中国人民政治协商会议云南省楚雄市委员会2023年度部门决算公开

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中国人民政治协商会议云南省楚雄市委员会2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中国人民政治协商会议章程》，主要职责是：1.对国家大政方针以及我市政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。2.对国家宪法、法律和法规在我市的实施情况，重大方针政策的贯彻执行情况和我市国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。3.组织和引导委员选择人民群众关心、党政部门重视、政协有条件做的课题，广泛开展考察、视察活动，深入进行调查研究，积极主动地向党政领导机关提出建议性的意见，参政议政。4.代表并维护我市委员的合法权益，反映委员的意见、要求和建议，为委员参政议政做好服务工作。5.调动全市政协委员和所联系人士的积极性，充分发挥他们的专长和作用，积极参加五个文明建设，为促进我市经济建设快速发展作出贡献。6.组织开展各种不同类型的学习和培训活动，全面提升委员的政治、经济、文化素质和参政议政能力。7.开展文史资料的征集、整理、研究和出版工作。8.加强同台湾同胞、港澳同胞和海外侨胞及其亲属的联系，贯彻执行中国共产党和国家统一祖国的方针、政策，宣传和协助执行宗教政策，围绕宗教界爱国人士。9.广泛开展联谊活动，发挥政协优势，积极引进资金、技术和人才。10.全面完成上级下达的各项工作任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年市政协在市委、市政府的正确领导下，坚持团结民主主题，践行人民政协为人民的价值追求，围绕中心、服务大局，认真履行职能，扎实开展工作，圆满完成了各项任务，为全市经济社会发展做出了积极贡献。

一是充分发挥专门协商机构作用完成各项重点工作。按照《政协楚雄市委员会2023年重点协商和民主监督计划》，精心组织开展了推进农村义务教育资源优化整合工作、推进农业现代化三年行动计划、养老服务体系建设、东南绕城、楚景高速和楚雄民用机场建设、楚雄市全国市域社会治理现代化试点工作、重点旅游产业项目建设、城市停车管理服务、加强法治保障推进法治化营商环境建设、强园区建设推动强工业行动、“河（湖）长制”和“林长制”落实情况及市政协十届二次会议重点提案及市政协十届一次会议“B类”提案的续办续复7个专题调研、7个专题视察和2项专题民主监督，形成调研、视察报告及民主监督意见报市委、市政府决策参考。召开经济运行恳谈会议提出意见建议44条，收集编报《社情民意专报》41期，被省政协采用2篇、州政协采用4篇，其中《关于提高家庭医生签约服务质量的建议》《关于缓解青年就业难和企业用工荒问题的建议》等11篇社情民意被州、市委主要领导批办。

二是政协楚雄市第十届委员会第二次会议；政协常务委员会议5次；党组会议14次，党组学习10次，主席会议每年不少于9次；委员培训不少于2次；干部职工会议不少于45次。办公室班子成员参加党组会议14次，主席会议9次，常委会5次，党组学习会议10次；全体干部职工按时参加机关会议学习，观看警示教育片5次，典型案例警示教育通报33次，集体廉政提醒谈话2次。2月20日至24日圆满完成了市政协十届二次全会的筹备及服务保障任务，组织大会发言材料43篇，印发交流18篇，8名委员进行了大会发言交流。召开“一府两院”工作报告协商会议，对市人民政府工作报告提出8个方面66条意见建议，对市人民法院工作报告提出6条意见建议，对市人民检察院工作报告提出5条意见建议。会议期间共收到委员提案263件，审查立案253件，对接市委办、市政府办召开提案交办协商会，交由34家承办部门办理，已全部办结回复 把人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题作为开展调研、协商、视察、监督等各项履职活动的重要内容，对市政协十届二次会议评选出的10件重点提案和10家承办部门承办提案的续办续复工作情况开展了视察、督办，并向承办单位书面反馈了视察、督办中存在的具体问题认真组织开展好民主评议提案办理工作。为进一步推进政协提案办理工作，落实办理责任，规范办理程序，切实发挥政协提案在履行民主监督职能中的重要作用，提案委通过积极协商，对市农业农村局、工业信息化科学技术局、城市管理综合行政执法局承办的市政协十届二次会议提案办理情况将在本年度最后一次政协常委会上进行民主评议；六是认真做好提案答复件的收集归档工作。截至目前，市政协十届二次会议征集立案的253件提案，已全部完成面商答复工作，相关材料正在有序的提交中。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：市政协办公室、市政协提案委员会、市政协经济农业农村和人口资源环境委员会、市政协教科卫体和文化文史学习委员会、市政协社会和法制委员会、市政协民族和宗教委员会、市政协委员联络委员会。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国人民政治协商会议云南省楚雄市委员会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：中国人民政治协商会议云南省楚雄市委员会。

纳入中国人民政治协商会议云南省楚雄市委员会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国人民政治协商会议云南省楚雄市委员会2023年末实有人员编制19人。其中：行政编制19人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员43人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员37人（离休0人，退休37人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

中国人民政治协商会议云南省楚雄市委员会2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出 ，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

中国人民政治协商会议云南省楚雄市委员会2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省楚雄市委员会2023年度收入合计11538492.72元。其中：财政拨款收入11538492.72元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少1180078.41元，下降9.28%。其中：财政拨款收入减少1180078.41元，下降9.28%；上级补助收入0.00元，增长0.00%；事业收入0.00元，增长0.00%；经营收入0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入0.00元，增长0.00%；其他收入0.00元，增长0.00%。减少的主要原因是政协机关人员正常退休等工资福利支出减少及项目经费中会议经费及其他经费支出减少。

二、支出决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省楚雄市委员会2023年度支出合计11538492.72元。其中：基本支出10717650.79元，占总支出的92.89%；项目支出820841.93元，占总支出的7.11%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1180078.41元，下降9.28%。其中：基本支出减少701547.84元，下降6.14%。项目支出减少478530.57元，下降36.83%，；上缴上级支出0.00元，增长0.00%；经营支出0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出0.00元，增长0.00%。减少的原因一是政协机关人员正常退休等工资福利支出减少；二是项目经费中会议经费及其他经费支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国人民政治协商会议云南省楚雄市委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10717650.79元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9966707.32元，占基本支出的92.99％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费750943.47元，占基本支出的7.01％。人均公用支出17463.80元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国人民政治协商会议云南省楚雄市委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出820841.93元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：政协第十届二次全会会议经费240962.00元，主要用于政协全会会场使用、委员住宿等相关会议中的支出；政协经费579879.93元，主要用于常委会，政协委员视察、调研；协商在基层建设费、委员履职活动、政协委员报刊费、个委员工作室建设、驻村工作队经费及其他工作等经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国人民政治协商会议云南省楚雄市委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出11538492.72元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少1180078.41元，下降9.28%，减少的主要原因是政协机关人员正常退休等工资福利支出减少及项目经费中会议经费及其他经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出8553931.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.13%。主要用于人员工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出及项目经费支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1852508.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.06%。主要用于行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费。

9.卫生健康（类）支出588494.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.10%。主要用于行政单位医疗、公务员医疗缴费。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出543558.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.71%。主要用于职工住房公积金缴费。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为308000.95元，决算为253739.70元，完成年初预算的82.38%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为209300.95元，决算为209300.95元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的82.49%，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出年初预算为85500元，决算为32537.75元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的12.82%，完成年初预算的38.06%；公务接待费支出年初预算为13200元，决算为11901.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的4.69%，完成年初预算的90.16%，具体是国内接待费支出决算11901.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国人民政治协商会议云南省楚雄市委员会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为308000.95元，支出决算为253739.70元，完成年初预算的82.38%。其中：因公出国（境）费支出年初预算0.00为元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为209300.95元，决算为209300.95元，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出年初预算为85500元，决算为32537.75元，完成年初预算的38.06%；公务接待费支出年初预算为13200元，决算为11901.00元，完成年初预算的90.16%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，严禁“三公”经费超预算支出，同时强化公务用车管理，严格控制公务接待规模和接待标准。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加224264.70元，增长760.86%。其中：因公出国（境）费支出决算无增减变化；公务用车购置费支出决算增加209300.95元，增长100.00%；公务用车运行维护费支出决算增加16049.75元，增长97.34%；公务接待费支出决算减少1086.00元，下降8.36%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2023年购置公务用车1辆。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。具体购置车辆原因是2022年报废公务用车1辆，因工作需要，现有2辆车无法保障机关正常工作的开展。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于常委、委员视察调研；机关干部职工学习培训；协商在基层等相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次120人（其中：外事接待人次0人）。主要用于履行政治协商、民主监督、参政议政职能发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议云南省楚雄市委员会2023年机关运行经费支出750943.47元，比上年减少64277.67元，下降7.88%，减少的主要原因是压缩机关运行经费支出。部门机关运行经费主要用于机关办公费（含工伤保险及残疾人保障金）88938.92元，占机关运行经费的11.84%；差旅费8268.00元，占机关运行经费的1.10%；公务接待费11901.00元，占机关运行经费的1.58%；车辆运行维护费32537.75元，占机关运行经费的4.33%；工会经费80000.00元，占机关运行经费的10.67%；其他交通费516559.8元（车改补贴），占机关运行经费的68.79%；其他商品和服务支出12738.00元，占机关运行经费的1.69%。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国人民政治协商会议云南省楚雄市委员会资产总额763443.49元，其中，流动资产86067.82元，固定资产676655.67元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产720元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少256563.11元，其中固定资产增加253990.95元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产32项，账面原值197488元，实现资产处置收入1740元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额253990.95元，其中：政府采购货物支出253990.95元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额253990.95元，其中：授予小微企业合同金额253990.95元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

3.项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

4.视察调研经费就是组织委员深入实际、深入基层、深入现场，对党和国家重大方针政策的贯彻落实，对经济社会发展中重大项目的规划建设，对人民群众普遍关注的重大问题的研究解决，资政建言，反映社情民意，开展民主监督等产生的费用支出。

监督索引号53230100713101111