楚雄市融媒体中心2023年度部门决算公开

监督索引号53230100772001000

楚雄市融媒体中心2023年度部门决算

目 录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

楚雄市融媒体中心的主要职能是：加强基层宣传文化阵地建设，推动传统媒体和新兴媒体融合发展、转型升级，统筹整合广播电视台、网站及“数字楚雄”公众号等“两微一端”各类宣传资源，建设市域全媒体传播矩阵和信息采编播一体化平台，全方位多渠道宣传党的路线方针政策和发展成就，扩大对内对外宣传覆盖面，推进影视事业发展，开展便民惠民综合服务和群众性活动，提高市级媒体传播力、引导力、影响力。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.突出党建引领。组织党员通读党的二十大报告、党章和《习近平新时代中国特色社会主义思想专题摘编》，认真学习贯彻习近平总书记关于新时期宣传思想工作的论述，认真学习贯彻全国宣传思想文化工作会议精神，通过中心组学习、“三会一课”“主题党日”、职工例会等活动开展集体学习、深入交流研讨，夯实党员干部思想基础。强化党支部规范化建设，完成党支部换届选举，开展集体学习10次，“主题党日”8次，支部书记讲党课1次。

2.深化综合改革。争取市委、市政府出台《楚雄融媒体中心媒体深度融合发展改革实施方案》，统筹协调编制、财政、人社等部门政策、资源和力量，从单位类别、机构编制、人事管理、资金保障、资源倾斜、薪酬分配、企业管理等全方面、多层次推进改革，落实“主力军全面挺进主战场”，夯实主流媒体宣传主阵地，建设具备新闻宣传、舆论引导、政务公开、民生服务等功能的新型融媒机构。

3.推进媒体融合。巩固拓展2019年机构撤并调整结果，中心现有“楚雄市广播电视台综合频道”“楚雄人民广播电台（FM93.1 AM1098）”“七彩云端—威楚融媒”APP、“数字楚雄”微信公众号、视频号，以及今日头条、抖音等第三方播发平台。

4.优化编播流程。结合新时代融媒体中心“流程再造、集约高效”的工作要求，将内部科室调整为“三部四室”（总编室、全媒体新闻部、融合发展部、技术服务部、办公室、人事科、财务科），以此为基础优化采编机构，新的采编机构由中心领导班子统一调度，由总编室、全媒体新闻部、技术服务部分别承担，并将各部室工作职能职责进行优化整合，使得分工更明确、融合更有效、流程更优化，效率更高效。

5.壮大媒体矩阵。深化“移动优先战略”，在“融”和“通”上下功夫，与人民网、新华社、学习强国等国家级媒体及云南广播电视台、云南日报、楚雄日报、州广播电视台有效融通，实现“央地联动”“省州县联动”。中心“抖音”“微信视频号”粉丝关注数41082、视频总浏览量达9000万+；“七彩云南—威楚融媒”注册用户数26万+、阅读量1800万+；“数字楚雄”微信公众号关注人数70000+、播放量900万+。广播节目调频FM93.1MHz、中波MW1098MHz，调频广播覆盖城市周边，中波覆盖15个乡镇，广播覆盖率达99.9%。电视节目从2017年初建立了高清、标清播出平台，实现有线数字电视网络高标清同步播出，有线数字电视覆盖达12.4万户，移动IPTV覆盖用户7万户，电信IPTV覆盖用户5.4万户，覆盖率达99.8%。

6.强化平台运营。中心不断突破现有的格局和思路，按照“新闻+政务+服务+商务”的思路，把中心媒体平台建设成集新闻传播、舆论引导、政务发布、便民服务、商务对接等功能为一体的融媒体云平台。“七彩云端——威楚融媒”APP共设置11个栏目，既有转载发布信息的威楚融媒、楚雄市新闻、权威发布、聆听楚雄等栏目，又有提供便捷服务和资讯的便民服务、资讯通告、应急等栏目。截至目前，共有54家单位和15个乡镇入驻“七彩云端”。

7.推进“媒体+政务”。在做强做精新闻主业的基础上，整合党政部门信息资源，主动融入和服务中心工作，代运营“楚雄市政法”等政务新媒体，与政务服务管理局合作打造“指尖上的政务服务中心”。积极参与智慧城市、智慧社区、“数字乡村”、应急广播等项目建设和运营管理。

8.推进“媒体+服务”。整合市政服务、交通出行、医疗教育、文化旅游等信息资源，开展线上线下相融合的新闻资讯、学习教育等综合服务。组织开展各类群众性文化、体育、科普、公益活动，打通线上线下，提升造血功能，丰富群众文化生活、强化为民服务功能。参与道德模范、身边好人评选、新时代好少年等评选活动，切实发出“融媒”声音，做好示范带动。

9.探索“媒体+商务”。中心单位类别由公益一类调整为公益二类后，中心及时设置媒体融合发展部，完成彝文化公司股权划转，启动公司规范设置，中心初步具备经营创收的资质和基础。在中国•楚雄2023年彝族火把节活动中，中心积极对接市场，参与实施了文创火把、彝绣礼包等系列开发设计。

10.加强舆论引导。中心新闻信息发布及舆论引导工作机制不断完善，对全平台2019年以来发布的内容进行集中清查，对有表述错误、不当的内容，进行即时下架处理。在处置重大突发事件和热点问题时，中心利用权威平台在第一时间发声，做好正向引导，全力消除公众恐慌和疑虑，解答百姓关心的热点事件，彰显主流媒体的价值和作用。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、人事科、财务科、总编室、全媒体新闻部、融合发展部、技术服务部。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入楚雄市融媒体中心2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即楚雄市融媒体中心。

纳入楚雄市融媒体中心2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄市融媒体中心2023年末实有人员编制46人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制46人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员45人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计7人（离休0人，退休7人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员21人（离休0人，退休21人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制3辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

1.楚雄市融媒体中心2023年度无政府性基金预算财政拨款收入及支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2.楚雄市融媒体中心2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入及支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市融媒体中心2023年度收入合计7868878.24元。其中：财政拨款收入7679878.24元，占总收入的97.60%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入189000元，占总收入的2.40%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少988095.08元，下降11.16%。其中：财政拨款收入减少1177095.08元，下降13.29%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加189000.00元，增长100%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。收入减少的主要原因是：财政资金困难，未拨付部分职工养老保险、住房公积金，基本支出中的一般公用经费和项目支出未拨付到位。

二、支出决算情况说明

楚雄市融媒体中心2023年度支出合计7679878.24元。其中：基本支出7295372.71元，占总支出的94.99%；项目支出384505.53元，占总支出的5.01%；上缴上级支出0元，占总支出的0%；经营支出0元，占总支出的0%；对附属单位补助支出0元，占总支出的0%。与上年相比，支出合计减少1177095.08元，下降13.29%。其中：基本支出减少169320.25元，下降2.27%；项目支出减少1007774.83元，下降72.38%；上缴上级支出增加0元，下降0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。支出减少的主要原因是：财政资金困难，未拨付部分职工养老保险、住房公积金，基本支出中的一般公用经费和项目支出未拨付到位。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障楚雄市融媒体中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7295372.71元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7206990.94元，占基本支出的98.79％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费88381.77元，占基本支出的1.21％。人均支出1964.04元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障楚雄市融媒体中心机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出384505.53元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：1.楚雄市融媒体中心建设项目专项资金162505.53元，用于融媒体中心建设项目运营维护；2.2023年火把节“流金岁月”露天广场电影放映经费21000元，用于火把节露天广场电影放映；3.楚雄市融媒体中心采编设备及配件采购经费120000元，用于新闻采编设备及配件采购；4.楚雄市融媒体中心创建国家卫生城市媒体曝光工作经费50000元，用于创建国家卫生城市媒体曝光工作；5.楚雄市融媒体中心应急广播及村村通项目运行维护经31000元，用于应急广播及村村通项目运行维护工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市融媒体中心2023年度一般公共预算财政拨款支出7679878.24元,占本年支出合计的100%。与上年相比减少1177095.08元，下降13.29%,主要原因是财政资金困难，未拨付部分职工养老保险、住房公积金，基本支出中的一般公用经费和项目支出未拨付到位。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出5589938.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.79%。主要用于工资福利支出5127750.96元，商品和服务支出77681.77元，项目支出384505.53元。

8.社会保障和就业（类）支出1225967.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.96%。主要用于2080502事业单位离退休支出696374.3元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出504298.88元；2089999其他社会保障和就业支出缴费支出25294.52元。

9.卫生健康（类）支出529953.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.90%。主要用于2101102事业单位医疗282158.86元；2101103公务员医疗补助230896.42元；2101199其他行政事业单位医疗支出16898元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出334019元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.35%。主要用于2210201住房公积金334019元。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为76950元，决算为15803.22元，完成年初预算的20.54%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为76950.00元，决算为15803.22元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的20.54%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄市融媒体中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为76950元，支出决算为15803.22元，完成年初预算的20.54%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为76950元，决算为15803.22元，完成年初预算的20.54%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位严格执行厉行节约，切实规范和加强公务接待费用和公务用车管理，减少公务接待和公务用车支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少21037.76元，下降57.1%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少21037.76元，下降57.1%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：财政资金困难，本年未拨付公务用车燃油费和修理费。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于新闻采访所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市融媒体中心2023年机关运行经费支出0元，与上年对比无变化。

楚雄市融媒体中心为事业单位，2023年无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，楚雄市融媒体中心资产总额10005259.01元，其中，流动资产354051.82元，固定资产512740.99元（净值），对外投资及有价证券9138465.2元，在建工程0元，无形资产1元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3246038.22元，其中固定资产减少628735.72元。处置房屋建筑物502.49平方米，账面原值717555.72元；处置车辆1辆，账面原值32000元；报废报损资产1项，账面原值13800元，实现资产处置收入600元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额5000.72元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出5000.72元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

3.基本支出：系用于保障机关、事业部门等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业部门基本养老保险缴费等工资福利支出，办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修（护）等日常经费支出。

4.融媒体：“融媒体”是充分利用媒介载体，把广播、电视、报纸等既有共同点，又存在互补性的不同媒体，在人力、内容、宣传等方面进行全面整合，实现“资源通融、内容兼融、宣传互融、利益共融”的新媒体。

监督索引号53230100772001111