务的法律、法规的制定和实施，协调与青少年利益相关的事务。

9．履行楚雄市重点青少年群体服务管理和预防犯罪全国试点工作领导小组办公室、楚雄市未成年人保护委员会办公室和预防青少年违法犯罪专项组办公室的职责，发挥沟通协调作用，积极争取党委、政府和各职能部门以及社会各界的关心、重视和支持，共同做好青少年权益维护和预防青少年违法犯罪工作。

10．坚持党建带团建，推进从严治团，加强自身建设，不断提升团的基层建设水平，夯实团的基层基础，推动团的组织力持续提升，保持和增加团组织的政治性、先进性、群众性。确保共青团牢牢扎根在青年之中，更加坚强有力、充满活力，更好地发挥党的助手和后备军作用，为做好新时代党的青年群众工作提供坚强的组织保证。

11．参与制定有关楚雄市青年统战、民族工作的政策，做好青年统战对象的团结教育和少数民族青年工作，维护和促进祖国统一和民族团结。

12．完成团州委和市委、市政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.聚焦共青团主责主业，始终葆有为党育人的政治本色。一是加强青少年思想政治引领。举办“青年马克思主义培养工程”培训班，在重点领域推动发现一批、培养一批、储备一批青年政治骨干。持续抓好青少年领域意识形态工作，充分利用“楚雄市共青团”微信公众号等团属新媒体阵地，宣传党和国家理论政策方针，传播健康思想文化，树立网上正能量。二是深化主题教育实践。组织全市共青团、少先队组织，深入开展丰富多样的主题团队日活动，深入学习领会党的二十大精神，增强与党同心、跟党奋斗的坚定意志。抓好全市面向广大团员和青年主题教育，严肃学习纪律，确保力度不减、动作不偏。三是大力选树青年典型。扎实开展“两红两优”评选活动，发挥青年榜样作用，激发创先争优氛围。四是履行好全团带队政治责任。深化团教协作，建强中小学少工委，推进工作标准化建设，提高少先队工作质量。加强少先队阵地建设，开展“少年耕行·向阳而生”少先队校外主题实践活动，“农耕故事我来讲”红领巾讲解员比赛，让少年儿童在沉浸式体验中学习三农知识，讲述丰收故事，感悟农耕文化。举办楚雄“少年警校”暨民族团结进步同心营，提升少年儿童法治素养。

2.聚焦党政中心大局，持续发挥勇当先锋的工作底色。一是深化实施创新创业青春行动。做好“云南青年创业省长奖”、“楚雄青年创业州长奖”推荐工作。举办青年就业专场招聘会,继续加大“贷免扶补”、小额担保贷款宣传力度，大力扶持青年创业就业。二是深入实施乡村振兴青春行动。积极服务农村青年劳动力转移稳定就业，开展“梦在远方路在脚下——共青团与你同行”优秀外出务工青年经验分享交流活动，鼓励农村青年劳动力树立正确择业观，稳定实现劳动力转移就业。加强大学生服务西部计划志愿者队伍建设，支持乡村建设。组建大学生“返家乡”普法强基志愿服务队,聚焦乡镇、村（社区）、重点对象开展普法宣传活动,切实发挥“青春助力基层治理”作用。三是深化新时代青年岗位建功行动。面向职业青年和基层一线深化“青年文明号”创建工作，引领广大青年大力弘扬新时代职业文明，争当行业骨干、青年先锋。四是深入实施志愿服务青春行动。不断健全青年志愿服务体系，抓住国家安全宣传日、全国防灾减灾日、“3.5”学雷锋等时间节点，广泛深入开展“春运暖程·欢迎回家”、“青春热血·为爱传递”、“青春呵护”心理健康、“保护母亲河一净滩行动”等志愿服务，促进“奉献、友爱、互助、进步”的志愿精神深入青年心中。

3.聚焦青年急难愁盼，着力增强助力成长的服务成色。一是服务青年优先发展。深入贯彻落实《楚雄市中长期青年发展规划（2021一2025年)》，聚焦就业、教育、住房、婚恋、生育等青年民生需求，推进青年服务工作。二是帮助青少年解决现实困难。积极搭建爱心互助桥梁，开展“放飞梦想·扬帆远航”助学捐赠、“圆梦微心愿”活动、“云岭青年扬帆基金”公益活动。三是积极维护青少年合法权益。推进“八五”普法规划走深走实，结合普法强基补短板工作，不断深化青少年法治宣传教育。发挥“青听心语”平台作用，突出做好高考、中考考前心理健康服务，守护青少年心理健康。

4.聚焦全面从严治团，不断焕发激扬向上的青春亮色。一是推动共青团改革工作。围绕改革工作的目标和任务，持续深化县域共青团基层组织改革工作，加强改革经验做法的提炼，加大改革工作经验成效的宣传力度。坚持全团抓学校，深化学校共青团改革，不断增强思想政治引领和实践育人功能。二是强化团员先进性建设。对照“五个模范、五个带头”政治标准，严格入团程序，落实推优入团、评议入团、积分入团制度，科学统筹团员发展结构，做好团员发展工作。三是加强廉洁文化建设。认真贯彻落实市委关于开展“清廉楚雄”建设十大行动的部署要求，深入推进清廉共青团建设，开展“廉入青年心、清廉伴青春”系列活动，积极传播廉洁理念，以学清廉、思清廉、说清廉、写清廉助力“清廉楚雄”建设。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、青年发展科、学少科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产主义青年团楚雄市委员会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。即：中国共产主义青年团楚雄市委员会。

纳入中国共产主义青年团楚雄市委员会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产主义青年团楚雄市委员会2023年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员6人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产主义青年团楚雄市委员会2023年度收入合计2345221.34元。其中：财政拨款收入2345221.34元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少214439.14元，下降8.38%。其中：财政拨款收入减少214439.14元，下降8.38%。上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2023年大学生志愿服务西部计划志愿者养老保险由服务单位预算缴纳，导致团市委收入减少。

二、支出决算情况说明

中国共产主义青年团楚雄市委员会2023年度支出合计2345221.34元。其中：基本支出956781.70元，占总支出的40.80%；项目支出1388439.64元，占总支出的59.20%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少214439.14元，下降8.38%。其中：基本支出减少290692.83元，下降23.30%；项目支出增加76253.69元，增长5.81%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2023年大学生志愿服务西部计划志愿者养老保险由服务单位预算缴纳，导致团市委基本支出较上年减少，2023年团市委西部计划志愿者、公益性岗位人数增加，导致发放补贴增加，项目支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产主义青年团楚雄市委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出956781.70元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出894020.70元，占基本支出的93.44％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费62761.00元，占基本支出的6.56％。人均使用公用经费10460.17元，比上年10850.33元减少390.16元、下减3.60%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产主义青年团楚雄市委员会、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1388439.64元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展情况：楚雄市西部计划志愿者生活补助经费1352786.08元，主要用于发放西部计划志愿者生活补贴；2023年度中央普惠金融发展专项资金5094.84元，主要用于开展创业担保贷款办理工作；团市委西部计划志愿者养老保险经费30558.72元，主要用于缴纳团市委西部计划志愿者养老保险单位承担部分。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产主义青年团楚雄市委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出2345221.34元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少214439.14元，下降8.38%,主要原因是2023年大学生志愿服务西部计划志愿者养老保险由服务单位预算缴纳，导致团市委支出较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况           1.一般公共服务（类）支出2166769.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.39%。主要用于（1）行政运行支出783424.38元，其中：基本工资215877.00元，津贴补贴275,048.00元,奖金169,092.00元，其他社会保障缴费5383.68元，对个人和家庭的补助55262.70元，办公费12136.00元，其他交通费用50625.00元；（2）专项业务经费支出1383344.80元，其中：生活补助1352786.08元，代缴社会保险费30558.72元。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出71118.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.03%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费71118.08元。

9.卫生健康（类）支出51876.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.21%。主要用于职工基本医疗保险缴费31613.88元，公务员医疗补助缴费18596.36元，其他行政事业单位医疗支出1,666.00元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出5094.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%。主要用于其他普惠金融发展支出5094.84元。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出50363.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.15%。主要用于住房公积金支出50363.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3000元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为3000元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.0%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产主义青年团楚雄市委员会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3000元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为3000元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因本年度三公经费厉行节约，基层减负工作开展，未产生接待费用。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算不变主要原因是2022年、2023年团市委均未产生“三公”经费。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产主义青年团楚雄市委员会2023年机关运行经费支出62761.00元，比上年减少2341.00元，下降3.60%，主要原因是单位严格执行厉行节约规定，办公费、其他交通费用、印刷费、邮电费等支出减少。部门机关运行经费主要用于办公费12136.00元，其他交通费用50625.00元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产主义青年团楚雄市委员会资产总额181456.29元，其中，流动资产154860.81元，固定资产24470.48元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2125.00元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少80778.28元，其中固定资产减少22293.22元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

3.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。

4.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.财政拨款收入：指单位本年从本级财政部门取得的财政拨款收入，包括一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

7.其他收入：指单位取得的除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入。

8.“三公”经费：是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

监督索引号53230100771201111