楚雄市苍岭镇2023年度部门决算公开

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楚雄州楚雄市苍岭镇2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

楚雄市苍岭镇人民政府的职能主要有以下十七项：

在上级政府和镇党委的领导下，贯彻执行党的路线、方针和政策，国家的法律、法规。

执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决议和命令，发布本级政府的决议和决定，保持政令畅通。

规定本级政府的行政措施，发布决定和命令。

执行国家经济和社会发展计划、预算，管理本辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业、城乡建设和财政、民政、公安、民族事务、司法行政、监察、计划生育等行政工作。

保护社会主义全民所有制的财产和劳动群众集体所有制的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民人身权利、民主权利和其他权利，保障农村集体经济组织应有的自主权。

采取措施，贯彻执行人口与计划生育、国土资源和环境保护三大基本国策。

保障少数民族权利和尊重少数民族的风俗习惯，帮助少数民族聚居地方发展经济、文化和建设事业。

保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

指导村民委员会（社区）建设，提高群众自我管理水平。

建立健全各种突发事件应急机制，加强对公共危机、突发事件的预警、管理和处理。

发展公益事业和社会公用事业，为社会提供各项公益服务，改善人民生活质量。

组织协调农田水利基本建设、小城镇建设、水土保持、退耕还林、荒山绿化、滑坡泥石流治理、乡村道路建设、人畜饮水等方面的工作。

受理人民群众的来信来访，解决民间矛盾，搞好社会治安，净化社会环境，维护社会稳定。

指导村民委员会的建设，建立健全农村市场经济体系，鼓励兴办各类协会和中介组织，提高农民的自我组织、自我管理能力。

引导农民进行科学化、现代化的农业生产，组织引导农村劳动力转移和就业。

协助上级相关部门做好征地拆迁安置工作。

办理上级国家行政机关交办的事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

这一年是踔厉奋发、向难而行，综合实力稳步提升的“奋进之年”

经济发展“扩量提质”。统领全镇经济发展全局，完成固定资产投资9.71亿元，完成年度任务8亿元的121%；完成向上争资698万元，完成年度任务470万元的147.66%；完成一般公共预算收入986万元，完成年度任务972万元的101.44%；净增市场主体343户，完成目标任务数276户的124.27%；全镇规模企业29家，实现生产总产值8.5亿元，同比增长5.8%；组建成立云南苍岭农业发展有限公司和楚雄市苍岭承泽建设发展有限公司，成功融资450万元破解财政之困。全镇经济平稳运行，发展基础更加坚实。

项目建设“势头强劲”。坚持产业链招商、“一把手”招商、以商招商、园区招商、平台招商，党政主要领导带头“走出去”招商5次，“请进来”洽谈24次，成功签约百集龙现代农业产业等7个招商引资项目。完成东南绕城高速建设项目征地1050亩，搬迁农户18户，拆除房屋4070平方米，搬迁坟墓63塚。完成滇中引水项目土地临时征用132.19亩，兑付征地补偿资金377.18万元，有力保障州市重点项目顺利推进。投资247万元衔接推进乡村振兴项目建设，完成集镇标准化农贸市场提升改造，新建陶瓷厚膜热源电烤房16座。中能石油有限公司苍岭加油站启动建设，预计今年6月底建成投运，将终结苍岭加油难的历史。

产业布局“转型升级”。奋力突围，加快构建现代化产业体系，云甸化工园区获省级批准确认，黄草静脉产业园加快建设，远景能源风机叶片、云甸110kV变电站、岷江建材螺旋钢管厂等重大项目建成投入使用，运达王三冲光伏发电项目建成并网，圣铭再生铅、衡楚药业、岷江建材、华众环保、祺祥环保等项目快速推进，新型工业化集群发展格局加快形成。积极规划建设苍岭现代农业产业园，全镇种植蔬菜19175亩、水果3057亩、魔芋4700亩、中药材2300亩、鲜切花3271亩、人工食用菌500.25亩。成立“楚雄市苍岭镇一头牛养殖专业合作社”，目前，全镇有肉牛养殖专业合作社5个，规模养殖户141户，实现肉牛存栏8754头，出栏5103头，产值4840万元。发放肉牛养殖贷款1086万元、购买肉牛保险30.98万元。烤烟移栽5540亩，完成烟叶收购88.2万公斤，农户收入3154.91万元。

这一年是担当作为、有召必应，国家安全重于泰山的“坚守之年”

坚决守好粮食安全“底线”。坚持把粮食安全饭碗始终牢牢端在自己手里，实施高标准农田建设、农业面源污染治理等重点项目。签约川江农业开发有限公司盘活新增耕地稳定粮食生产。全年完成水稻种植26800亩，玉米种植12000亩，麦类种植7000亩，蚕豆种植13000亩，油菜种植11700亩，其他杂粮种植2000亩，实现粮食产量3.02万吨。

坚决筑牢耕地保护“红线”。坚决保障耕地有效面积，完成2021－2022年311个448.41亩耕地流出图斑及2023年2个4.47亩疑似耕地流出图斑整改任务，完成250个图斑1687.56亩国土变更调查图斑监测。投资4480.07万元实施8个片区耕地占补平衡项目，新增水田1455.5亩，新增耕地56.07亩。实施城乡建设用地增减挂钩项目72个，新增耕地面积162.33亩。

坚决稳住扶贫监测“主线”。坚决防止返贫，对脱贫人口、边缘易致贫人口的“两不愁三保障”和饮水安全情况全面开展排查整改，健全促进脱贫群众增收政策措施，完善落实防范化解风险机制。2023年新识别监测对象2户8人，消除风险监测对象3户9人。开展脱贫地区劳动力转移就业培训50余人次，开发乡村公益性岗位44个，动员脱贫劳动力外出务工1065人次，兑付跨省务工一次性交通补助183人13.24万元。申报2023年春季学期“雨露计划”和职业教育“东西协作”行动计划补助50人11.15万元。完成38户农户的农房抗震安居改造项目。

这一年是放眼长远、福泽后代，绿水青山坚决捍卫的“鏖战之年”

水域治理“常抓不懈”。对辖区内的河流、水库全面开展“乱占、乱采、乱堆、乱建”四乱摸排清理。深化龙川江流域综合整治提升，全面落实河（湖）长制，动员干部群众1144人次，投入机械和车辆60余台次，开展清河行动21场次，清理河道39公里，河道两岸生态恢复13.3万平方米。

森林保护“负重前行”。秉持“山有人管、林有人造、树有人护、责有人担”的原则，抓实辖区山林资源管护，优化调出省级公益林3291.62亩，核发省级生态效益补偿金138.49万元。严格落实森林草原防灭火责任，镇村组干部群众同心同力及时有效处置森林火情6起，查处违规野外用火38起。

环保治理“刮骨疗毒”。深入学习贯彻习近平生态文明思想，始终筑牢和践行“绿水青山就是金山银山”的发展理念，对高能耗、高污染的企业，坚决整治一批、转型一批、关停一批。紧盯环保督察反馈问题，高压态势强力推进腰站页岩砖厂、马石铺页岩砖厂、关坝河水库等35件环保督察反馈问题整改。

这一年是凝心聚力、全员共治，和美乡村加快推进的“攻坚之年”

“整治提升”火力全开。深入开展农村人居环境整治提升行动，全镇干部、群众齐心协力，整合上级补助及村组自筹资金500万元实施完成32个村民小组的农村人居环境整治提升示范村打造工程，拆除残垣断壁286处，清理“五堆十乱”625处。持续推进“厕所革命”，完成卫生户厕改造6172个，完成行政村公厕和100户以上自然村公厕改造7座，年内新建户厕35个。

“秋风行动”成为标杆。大力学习推广浙江“千万工程”经验，全面启动104个集中整治重点村小组“一水两污”治理，群众投工投劳5000余人次，建成氧化池168个，安装埋设污水管网87.64公里，目标是今年4月底前全面完成。

“专项行动”成效斐然。深入推进新爱国卫生“7个专项行动”，全面推行“户保洁、组收集、村收运、镇处理”农村垃圾规范收运处置模式。8个村委会合计配备垃圾车10辆、垃圾箱326只、分类垃圾桶174只、垃圾池145个，有专兼职卫生保洁员192名，专职环卫工人19名。成功创建州级“健康乡镇”，并作为第一批国家卫生乡镇向省爱卫办推荐，力争2024年创成“国家卫生乡镇”。

这一年是心系安危、情牵冷暖，民生福祉时刻在肩的“幸福之年”

民生治理达到“新高度”。全面推进社会治理现代化法治化，打击治理电信网络诈骗违法犯罪、普法强基补短板、民族团结进步示范等专项行动扎实推进，全面开展社会治安突出问题排查整治，排查化解矛盾纠纷260起，最大限度减少命案诱因，实现命案“零发生”，获评州级“连续5年无命案乡镇”。开展安全生产大检查12次，排除安全隐患52处，实现较大安全事故“零发生”。全镇社会环境更加安定有序，人民群众生活更加安心、放心、暖心，人民群众的安全感满意度大幅提升。

民生设施实现“新提升”。在各级财政极度困难的情况下，积极筹措资金实施为民办实事工程，始终千方百计保障民生事业。积极应对干旱缺水，完成蓄水878万立方米，完成10件小（二）型水库维修养护工程，实施农村安全饮水工程132件，覆盖全镇166个村民小组。关心民众“菜篮子”，建成苍岭集镇农贸市场。补齐民生短板，建成应急避难广场、红星湖红色文化主题公园。

民生保障再上“新台阶”。严格落实“控辍保学”和“双减”“双升”，推进义务教育优质均衡发展。推动养老服务体系建设，基础公共卫生服务提质优化，政务服务更加便民。深入推进乡镇卫生院等级达标创建，胸痛救治单元、老年友善医院、慢病管理中心、等级医院通过验收，医疗基础设施建设更加完善，救治水平着力提升。文化事业繁荣发展，成功举办中国·楚雄2023年彝族火把节“夏日田园·火与风之歌”苍岭分会场系列活动。全面落实更加积极的就业政策，农村劳动力转移就业1.29万人。群众城乡居民基本医疗保险征收率、养老保险申报率均达95%以上，脱贫户、边缘户等重点对象100%参保。民政、优抚、救济、医疗、养老、扶残助残、退役军人服务等惠民助民政策有效落实，全面兜牢困难群众基本生活底线，发放各类救助抚恤资金780.315万元，发放农村养老保险金793.03万元。真正做到解民忧、暖民心、惠民生。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。

所属单位7个，分别是：

1.农业农村服务中心

2.林业和草原服务中心

3.水务服务中心

4.社会保障和为民服务中心

5.国土和村镇规划建设服务中心

6.文化和旅游广播电视体育服务中心

7.财政所

（二）决算单位构成

纳入楚雄州楚雄市苍岭镇2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.楚雄市苍岭镇人民政府

纳入楚雄州楚雄市苍岭镇2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致。原因为所属单位7个单位未独立核算，合并在楚雄州楚雄市苍岭镇统一核算并编报。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄州楚雄市苍岭镇2023年末实有人员编制78人。其中：行政编制32人（含行政工勤编制4人），事业编制46人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员35人（含行政工勤人员4人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员41人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）；年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员21人（离休0人，退休21人）。

年末其他人员4人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员4人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人

实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄州楚雄市苍岭镇部门2023年度收入合计22,128,325.78元。其中：财政拨款收入22,128,325.78元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少5,656,346.65元，下降20.36%。其中：财政拨款收入减少5,656,346.65元，下降20.36%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位缴款收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是保障民生资金投入力度，调整优化财政支出结构，项目支出减少。

二、支出决算情况说明

楚雄州楚雄市苍岭镇部门2023年度支出合计22,128,325.78元。其中：基本支出15,834,132.40元，占总支出的71.56%；项目支出6,294,193.38元，占总支出的28.44%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少5,656,346.65元，下降20.36%。其中：基本支出减少1,306,743.64元，下降7.62%；项目支出减少4,349,603.01元，下降40.87%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00％；经营支出增加0.00元，增长0.00％；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00％。主要原因是保障民生资金投入力度，调整优化财政支出结构，项目支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障楚雄州楚雄市苍岭镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出15,834,132.40元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出15,317,759.44元，占基本支出的96.74％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费516,372.96元，占基本支出的3.26％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障楚雄州楚雄市苍岭镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,294,193.38元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支情况：

1.一般公共服务（类）支出768,805.78元。其中：提升乡镇公共服务能力，完成镇、村级扶贫工作任务、安全生产任务、固定资产、招商引资、乡村振兴等，部署推进重点工作（工程）开展（建设），确保镇级机构正常运转、民生资金保障工作等社会事务管理体制补助项目支出712,203.78元；2023年经济普查专项经费支出6,602.00元；2023年州级补助“清廉楚雄”建设专项经费支出50,000.00元。

2.社会保障和就业（类）支出2,038,355.60元。其中：2023年春节走访慰问支出19,200.00元；2023年水利水电伤残民工和企业回乡水利民工生活补助支出25,040.00元；2023年义务家庭优待金支出122,715.00元；2023年非财政供养人员亡故后火化并入公墓安葬支出1,350,500.00元；养老服务体系及社会工作服务站建设支出50,272.40元；残疾人补助支出35,120.00元；2023年国防战备民工和60年代精简人员生活补助支出47,298.00元；2023年原大队原村公所干部等民生生活补贴支出388,210.20元。

3.卫生健康（类）支出762,938.00元，主要用于惠民惠农“一折通”整改计划生育补助支出。

4.城乡社区（类）支出170,000.00元。其中：楚南路沿线乡村振兴示范带创建支出100,000.00元；2021至2022年耕地流出整改恢复支出70,000.00元。

5.农林水（类）支出1,082,720.00元。其中：农业、林业个人农业生产补助支出142,600.00元；2023年市级森林防火专项支出50,000.00元；水利救灾资金支出290,000.00元；2020年第一期云产卷烟特需烟叶生产扶持专项支出60,000.00元；推进乡村振兴补助资金支出490,200.00元；2023年卫生健康事业发展省对下专项支出11,520.00元；2023年乡（镇）村委会（社区）社保代办员工作补助支出38,400.00元。

6.交通运输（类）支出70,318.00元，主要用于交通部门公路等养护支出。

7.商业服务业等支出200,000.00元，主要用于商业服务业等对企业补助支出。

8.住房保障（类）支出1,186,056.00元，主要用于农村危房改造支出。

9.灾害防治及应急管理（类）支出15,000.00元，主要用于灾害防治及应急支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄州楚雄市苍岭镇部门2023年度一般公共预算财政拨款支出21,958,325.78元，占本年支出合计的99.23%。与上年相比减少5,531,807.65元，下降20.12%，主要原因是今年保障对民生资金投入力度、优化财政支出结构，项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出7,221,446.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的32.89%。主要用于行政单位机构运作和相关事业发展，其中：工资福利支出4,788,629.00元；商品及服务支出1,109,199.4元；对个人和家庭的补助支出1,315,338.50元；资本性支出8,280.00元；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出249,311.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.14%。主要用于文化和旅游广播电视体育机构运转和本地文化体育事业发展，其中：工资福利支出235,679.00元；商品及服务支出2,012.86元；对个人和家庭的补助支出11,620.00元；

8.社会保障和就业（类）支出4,314,457.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.65%。主要用于社保和民政相关事务的支出，其中：工资福利支出1,610,131.62元；商品及服务支出184,402.06元；对个人和家庭的补助支出2,519,923.60元；

9.卫生健康（类）支出1,537,990.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.00%。主要用于计生部门机构运转和计生、医疗以及医疗保险等支出，其中：工资福利支出775,052.17元；对个人和家庭的补助支出762,938.00元；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出0.00%；

11.城乡社区（类）支出538,088.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.45%。主要用于国土和乡镇规划建设部门机构运转和集镇建设支出，其中：工资福利支出528,887.00元；商品及服务支出9,201.53元；

12.农林水（类）支出5,980,155.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.23%。主要用于农林水部门机构运转和苍岭镇农业补偿、森林防火、水利建设、扶贫、农村建设等支出，其中：工资福利支出3,465,335.10元；商品及服务支出406,699.94元；对个人和家庭的补助支出1,568,120.00元；资本性支出540,000.00元；

13.交通运输（类）支出70,318.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.32%。主要用于交通部门公路等养护支出，资本性支出70,318.00元；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等支出200,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.91%。主要用于商业服务业等补助支出，对企业补助支出200,000.00元；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出1,831,558.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.34%。主要用于职工住房公积金支出及农村危房改造支出，其中：工资福利支出645,502.00元；商品及服务支出736,056.00元；对个人和家庭的补助支出450,000.00元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出15,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于灾害防治及应急支出，对个人和家庭的补助支出15,000.00元；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为240,700.00元，支出决算为145,945.61元，完成年初预算的60.63%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为130,200.00元，决算59,679.41元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的40.89%，完成年初预算的45.84%；公务接待费支出年初预算为110,500.00元，决算86,266.20元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的59.11%，完成年初预算的78.07%，具体是国内接待费支出决算86,266.20元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄州楚雄市苍岭镇部门2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为240,700.00元，支出决算为145,945.61元，完成年初预算的60.63%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为130,200.00元，决算为59,679.41元，完成年初预算的45.84%；公务接待费支出年初预算为110,500.00元，决算为86,266.20元，完成年初预算的78.07%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我镇严格控制公务用车购置，加强公车管理，努力压缩公务用车运行费支出，部分单位运行费用降低，加强预算管理、接待管理，压缩接待标准。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少113,765.88元，下降43.80%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少66,432.08元，下降52.68%；公务接待费支出决算减少47,333.80元，下降35.43%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我镇严格控制公务用车购置，加强公车管理，努力压缩公务用车运行费支出，部分单位运行费用降低，加强预算管理、接待管理，压缩接待标准。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于镇上公务活动及相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待95批次（其中：外事接待0批次），接待人次873人（其中：外事接待人次0人）。主要用于镇上公务活动及相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄州楚雄市苍岭镇部门2023年机关运行经费支出421,648.97元，比上年减少85,252.73元，下降16.82%，主要原因是调整预算支出结构。部门机关运行经费主要用于办公经费等。

二、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，楚雄州楚雄市苍岭镇部门资产总额95,263,900.62元，其中，流动资产7,926,151.57元，固定资产（净值）7,707,421.90元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产（净值）1.00元，其他资产79,630,326.15元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加6,115,030.29元，其中固定资产增加3,943,858.96元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋40.00平方米，账面原值15,859.69元，实现资产使用收入22,286.46元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额179,651.61元，其中：政府采购货物支出179,651.61元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

（一）固定资产情况

2023年固定资产原值决算数16,531,229.76元，与2022年相比增加5,423,850.50元。其中：

1.房屋构筑物：2023年决算数15,653.88平方米，原值12,689,609.81元。与2022年相比，面积增加2097.97平方米，原值增加5,327,570.50元。增加原因一是补记敬老院资产4,909,397.25元；二是市公安局划拨房屋资产到苍岭418,173.25元。

2.汽车：2023年决算数6辆，原值957,679.60元。与2022年相比，增加38,800.00元，补记农业农村服务中心车辆1辆38,800.00元。

3.其它固定资产：2023年决算数原值2,883,940.35元，与2022年相比增加57,480.00元。增加原因为新购固定资产57,480.00元。

（二）无形资产情况

2023年无形资产决算数23,001.00元，与2022年相比增加1.00元，市公安局划拨土地一块702.25平方米到苍岭镇，名义价值1.00元。

（三）其他资产情况

2023年决算数79,630,326.15元。与2022年相比增加1,368,276.15元，原因为今年苍岭镇公墓在建工程1,368,276.15元转公共基础设施。

（四）其他情况说明

我镇认真落实中共中央“关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定”，严格管控各项经费支出，严格执行政府采购审批制度，公务接待费严格按照规定标准控制支出，每季度报送财政局《厉行节约报表》接受财政局监督、审核，不存在公款大吃大喝、接待标准不明、用高档烟、酒等问题；公务用车按照规定实行定点维修、定点加油、定点缴纳保险；节假日严格执行公务用车封存备案制度；不存在超标准配备公车或豪华装饰公务用车行为；不存在公车私用等情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

五、名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

3.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

4.基本支出：系用于保障机关、事业部门等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业部门基本养老保险缴费等工资福利支出，办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修（护）等日常经费支出。

5.项目支出：系用于保障机关、事业部门等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的项目经费支出。

监督索引号53230100555301111