中国共产党楚雄市委员会党校2023年度部门决算公开

监督索引号53230100828101000

中国共产党楚雄市委员会党校2023年度部门决算

目 录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

职能职责：按照市委干部教育委员会的规划，培训党政领导干部、国有企业领导人员、事业单位领导人员、年轻干部、理论宣讲骨干、高层次人才、基层干部、党员，开展党校（行政学校）系统师资培训；加强马克思主义基本理论研究，重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想；承办市委、市人民政府以及相关部门举办的专题研讨班；开展重大理论和现实问题研究，承担市委、市人民政府决策咨询服务；开展社会科学研究和决策咨询服务，对楚雄市经济建设和社会发展重大现实问题及发展战略问题进行调查研究，为党委政府决策服务;参与市委关于党校（行政学校）工作政策以及干部培训计划的制定工作；对基层党校进行业务指导；完成上级党校和市委、市人民政府交办的其他工作任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.推进教学管理“规范化”。严把课程设置关，严格落实《中国共产党党校（行政学院）工作条例》，根据不同的培训对象，有针对性地办好不同学制的班次，进一步规范全市各党（工）委“万名党员进党校”培训班课程设置。严把培训纪律关，深刻汲取大理、青海等地干部教育培训违纪问题经验教训，进一步完善培训管理制度，严格学员管理，坚持从严治校、从严施教、从严管理，切实发挥不正之风“净化器”、党性锻炼“大熔炉”、全面从严治党“风向标”的作用。

2.推进党校办学“品牌化”。持续加大课程改革创新力度，做精做优“五红”党课体系，大力开发实战实训课程，形成楚雄市委党校的课程特色。全面推进开放办学，增强对外培训吸引力，积极承接各级各类委托培训班，真正使党校办学取得政治效益、社会效益和经济效益，努力把楚雄市委党校建设成为“全省一流县级党校”。

3.推进科研项目“实用化”。充分发挥思想引领作用，聚焦党的创新理论开展分析研究，进行学术攻关。认真落实《关于在全党大兴调查研究的工作方案》要求，立足职能职责，联合乡镇党校开展典型案例的解剖式调研，形成一批实用性科研项目。加大与上级党校、政策研究、高等院校、科研院所的交流与合作，坚持资源共享、课题同抓、合作共建，进一步提升党校科研咨政能力，着重研究楚雄市经济社会发展过程中的热点难点问题，积极为市委、市政府出主意、建诤言、献良策。

4.推动乡镇党校“实体化”。建立市乡党校一体联动机制，促进两级党校统筹协调、上下联动、资源整合。加强对乡镇党校的业务指导和师资支持，帮助乡镇党校培养发现一批覆盖各行业的、真正能讲课的基层兼职教师队伍，帮助乡镇党校开发一批本地现场教学系列课程，增强教学方式的多样性和生动性，推动乡镇党校进一步扛牢压实主体责任，健全机构、加强保障、规范办班、规范教学，打通基层党员干部教育培训“最后一公里”。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：综合办、行政科、培训科、教学管理科、科研管理科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党楚雄市委员会党校2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，即中国共产党楚雄市委员会党校。其他事业单位0个。

纳入中国共产党楚雄市委员会党校2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党楚雄市委员会党校2023年末实有人员编制20人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制15人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员13人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人（离休0人，退休13人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金财政拨款收入,《政府性基金财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党楚雄市委员会党校2023年度收入合计17,168,234.58元。其中：财政拨款收入17,168,234.58元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加13,830,434.81元，增长414.36%。其中：财政拨款收入增加13,830,434.81元，增长414.36%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。增加的主要原因：2023年度增加市委党校原址改扩建项目资金。

二、支出决算情况说明

中国共产党楚雄市委员会党校2023年度支出合计17,168,234.58元。其中：基本支出3,004,106.66元，占总支出的17.50%；项目支出14,164,127.92元，占总支出的82.50%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加13,830,434.81元，增长414.36%。其中：基本支出减少202,513.11元，下降6.32 %；项目支出增加14,032,947.92元，增长106.97 %；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：一是2023年度市财政局安排项目资金，支付市委党校原址改扩建项目工程款;二是安排市委党校办学经费支出，用于承接培训班办学保障费用支出。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党楚雄市委员会党校机构正常运转的日常支出3,004,106.66元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,905,578.16元，占基本支出的96.72％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费98,528.50元，占基本支出的3.28％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党楚雄市委员会党校单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出14,164,127.92元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.市委党校原址改扩建支出13,984,127.92元，主要用于市委党校改扩建工程支出；2.市委党校办学经费支出180,000.00元，主要用于承接培训班办学保障费用支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党楚雄市委员会党校2023年度一般公共预算财政拨款支出17,168,234.58元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加13,830,434.81元，增长414.36%,主要原因是2023年度市财政局安排项目资金，支付市委党校原址改扩建项目工程款。同时承接外来培训班，收取非税收入资金，上缴后财政下达资金用于市委党校办学保障费用支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。                  

5.教育（类）支出16,273,864.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.79%。主要用于：基本支出的基本工资、津补贴、残疾人保障金等人员支出及公用的办公费、水电费、差旅费、邮电费、公务交通补贴、工会经费等2,109,736.50元；项目支出的专项业务支出14,164,127.92元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出531,661.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.10%。主要用于退休费、机关事业单位基本养老保险缴费等支出515,926.16元；抚恤费7,770.00元；其他社会保障和就业支出7,965.02元。

9.卫生健康（类）支出205,913.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.20%。主要用于职工医疗保险缴费、公务员医疗补助等支出。其中：职工医疗保险缴费115,696.86元，公务员医疗补助90,217.12元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出156,795.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.91%。主要用于职工住房公积金156,795.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,500.00元，决算为1,098.73元，完成年初预算的73.25%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1,500.00元，决算为1,098.73元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的73.25%，具体是国内接待费支出决算1,098.73元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党楚雄市委员会党校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,500.00元，支出决算为1,098.73元，完成年初预算的73.25%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1,500.00元，决算为1,098.73元，完成年初预算的73.25%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本单位加强了内控工作，认真强化公务接待工作的开展，严格执行厉行节约，制止奢侈浪费行为的有关规定和办法，不断压缩“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少315.27元，下降22.30%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少315.27元，下降22.30%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本单位加强了内控工作，认真强化公务接待工作的开展，严格执行厉行节约，制止奢侈浪费行为的有关规定和办法，不断压缩“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次18人（其中：外事接待人次0人）。主要用于协调党校教学科研工作等方面的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党楚雄市委员会党校2023年机关运行经费支出98,528.50元，比上年增加7,994.52元，增长8.83%，主要原因是本年度残疾人保障金在上年的基础上增加,故公用经费支出增长。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、其他交通费、公务接待费用等各项支出。其中办公费9,739.50元，电费3,000.00元,邮电费6,213.50元，差旅费5,100.00元，公务接待费1,098.73元，其它交通费用39,240.00元，其它商品和服务支出34,136.77元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党楚雄市委员会党校资产总额211,662,255.34元，其中，流动资产554,501.84元，固定资产190,974,078.08元（净值）,对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产20,133,675.42元（净值）,其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4,261,338.28元，其中固定资产减少4,641,896.01元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

中国共产党楚雄市委员会党校2023年无其它重要事项说明。

六、相关口径说明

(一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.“三公”经费:指财政拨款开支的公务接待费、公务用车购置及运行经费、因公出国（境)经费，是维护单位正常运行的基本经费。

2.干部教育:反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训的支出等。

3.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

4.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

5.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。

6.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.财政拨款收入：指单位本年从本级财政部门取得的财政拨款收入，包括一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

监督索引号53230100828101111