楚雄工人文化宫2023年度部门决算公开

监督索引号53230100772201000

楚雄工人文化宫2023年度部门决算

 

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

宣传贯彻党的路线、方针、政策和工会主张。为职工和社会提供活动场所，组织和开展职工群众文体娱乐活动。对职工进行文化素质和业务素质培训教育。指导服务基层工会开展文体活动。免费为职工群众提供书籍、报刊等阅览服务。解决困难职工、农民工学龄前子女入学难题。提供书画摄影等各类展览阵地和服务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.做好国家卫生城市暨健康县城建设里七个专项行动和病媒生物的防治工作。文化宫及时按照最新相关文件要求，一楼门卫对出入文化宫大楼的人员严格执行对外来人员进行出入登记等工作；保洁员每天对文化宫大楼进行全面的清扫和消毒；做好病媒生物的防治工作，并按照爱卫办相关要求上报材料并接受检查。

2.做好创建全省全国民族团结进步示范市相关工作。配合做好“楚雄铸牢中华民族共同体意识教育基地”的建设及后续保障工作，2023年初，教育基地已建设完成并通过验收，至今已先后迎接了外省、省内和其它地州及楚雄州内各县（市）240余家单位、5000余人次来基地参观指导工作。组织45名干部职工，在第一时间完成“威楚同心”小程序的注册，并在职工例会和单位微信群宣传“威楚同心”小程序的使用方法，并把学习情况在职工例会和单位微信群里进行通报。按照创建办相关要求上报自检自查报告，并及时进行整改及材料上报。

3.做好国家园林城市创建工作，按照创建办相关要求组织活动和上报相关材料。组织开展2023年全民义务植树活动，共组织市总工会、文化宫和服务中心28名在职职工，为2023年“互联网+全民义务植树”尽责捐款1450元。

4.做好禁毒防艾工作，准备好年终考核接受督查，并按市禁毒委和防艾委文件要求，牵头负责对10家单位进行2023年禁毒防艾工作督查，并按照要求参加和开展宣传活动并及时上报相关材料。

5.关心关爱退休职工。春节和敬老节前夕，通过电话和入户走访等方式对26名退休职工开展节日慰问，并为退休职工每人发放200元慰问金；协助市人社局退管中心帮助26名退休职工完成2023年的养老资格认证工作。

6.组织120余人成功开展以插花、中医保健、彝绣和绘画为内容的两期“职工小课堂”活动。

7.根据相关文件要求并报请市总工会同意，对文化宫劳务派遣人员进行解聘，购买文化宫大楼的物业服务。采用竞争性谈判的方式确定由楚雄市虹桥物业管理有限公司提供文化宫的物业服务。

8.文化宫大楼后原“童心园”建筑物年久失修，存在安全隐患，经研究并请示市总工会批准，决定对其进行修缮。通过采用竞争性谈判的方式确定楚雄江辰装饰有限公司负责修缮工作，现修缮工作已完成并进行了验收。

9.按照市总工会巡察整改要求，按时完成涉及文化宫的三个方面整改工作。

10.按照州市红十字会和乡村振兴局的要求，组织广大工会会员积极参与99公益日系列活动，两次共募捐到捐款73笔，共2173.56元。

11.配合档案整理公司，提供文化宫2017年至2022年文件材料进行归档工作，完成且进行了接收，并把档案存入档案室进行保管。

12.加强文化宫二楼“职工书屋”管理，新采购20000元500余册图书，对现有书籍进行更新；对2020年底建设的24个“流动电子书屋”点位进行优化，除保留文化宫二楼的电子书屋外，其余24个“流动电子书屋”点位进行取缔。

13.配合市委组织部和市人力资源和社会保障局，完成楚雄市二件政协提案的办理工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、宣教室、财务室。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入楚雄工人文化宫部门2023年度部门决算编报的单位共0个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即楚雄工人文化宫。

纳入楚雄工人文化宫2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄工人文化宫2023年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员7人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员27人（离休0人，退休27人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无一般公共预算财政拨款项目收入，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门为差额拨款事业单位，无三公经费预算，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

本部门为差额拨款事业单位，无三公经费预算，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

本部门属于楚雄市总工会的下属公益一类事业单位，资产属于工会资产，固定资产不在行政事业资产管理系统中填报，故《国有资产使用情况表》为空表。

本部门2023年度无项目收入，《2023年度项目支出绩效自评表》为空表。

 

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄工人文化宫2023年度收入合计1742700.89元。其中：财政拨款收入1742700.89元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少31277.90元，下降1.76%。其中：财政拨款收入减少31277.90元，下降1.76%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。减少的主要原因是楚雄工人文化宫在职职工减少，相关的人员经费收入随之减少。

二、支出决算情况说明

楚雄工人文化宫2023年度支出合计1742700.89元。其中：基本支出1742700.89元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少31277.90元，下降1.76%。其中：基本支出减少31277.90元，下降1.76%；项目支出减少0.00元，下降0.00%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。减少的主要原因是楚雄工人文化宫在职职工减少，相关的人员经费收入随之减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障楚雄工人文化宫单位机构正常运转的日常支出1742700.89元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1733100.89元，占基本支出的99.45％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费9600.00元，占基本支出的0.55％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障楚雄工人文化宫单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。与上年对比无变化。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄工人文化宫2023年度一般公共预算财政拨款支出1742700.89元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少31277.90元，下降1.76%,主要原因是楚雄工人文化宫在职职工减少，相关的人员经费收入随之减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出872007.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的50.04%。主要用于我单位正常运转的日常支出。其中：2012901行政运行支出872007.00元，2012902一般行政管理事务支出0.00元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出667068.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的38.28%。主要用于2080502事业单位离退休支出556597.30元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出105663.52元，2089999其他社会保障和就业支出4807.63元；

9.卫生健康（类）支出133994.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.69%。主要用于2101102事业单位医疗支出44725.60元，2101103公务员医疗补助支出81176.84元,2101199其他行政事业单位医疗支出8092.00元；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出69631.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.00%。主要用于2210201住房公积金支出69631.00元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄工人文化宫2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。与上年相比无变化。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。与上年相比无变化。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄工人文化宫2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，与上年相比无变化。主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，楚雄工人文化宫部门资产总额0元，其中，流动资产0元，固定资产0元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

3.财政拨款收入：指单位本年从本级财政部门取得的财政拨款收入，包括一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

4.“三公”经费：是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

监督索引号53230100772201111