楚雄市工商业联合会2023年度部门决算公开

监督索引号53230100771401000

 楚雄市工商业联合会2023年度部门决算

 

目 录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.加强和改进非公有制经济代表人士思想政治工作，开展理想信念教育，引导非公有制经济人士学习贯彻党和国家的方针政策，宣传表彰先进典型，弘扬优秀企业家精神，注重对年轻一代非公有制经济人士的教育培养。

2.引导非公有制经济人士弘扬中华传统美德，弘扬时代新风，树立义利兼顾、以义为先理念，致富思源、富而思进，自觉投身光彩事业、“万企兴万村”精准扶贫行动和其他社会公益慈善事业，积极履行社会责任。

3.宣传、贯彻落实党和政府促进非公有制经济健康发展的路线方针政策，开展调查研究，协助推动有关政策措施落实落地，促进形成有利于非公有制经济发展的政策环境、法治环境、市场环境、社会环境。

4.发挥党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带作用，深入了解他们的意愿和要求，畅通非公有制经济代表人士有序参与政治生活和社会事务的渠道，帮助其提高议政建言水平，积极反映社情民意。

5.按照思想政治强、行业代表性强、参政议政能力强、社会信誉好的标准，做好非公有制经济代表人士的发现、培养、推荐和管理工作。

6.协助政府管理和服务非公有制经济，为非公有制企业提供政策咨询、信息、法律、投融资、技术、人才等方面服务。

7.对会员及非公有制经济人士开展培训，组织会员及非公有制经济人士到国内、国外先进发达地区考察学习，帮助其不断提高思想素质和经营管理水平。

8.组织会员及非公有制经济人士举办和参加各种对内对外展销会、交易会，帮助会员及非公有制经济人士开拓国内、国际市场。

9.促进行业商会改革发展，履行社会团体业务主管单位职责，对所属商协会进行指导、引导和服务。培育和发展中国特色商会组织，推动统战工作向商会组织有效覆盖，确保商会发展的正确方向。

10.会同政府主管部门、工会组织和有关企业方代表一道，参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐。引导非公有制企业依法与工会就涉及职工切身利益问题进行平等协商，协调处理投资者利益和劳动者权益的关系,引导非公有制企业构建和谐劳动关系。

11.引导非公有制企业和非公有制经济人士依法诚信经营，了解反映非公有制企业和非公有制经济人士合理诉求，帮助其依法维护合法权益。

12.完成州工商联和市委、市政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年度重点工作任务介绍：

（1）抓理论武装，强化思想引领。以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为主线，组织干部职工专题学习20次，召开党组理论学习中心组学习8次，讲授专题党课4次，5名在职党员全员参加市委举办的“万名党员进党校”专题培训，以支部为单位认真开展主题教育，组织民营经济人士开展学习活动4场次300余人次，推荐民营经济人士参加省州专题培训85人次，组织执委班子78人开展廉政提醒谈话，对民营经济领域意识形态进行专题分析研判，开展构建“亲”“清”新型政商关系自检自查，向30家民营企业发放构建“亲”“清”政商关系调查问卷并形成情况分析，通过政治引领，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

（2）抓责任落实，强化从严管党。认真履行党组主体责任，党组书记第一责任和班子成员“一岗双责”，把加强党的建设作为首要任务，召开专题会议4次分别对党建、党风廉政建设、意识形态和宣传思想工作、平安建设等进行分析研究，制定专项工作计划和落实措施，与业务工作融合推进。加强对直属商（协）会党建工作的指导，18个直属商（协）会、35个州工商联第六届驻楚雄市执委企业、26个市工商联第九届兼职副主席（副会长）单位均实现党的组织和党的工作全覆盖，2023年，东华镇商会、大过口乡商会获评省级“四好”商会。注重将党的建设与其他中心工作紧密结合，同谋划、同部署、同落实，以提升党支部规范化创建水平为核心，以模范机关创建为抓手，结合走访调研、纾难解困、创文创卫、结对帮扶、优化营商环境等重点工作，充分发挥党支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，实现党建和业务同频共促，提质增效。

（3）抓主责主业，强化履职担当。一是抓实调查研究助企纾困。组织116户入库企业开展问卷调查5次，填报率均为100%，市工商联被全国工商联通报表扬为“2022年民营企业调查点工作先进单位”，5家执委企业被省工商联通报表扬为“2022年民营企业调查点工作先进企业”。持续开展“大调研、大走访、解难题”活动，共走访调研民营企业300余户次，收集民营企业和商（协）会反映的“急难愁盼”问题20项，帮助协调解决困难问题5个。严把导向和质量，组织95户民营企业对29个政府职能部门进行评议评价，满意度均在99%以上，将评议结果上报市营商办作为考核评比的依据，助力营商环境优化提升。二是抓实法律服务保障权益。持续加强与法院、检察院联系合作，充分发挥服务和保障民营经济发展工作联系点、民营企业法律维权服务投诉中心等平台作用，多元化解商事纠纷，保护民营企业和企业家合法权益。抓实“八五”普法工作，推进法治民企建设，发挥涉案企业合规第三方监督评估机制作用，抓好涉案企业合规改革工作，持续开展“法治体检”、“法律三进”等活动，增强企业法治意识、信用意识、规则意识和责任意识。三是抓实金融赋能创业就业。持续开展贷免扶补工作，让40户小微企业获得贷款260万元，带动就业46人，组织450户市场主体注册使用云南省中小企业融资综合信用服务平台，线上对接融资需求26户12245万元。四是抓实教育培训交流拓展。组织民营经济代表人士开展交流培训活动6场次300余人次，其中42人次借助省州工商联培训平台“走出去”学习交流，3户企业参加了2023年泰国亚洲国际食品博览会，以会员活动、主题党日等形式开展金融赋能、就业稳岗、项目推介等活动，为企业答疑解惑、牵线搭桥，广大民营经济人士“感党恩、听党话、跟党走”的政治自觉进一步增强。2023年10月，楚雄市工商联被认定为第十三届云南省工商业联合会第一批“五好”县级工商联。

（4）抓光彩事业，强化凝心聚力。一是引导民营经济人士投身光彩事业。召开楚雄市光彩事业促进会第三次会员代表大会，表扬楚雄市第二届光彩之星10名，组织爱心企业捐赠光彩基金15.6万元。二是引导民营企业投身乡村振兴。组织2家企业向大地基村委会捐赠了价值3万元的农用物资，协调南华腾龙物流有限公司向中山镇捐赠资金5万元，用于举办楚雄·中山首届茶化文化旅游节，资助20名家庭困难大一新生圆梦大学，向省光彩事业促进会争取“光彩助学”资金25万元帮扶困难学生，进一步巩固脱贫成果，接续乡村振兴。三是积极推进“万企兴万村”楚雄行动。积极引导异地商会、行业商会、民营企业做好实业、发展产业、带动就业、促进增收，在东华镇探索“党建+商会+产业+万企兴万村”模式，组织州市镇商（协）会以党建联建形式，打造形成“党建联盟+商会联盟+产业联盟”，推动“万企兴万村”楚雄行动走深走实。东华镇商会和摩尔农庄的经验做法在楚雄州“万企兴万村”行动现场推进会上交流。认真开展“万企兴万村”行动典型申报创建工作，楚雄市大过口乡、紫溪镇紫溪彝村、中山镇大自雄村、恒业文化旅游开发集团有限公司、云南爱尔发生物技术股份有限公司、云南摩尔农庄生物科技开发有限公司、楚雄市兴蕴枇杷种植业专业合作社分别被认定为楚雄州2023年“万企兴万村”行动典型（乡）镇、典型村和典型企业。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、经济联络科。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入楚雄市工商业联合会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1、楚雄市工商业联合会

纳入楚雄市工商业联合会2023年度部门决算报的单位与我部门所属单位保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄市工商业联合会2023年末实有人员编制5人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

年末其他人0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入及支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入及支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市工商业联合会2023年度收入合计1817258.17元。其中：财政拨款收入1817258.17元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加161391.90元，增长9.75%。其中：财政拨款收入增加161391.90元，增长9.75%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是本年补发行政人员奖励性绩效工资。

二、支出决算情况说明

楚雄市工商业联合会2023年度支出合计1817258.17元。其中：基本支出1618422.48元，占总支出的89.06％；项目支出198835.69元，占总支出的10.94％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加161391.90元，增长9.75%。其中：基本支出增加17857.57元，增长1.12%；项目支出增加143534.33元，增长259.55%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是一、本年度单位因人员变动及保险基数增加，所以基本支出增加；二、本年度项目增加，支付上年度未支付的项目资金，所以项目支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障楚雄市工商业联合会机构正常运转的日常支出1618422.48元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1521308.16元，占基本支出的94.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费97114.32元，占基本支出的6.00％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障楚雄市工商业联合会机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出198835.69元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开展情况：楚市财行〔2023〕202号市政协2023年专项经费2025.00元；楚市财预〔2023〕123号工商联工作经费资金20000.00元；楚市财预〔2023〕999号2022年专项工作经费65959.53元；楚市财行〔2023〕54号工商联会议经费73712.00元；楚市财金〔2023〕8号清算2022年度创业担保贷款中央奖补资金5753.00元；楚市财金〔2023〕19号清算2022年度省级创业担保贷款奖补资金1563.17元；楚市财金〔2023〕8号2023年度中央普惠金融发展专项资金29822.99元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市工商业联合会部门2023年度一般公共预算财政拨款支出1817258.17元,占本年支出合计的100%。与上年相比增加161391.90元，增长9.75%,主要原因是本年补发行政人员奖励性绩效工资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况                

1.一般公共服务（类）支出1348519.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.21%。主要用于行政运行1186823.32元；一般行政管理事务161696.53元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出253508.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.95%。主要用于行政单位离退休153272.80元；机关事业单位基本养老保险缴费支出100236.00元。

9.卫生健康（类）支出98340.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.41%。主要用于行政单位医疗48273.16元；公务员医疗补助46497.20元；其他行政事业单位医疗支出3570.00元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出37139.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.04%。主要用于创业担保贷款贴息及奖补7316.17元 其他普惠金融发展支出29822.99元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出79750.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.39%。主要用于住房公积金79750.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。、

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄市工商业联合会部门2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市工商业联合会2023年机关运行经费支出97114.32元，比上年减少4330.13元，下降4.27%,主要原因是本年度机关运行经费减少。部门机关运行经费主要用于办公费3790.00元；电费2500.00元；邮电费5494.00元；物业管理费3840.00元；差旅费2986.00元；其他交通费用75914.32元；其他商品和服务支出2590.00元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，楚雄市工商业联合会资产总额112844.12元，其中，流动资产78448.46元，固定资产34395.66元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少130322.32元，其中固定资产减少15081.16元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有情况使用表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

楚雄市工商业联合会无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

3.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。

4.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.财政拨款收入：指单位本年从本级财政部门取得的财政拨款收入，包括一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

7.其他收入：指单位取得的除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入。

8.“三公”经费：是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

监督索引号53230100771401111