楚雄市总工会2023年度部门决算公开

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楚雄市总工会2023年度部门决算

 

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.根据党的路线、方针、政策和全国总工会、省总工会、州总工会确定的工会工作指导方针和任务，开展工运理论和政策研究，围绕市委、市政府中心工作，制定楚雄市工运发展规划，指导全市工会工作。

2.贯彻党的全心全意依靠工人阶级的方针，依照法律和《中国工会章程》，组织指导全市各级工会履行工会的“维护、建设、参与、教育”等社会职能，贯彻执行市委和上级工会的决定，开展工会各项业务工作。

3.坚持以职工为本、主动依法科学维权的维权观，促进完善社会主义劳动法律，围绕职工最关心、最直接、最现实的利益问题，维护职工的经济、政治、文化和社会各项权益。

4.加强自身建设和改革，研究制定加强基层工会建设的各项制度，推进基层工会规范化建设，增强基层工会的活力，把工会建设成为深受职工群众信赖的学习型、服务型、创新型“职工之家”。

5.研究劳动关系领域新情况、新问题，指导完善职工代表大会制度、平等协商和集体合同制度，建立健全劳动争议预防、预警、调处机制，构建和谐劳动关系。

6.紧紧围绕全市经济建设，组织动员职工开展劳动竞赛、合理化建议、技术革新和技术协作等活动。

7.积极开展职工宣传思想工作和素质提升工作，教育引导职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设一支有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍，不断发展工人阶级先进性。

8.加强工会领导干部协管工作，研究制定工会干部管理制度和培训规划，打造“信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁”的工会干部队伍。

9.推进工会女职工委员会建设，统筹协调工会各部门和社会有关方面共同做好女职工工作，依法维护女职工特殊权益。

10.协助政府做好劳动模范的推荐评选和管理服务工作，大力弘扬新时期劳模精神、劳动精神和工匠精神。

11.大力开展“互联网+工会”工作，打造工会服务职工网络平台和载体。

12.做好工会经费收缴、管理、使用和审查审计工作，做好工会资产管理工作。

13.完成州总工会和市委、市政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.抓思想强引领，职工团结奋斗共同思想基础更加稳固

党的领导坚强有力。坚持把忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”作为最高政治原则和根本政治规矩，把牢工会工作正确政治方向。认真贯彻落实党中央决策部署及省州市党委政府工作安排，做到工作中的重大决策、重大事项、重要情况及时向市委及州总工会请示报告。向市委报告工作2次，请示重大问题4项，确保政治上绝对忠诚、思想上高度统一、意志上更加坚韧、行动上坚决有力。

思想引领扎实有效。紧抓意识形态工作，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂。以深入学习宣传贯彻党的二十大精神为主线，组织开展演讲比赛、职工讲堂、网络知识竞赛、经典诵读比赛、劳模宣讲进企业等30余场次，参与职工群众达2万余人。在工人文化宫建成楚雄铸牢中华民族共同体意识教育实践基地，累计接待州内外干部群众参观学习5000余人次。紧扣“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求，扎实有力推进主题教育。严格落实“第一议题”制度，开展党组理论学习中心组9次，进行集中学习及交流研讨2场，采取25条措施完成10个检视问题的整改，落实为民办事58件。出版发行《楚雄市总工会志》，微信公众号推送信息306篇、“红色档案——劳模口述历史”展播36期，选树“最美职工”州级2名、省级1名。

职工文化丰富多彩。坚持以社会主义核心价值观为引领，打造健康文明、昂扬向上、全员参与的职工文化活动。组织开展“鹿城杯”职工篮球赛1场33家机关企事业单位参赛，单身职工交友联谊活动2场参与职工350余人，“阳康”调养及心理健康讲座10场，插花和彝绣“职工小课堂”2期；“团结奋斗开新局·喜迎工会十八大”读书分享会及“书香三八”女职工读书活动30余场，书香工会好书推荐6期；先后组织189名职工到省内职工疗休养基地、50名职工到中华全国总工会厦门劳模疗休养中心进行疗休养。

2.抓基础强功能，职工建功立业的载体和平台更加广泛

工会组织建设扎实规范。牢固树立大抓基层的鲜明导向，紧紧围绕“五强”目标，构建“十抓十促”工作模式全力推进“县级工会加强年”专项行动，相关经验在“云岭职工”刊载并在全省工作推进会上交流。坚持党建带工建，采取分类指导、灵活组建、全面推进、兜底建等方式抓好建会入会工作。目前，全市68家百人以上企业已成立工会组织，28家新就业形态企业已全部建会，15个乡镇154个村（社区）全面完成建会，并选树打造5个“兜底建”村（社区）工会工作示范点。同时，扎实推进“六有”基层工会建设工作，“六有”基层工会建成率达90%。全市基层工会组织达1100个，工会会员4.68万人。

劳动和技能竞赛深入开展。围绕“建功‘十四五’·奋进新征程”主题，紧扣全市重大工程、重点产业组织开展印刷、电力运维、高原特色现代农业、民族刺绣等领域劳动和技能竞赛4场，承办全州绿色能源绿色制造及生物制药大健康产业劳动竞赛1场，指导支持基层工会开展各类劳动和技能比拼20余场，参与职工1万余人次。

职工创新创造活力充分激发。广泛深入开展技术革新、发明创造、合理化建议和“五小”等群众性创新活动，建成职工创新工作室市级1个、州级3个，创建州级技师工作站1个。2名职工分别荣获全国及省级五一劳动奖章，申报创评省级职工创新成果3项。评选工人先锋号市级10个、省级1个，启动第一批市级劳动模范评选，培养更多时代工匠和能工巧匠，助力全市产业健康发展。

产业工人队伍建设改革稳步推进。按照“产改服务产业、创新驱动发展”的工作思路，全力推进实施“六聚焦、六着力”产改工作模式，持续深化产业工人队伍建设改革。召开产改工作推进会1次、调度会3次、现场参观1次、拍摄宣传片1部。结合楚雄市“硅、麻、药、蛋、铜”的产业布局打造第三批市级示范点10个，创评州级示范点10个。

3.抓维权强服务，工会组织桥梁纽带作用发挥更加有效

职工维权维稳工作协调推进。始终坚持维权与维稳并重，全力维护职工合法权益。召开协调劳动关系三方四家联席会议2次、市政府与市总工会联席会议1次；参与农民工欠薪专项整治并协调受理农民工欠薪7人次，接待处置劳资纠纷2件、合同纠纷2件、“12351”职工维权热线3件、信访件5件；推荐1家社会组织申报省级金牌劳动关系社会组织，打造厂务公开民主管理示范单位3家；开展“送法下基层”活动19场、公益法律咨询服务120余次，惠及职工1.2万人次；开展企业劳动用工法律体检项目16项，开出意见书3份。

维护劳动领域政治安全稳步推进。建立健全“法院+人社+工会”诉调对接、信访接待、法律援助、劳动争议调解、帮扶救助、心理健康咨询、职工矛盾排查化解等维稳机制，畅通职工诉求渠道。召开维护劳动领域政治安全工作会议5次，签订责任书67份，组建网格信息员160人，上报排查化解工作材料9份、信息12篇、研判报告15份，以实际行动把“五个坚决”要求落到实处，全力维护我市职工队伍和谐稳定。

职工普惠服务活动深入开展。以不断提升职工群众的获得感、幸福感、安全感为目标，深入开展“八送”普惠服务活动，不断叫响做实“威楚工惠”品牌。全年累计帮扶救助困难职工及慰问一线职工2732人，发放帮扶救助慰问金124.03万元。其中：元旦春节送温暖慰问1732人发放资金86.45万元，慰问劳模77名发放资金3.85万元，开展夏送清凉慰问户外劳动者670人发放资金11.7万元，中秋国庆送温暖慰问职工238人发放资金12.89万元，“金秋助学”为15名困难职工子女发放助学金9.14万元。组织开展就业招聘会1场，培训保育员、育婴师、劳动关系协调员3期150人，组织心理健康讲座10期参加1000余人，举办“会暖春芽”爱心托管班2期150名，为女职工免费“两癌”筛查439人，第19期职工医疗互助为10879名职工补助互助金743万元。在全市范围内牵头开展职工消费团购、定向消费帮扶活动3场，累计购买脱贫群众农产品价值达130余万元。

职工服务阵地建设不断完善。投资2500万元占地11亩建筑面积达7300平方米的市职工服务中心建设项目已竣工验收。制定全市15个乡镇职工之家建设规划，补助资金60万元建成紫溪镇、大过口乡2个省级乡镇职工之家示范点。制定《楚雄市总工会职工服务阵地管理办法》，对全市已建成的193个职工之家、职工书屋、工会驿站管理使用情况开展全面督促检查。新建以“丹麓小镇工会驿站”为代表的示范性工会驿站9个，其中2个工会驿站分别被命名为全国、全省“最美工会驿站”；创评州级模范职工之家3个、州级职工书屋3个，培树共享职工之家示范点2个，新建爱心妈妈屋、司机之家、快递员之家各1个，把工会关爱和服务送到职工群众身边。

4.抓党建强队伍，干部职工娘家人贴心人称号更加响亮

党的建设质量持续提升。严格落实“第一议题”制度，修订完善《楚雄市总工会党组理论学习中心组学习制度》《楚雄市总工会政治理论学习制度》。坚持党建带动工建、工建服务党建，不断增强工会工作活力。制定《楚雄市总工会党建带工建工作联系点制度》，打造完成5个党建带工建示范点。投入定点帮扶经费12万元，助推紫溪镇母掌村巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。从严抓好工会经费审计监督，完成186家基层工会经费审计工作，查出存在问题160个，已全面整改到位。市总工会被评为市级“环楚党建示范圈”提质增效示范点等称号，党建、党风廉政建设连续4年被市委考核为“优秀”等次。

干部队伍建设持续加强。围绕工会改革“增三性、去四化”总体要求，抓好市级工会领导班子、基层工会专兼职干部、工会社工专业人才、工会职工志愿者4支队伍建设及管理。组织56名工会干部到东北财经大学进行能力素质提升培训；开展每周例会“部室主持、职工领学”活动，让干部职工人人参与领学研讨。推行部室及下属单位工作大比拼制度，实行“红、黄、绿”灯提醒机制，着力锻造一支清正廉洁、担当作为的工会干部队伍。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、组织宣传教育网络部、劳动经济和法律维权部 、财务和资产监督管理部。

所属单位2个，分别是：

1.楚雄工人文化宫

2.楚雄市职工服务中心

（二）决算单位构成

纳入楚雄市总工会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个，即楚雄市总工会。

纳入楚雄市总工会部门2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致。原因为本年对所属2家单位不纳入汇总，仅作楚雄市总工会本级决算编报。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄市总工会2023年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制9人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员11人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门资产属于工会资产，固定资产不在行政事业资产管理系统中填报，故《国有资产使用情况表》为空表。

 

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市总工会2023年度收入合计2316897.91元。其中：财政拨款收入2316897.91元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少2123420.58元，下降47.82%。其中：财政拨款收入减少2123420.58元，下降47.82%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。减少的主要原因是楚雄市总工会2022年实施5个项目，2023年国库资金紧张，导致项目经费减少。

二 、支出决算情况说明

楚雄市总工会2023年度支出合计2316897.91元。其中：基本支出2180146.91元，占总支出的94.10%；项目支出136751.00元，占总支出的5.90%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少2123420.58元，下降47.82%。其中：基本支出减少155297.58元，下降6.65%；项目支出减少1968123.00元，下降93.50%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。减少的主要原因是楚雄市总工会2022年实施5个项目，2023年国库资金紧张，导致项目经费减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障楚雄市总工会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2180146.91元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2068259.96元，占基本支出的94.87％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费111886.95元，占基本支出的5.13％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障楚雄市总工会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出136751.00元。其中：基本建设类项目支出136751.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：一是楚市财社〔2023〕155号2021年度创业担保贷款服务补助资金1136.00元，已按年初目标完成创业担保贷款贷免扶补工作；二是楚市财行〔2023〕212号楚雄市人大常委会经济专业代表工作站及人大常委城区代表联络室建设经费50000.00元，已按相关要求完成项目建设；三是楚市财预〔2023〕999号楚雄市干部疗（休）养工作经费83375.00元，已按年初目标开展干部疗（休）养工作，组织50人进行疗休养；四是楚市财金〔2023〕8号2023年中央财政普惠金融奖补资金2240.00元，已按年初目标要求，完成支持重点群体和符合条件的小微企业融资发展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市总工会2023年度一般公共预算财政拨款支出2316897.91元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少1223420.58元，下降34.56%,主要原因是楚雄市总工会2022年实施5个项目，2023年国库资金紧张，导致项目经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1714032.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.98%。主要用于市总工会机关正常行政运转的日常支出。其中：2012901行政运行支出1577281.95元，2012902一般行政管理事务支出136751.00元；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出360214.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.55%。主要用于2080501行政单位离退休支出218072.80元,2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出142141.28元；

9.卫生健康（类）支出132059.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.70%。主要用于2101102事业单位医疗支出63798.84元，2101103公务员医疗补助支出63263.04元,2101199其他行政事业单位医疗支出4998.00元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出2240.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%。主要用于2130899其他普惠金融发展支出2240.00元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出108351.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.68%。主要用于2210201住房公积金支出108,351.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为8550.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为8550.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄市总工会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为8550.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为8550.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是财政资金紧张，国库未安排资金。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平，与上年相比无变化。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市总工会2023年机关运行经费支出111886.95元，比上年减少24254.05元，下降17.82%，主要原因是财政资金紧张，国库未安排资金。部门机关运行经费主要用于30201办公费2394.95元，30239其他交通费用105294.00元，30299 其他商品和服务支出4198.00元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，楚雄市总工会部门资产总额0元，其中，流动资产0元，固定资产0元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他重要情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

3.财政拨款收入：指单位本年从本级财政部门取得的财政拨款收入，包括一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

4.“三公”经费：是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

监督索引号53230100771101111