楚雄市三街镇2023年度部门决算公开

监督索引号53230100555901000

楚雄州楚雄市三街镇2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据中华人民共和国地方人民代表大会和地方各级人民政府组织法的规定，乡人民政府的职能主要有以下十七项：

1.在上级政府和乡党委的领导下,贯彻执行党的路线、方针和政策，国家的法律、法规。

2．执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决议和命令，发布本级政府的决议和决定，保持政令畅通。

3．规定本级政府的行政措施，发布决定和命令。

4．执行国家经济和社会发展计划、预算，管理本辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业、城乡建设和财政、民政、公安、民族事务、司法行政、监察、计划生育等行政工作。

5．保护社会主义全民所有制的财产和劳动群众集体所有制的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民人身权利、民主权利和其他权利，保障农村集体经济组织应有的自主权。

6．采取措施，贯彻执行人口与计划生育、国土资源和环境保护三大基本国策。

7．保障少数民族权利和尊重少数民族的风俗习惯，帮助少数民族聚居地方发展经济、文化和建设事业。

8．保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

9．指导村民委员会建设，提高群众自我管理水平。

10．建立健全各种突发事件应急机制，加强对公共危机、突发事件的预警、管理和处理。

11．发展公益事业和社会公用事业，为社会提供各项公益服务，改善人民生活质量。

12．组织协调农田水利基本建设、小城镇建设、水土保持、退耕还林、荒山绿化、滑坡泥石流治理、乡村道路建设、人畜饮水等方面的工作。

13．受理人民群众的来信来访，解决民间矛盾，搞好社会治安，净化社会环境，维护社会稳定。

14．指导村民委员会的建设，建立健全农村市场经济体系，鼓励兴办各类协会和中介组织，提高农民的自我组织、自我管理能力。

15．引导农民进行科学化、现代化的农业生产，组织引导农村劳动力转移和就业。

16．协助上级相关部门做好征地拆迁安置工作。

17．办理上级国家行政机关交办的事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

三街镇坚决贯彻落实党中央决策部署、省州市党委政府工作安排和乡党委政府工作要求，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，面对经济下行压力加大等不利因素，沉着应对各种风险挑战和严峻形势，实现了“十三五”圆满收官和“十四五”良好开局。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。所属单位7个，分别是：

1.三街镇农业农村服务中心

2.三街镇林业和草原服务中心

3.三街镇水务服务中心

4.三街镇文化和旅游广播电视体育服务中心

5.三街镇国土和村镇规划建设服务中心

6.三街镇社会保障和为民服务中心

7.三街镇财政所

（二）决算单位构成

纳入楚雄州楚雄市三街镇2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.楚雄市三街镇人民政府

纳入楚雄州楚雄市三街镇2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致。原因为所属单位7个单位未独立核算，合并在楚雄州楚雄市三街镇统一核算并编报。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄州楚雄市三街镇2023年末实有人员编制77人。其中：行政编制34人（含行政工勤编制6人），事业编制43人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员34人（含行政工勤人员6人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公事业管理人员43人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人（离休0人，退休15人）。

年末其他人员7人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员7人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

情况说明：楚雄州楚雄市三街镇2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故公开《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄州楚雄市三街镇部门2023年度收入合计22,735,332.24元。其中：财政拨款收入22,735,332.24元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少4,605,606.9元，减少16.85%。其中：财政拨款收入减少4,605,606.9元，减少16.85%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因是今年继续调整对民生资金投入力度、优化财政支出结构。

二、支出决算情况说明

楚雄州楚雄市三街镇部门2023年度支出合计22,735,332.24元。其中：基本支出14,506,864.31元，占总支出的63.81%；项目支出8,228,467.93元，占总支出的36.19%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少4,605,606.90元，减少16.85%。其中：基本支出减少1,292,711.15元，下降8.18%；项目支出减少3,312,895.75元，下降28.70%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因为：今年人员调出优化调整公用经费使用，致使基本支出减少；农林水项目跨年度实施，本年度未全部支付，致使项目支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障楚雄州楚雄市三街镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出14,506,864.31元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出14,113,496.32元，占基本支出的97.29%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费393,367.99元，占基本支出的2.71%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障楚雄市三街镇机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8,228,467.93元。其中：基本建设类项目支出0元。商品和服务支出2,104,849.21元，占项目支出25.58%。对个人和家庭的补助2,594,578.72元，占项目支出31.53%。资本性支出3,529,040.00元，占项目支出42.89%。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.一般公共服务支出989,806.93元，其中：西部志愿者生活及保险补助经费14,431.12元；一般行政管理事务859,008.81元；2023年经济普查专项经费5,057.00元；2023年州级补助“清廉楚雄”建设专项经费50,000.00元；2023年民族机动金专项经费50,000.00元；2023年乡镇体制补助经费11,310.00元。主要用于保障机关事业单位正常运转，支持机关事业单位履行职能，保障政府提供一般公共服务、维护社会稳定和发展。

2.国防支出26,866.00元，其中：2023年基层武装部规范化建设专项经费26,866.00元。主要用于确保各项机构的正常运转及各项中心工作任务落到实处，推动我镇基层武装部规范化建设的健康发展。

3.社会保障和就业支出2,582,255.00元，其中：2023年春节慰问经费14,400.00元；2023年民政事业省级专项补助资金21,600.00元；部分民生保障专项经费145,028.10元；三街镇豆加发刘应华同志丧葬费和抚恤经费408,451.00元；2023年义务兵家属优待金中央补助经费110,443.5元；楚雄市2020年至2021年养老服务体系及社会工作服务站建设经费12,541.00元；2023年殡葬服务费用减免和补贴市级预算资金141,000.00元；2023年非财政供养人员亡故后火化并入公墓安葬州级补助资金339,000.00元；三街镇2020年至2022年惠民殡葬审计整改专项资金1,028,000.00元；养老服务319,791.40元；2019年至2022年度残疾人事业财政补助资金12,000.00元；2023年省级残疾人就业保障经费30,000.00元。主要用于确保民政、残疾人事业工作得到健康发展。

4.卫生健康支出450,000.00元，其中：三街镇2022年疫情防控中央补助经费450,000.00元。主要用于疫情防控，确保经济文化生活事业得到稳定发展。

5.城乡社区支出70,000.00元，其中：2021至2022年耕地流出整改恢复工作经费70,000.00元。主要用于耕地流出整改恢复工作，确保城乡社区规划事业得到健康发展。

6.农林水支出3,112,500.00元，其中：林业草原防灾减灾资金50,000.00元；水利工程建设和抗旱救灾资金190,000.00元；乡村振兴资金2,815,900.00元；农村综合改革经费16,600.00元；普惠金融发展资金40,000.00元。主要用于全面完成厕所革命改造任务，推动绿美村庄建设、乡村振兴发展。

7.交通运输支出549,040.00元，其中：2023年农村公路日常养护省级补助资金30,000.00元；2022年农村公路日常养护州级补助经费19,040.00元；2022年车辆购置税收入补助地方资金经费400,000.00元；2022年上级专项资金100,000.00元。主要用于农村公路日常养护和农村公路建设，保障人民群众安全出行。

8.住房保障支出330,000.00元，其中：2020年农村危房改造和农房抗震改造补助经费330,000.00元。主要用于农村危房改造和农房抗震改造，保障人民群众住房安全。

9.灾害防治及应急管理支出18,000.00元，其中：2023年州级冬春生活救助资金18,000.00元。主要用于冬春生活救助，确保应急补助工作得到健康发展。

10.其他项目支出100,000.00元，其中：用于残疾人事业的彩票公益金支出100,000.00元。主要用于残疾人事业和残疾人无障碍改造。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄州楚雄市三街镇部门2023年度一般公共预算财政拨款支出22,565,332.24元，占本年支出合计的99.25%。与上年相比减少4,445,336.90元，下降16.46%，主要原因为：今年继续调整对项目资金投入力度、优化财政支出结构。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出7,581,678.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的33.60%。主要用于：工资福利支出4,330,981.96元，商品和服务支出1,289,280.85元，对个人和家庭的补助1,911,415.53元，资本性支出50,000.00元；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出26,866.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。主要用于：商品和服务支出26866.00元；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出305,467.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.35%。主要用于：工资福利支出305,467.00元；

8.社会保障和就业（类）支出4,460,207.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.77%。主要用于：工资福利支出1,429,746.24元，商品和服务支出68,316.65元，对个人和家庭的补助2,662,144.60元，资本性支出300,000.00元；

9.卫生健康（类）支出1,077,977.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.78%。主要用于：工资福利支出627,977.71元，商品和服务支出450,000.00元；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。；

11.城乡社区（类）支出331,353.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.47%。主要用于：工资福利支出331,353.00元；

12.农林水（类）支出7,350,785.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的32.57%。主要用于：工资福利支出2,684,582.00元，商品和服务支出593,753.70元，对个人和家庭的补助1,542,450.00元，资本性支出2,530,000.00元；

13.交通运输（类）支出549,040.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.43%。主要用于：资本性支出549,040.00元；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出863,957.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.83%。主要用于：工资福利支出533,957.00元，对个人和家庭的补助330,000.00元；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出18,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于：对个人和家庭的补助18,000.00元；

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为339,500.00元，支出决算为172,896.28元，完成年初预算的50.93%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为174,000.00元，决算为60,604.28元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的35.05%，完成年初预算的34.83%；公务接待费支出年初预算为165,500.00元，决算为112,292.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的64.95%，完成年初预算的67.85%，具体是国内接待费支出决算112,292.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄州楚雄市三街镇部门2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为339,500.00元，支出决算为172,896.28元，完成年初预算的50.93%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为174,000.00元，公务用车运行维护费支出决算60,604.28元，完成年初预算数的34.83%；公务接待费支出年初预算为165,500.00元，公务接待费支出决算112,292.00元，完成年初预算数的67.85%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因严控三公经费的使用，加强公车管理，努力压缩公务用车运行费支出，二是加强预算管理、接待管理，不超标准接待。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少99,913.62元，下降36.62%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少10,625.62元，下降14.92%；公务接待费支出决算减少89,288.00元，下降44.29%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是22年预算数合理，23年减少预算，总体逐年减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于三街镇内下村所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待316批次（其中：外事接待0批次），接待人次1120人（其中：外事接待人次0人）。主要用于政府各项工作的公务接待。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄州楚雄市三街镇部门2023年机关运行经费支出363,905.04元，比上年增加20,775.04 元，上升6.05%,主要原因分析是2023年三街镇机关编制人员较上年人员增加，在编在岗人员办公消耗支出增加。部门机关运行经费主要用于日常办公费。

二、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，楚雄州楚雄市三街镇部门资产总额43,537,202.71元，其中，流动资产1,990,165.33元，固定资产8,784,660.09元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产264,292.81元（净值），其他资产32,498,084.48元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少100,897.31元，其中固定资产减少318,537.55元。处置房屋建筑物680.00平方米，账面原值230,000.00元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额71,694.28元，其中：政府采购货物支出71,694.28元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

一、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

二、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

三、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

四、“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

四、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

五、一般公共服务支出（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。

六、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

监督索引号53230100555901111