楚雄市科学技术协会2023年度部门决算公开

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楚雄市科学技术协会2023年度部门决算

 

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.密切联系科学技术工作者，宣传党的路线方针政策，反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益，举荐优秀科技工作者，建设科技工作者之家。

2.按照《社会团体登记管理条例》管理全市自然科学学会（协会），组织所属学（协）会有序承接政府委托工作或转移职能，指导市属学（协）会和乡（镇）科协开展相关业务工作。

3.开展学术交流活动，促进地区科学技术团体、科技人才的合作、交往，为创新创业提供服务。

4.组织科技工作者开展科技创新，参与科学论证和咨询服务，助力创新发展，为增强企业自主创新能力作贡献。

5.弘扬科学精神，普及科学知识，推广先进技术，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，提高全民科学素质。

6.健全科学共同体的自律功能，推动建立和完善科学研究诚信监督机制，促进科学道德建设和学风建设，宣传优秀科学技术工作者，培育科学文化，践行社会主义核心价值观。

7.组织开展全市青少年科技活动。

8.指导、协调实用技术的推广、普及与科技培训，促进劳动者素质提高。

9.开展全市农民专业合作组织的建设和指导工作。

10.完成州科协和市委、市政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.在思想引领的深度广度上实现新突破。一是以召开楚雄市全民科学素质工作推进会为契机，组织基层科普工作者深入学习习近平总书记关于科普和科学素质建设的重要论述，全面领会党中央治国理政新理念新思想新战略，自觉提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。二是以开展“全国科技工作者日”活动为契机，组织全市成员单位深入开展“六个好”庆祝活动，团结带领全市科技工作者在旗帜鲜明讲政治上做表率、在担当作为上做表率、在勤政为民上作表率、在团结协作上作表率、在清正廉洁上作表率。三是深入推进“威楚产业技术领军人才”“威楚名匠”“威楚农村拔尖乡土人才”培养工作，紫溪镇科协李华同志被中国农技协会选为百强乡土人才。四是办好“全国科普日”展教活动，组织市全科素成员单位、乡镇深入开展以“提高全民科学素质 助力科技自立自强”为主题的科普宣教活动，不断激发全社会的创新热情和创造活力，促进全民科学素质的提升。

2.在促进科技经济融合发展上取得新成效。一是为企业提供项目支撑。云南金七制药有限公司科技专家工作站获得2023年度考核补助资金20万元；二是为企业提供学习平台。用好“科技入楚”论坛会和省、州科协学术交流会等交流平台，整合政府、院校、科研机构、企业、农技协等优势资源，为魔芋、有机芒果、中草药、肉牛等产业发展出谋划策；三是助农增收有成效。创新“农技协+企业+互联网”“农技协+示范基地+合作社+公司+互联网”发展模式和“党组织+农技协”“农技协+党员”引领创业增收模式，推动全市肉牛、彝绣等特色产业高质量发展，带动脱贫户依靠肉牛养殖户均增收近3万元，带动近千名绣娘实现人均增收2万元以上。楚雄市兴蕴枇杷专业技术协会荣获云南省抓党建促乡村振兴暨扶持壮大村集体经济培训会“擂台比武”二等奖。

3.在“四服务”水平上得到新提升。一是服务基层群众出实招。聚焦重点人群常态化开展科普大篷车“六进”、科普赶集、科普“走基层”活动，面向基层开展活动22场次，发放各类科普资料5.8万余份，将农业生产技术、健康养生、卫生防疫等科普知识送到群众的“手上”。成功举办楚雄市第39届青少年科技创新大赛，征集作品663件，通过专家评审，选送优秀作品343件参加省、州青少年科技创新大赛；二是服务科技工作者用实心。坚持实心实意为科技工作者服务，完善《楚雄市科协联系科技工作者制度》，结合“两个革命”“一线现场办公”“四万三进”等活动，深入教育、卫生、企业等行业对科技工作者进行走访，把党的关怀和温暖送到了每名科技工作者的心坎上，激发他们投身科研、努力创新的干劲；三是服务经济发展见实惠。紧扣乡村产业振兴，采取“理论授课+现场实践”的方式，开办农函大培训班30期，为各乡镇培育了一批农业致富能手；四是服务民计民生有实效。围绕“四服务”职责，采取“四不两直”方式深入到科技企业、基层科协、农村协会、中小学校等，开展“重实践、建新功，服务楚雄建设科协在行动”为主题的调研活动，帮助基层解决实际困难5个，协助科技企业解决产品研发问题2个。

4.在构建全域科普工作上打开新格局。一是激活完善科普工作机制。建立健全科普工作联席会议制度，围绕《全民科学素质行动规划纲要实施方案》，细化工作目标，与市属28个成员单位和15个乡镇签订了《楚雄市2023年度公民科学素质工作考评责任书》。二是着力培育科普品牌。围绕“五大人群”科学素养提升目标，采取“科普+平台”“科普+展台”模式，深入开展“童眼看科学”“田间‘科’堂”“圆梦者”“银龄乐学堂”“i科普”等主题科普志愿服务活动。上半年，开展“i科普”1场次、“童眼看科学”4场次、“田间‘科’堂”15场次、“银龄乐学堂”15场次，参与群众7.6万人次。三是拓展科普志愿服务队伍。组建了科普专家服务团、健康科普志愿服务队、普法志愿服务队、应急科普志愿服务队，围绕重点节点，招募志愿者2700余人次，开展以送法律、送健康、送科技志愿服务宣传活动30场次。四是打造科学传播全媒体矩阵。做精做实做专《科技之窗》和《卫生与健康》栏目、科普楚雄专栏、科普e站、科普应急广播、科普长廊等民生科普宣传平台，累计发布推文150余篇、视频50个，总传播量超10万次，让广大群众切身感受到科普就在身边。

5.在巩固创建成果上迈出新步伐。一是以巩固全国科普示范市创建成果为契机，进一步强化科普基地、科普场馆、科普宣传栏等项目发挥示范带头和引领作用，推进全市公民科学素质整体提升。截至目前，投入专项资金151.7万元，打造国家级科普示范点2个，省级科普示范点6个，州级科普示范点2个，市级科普示范点8个；投资25万元完成楚雄市科普生活馆整体功能的提升改造。二是扎实开展精准化科普工作。用好少数民族双语宣讲科普志愿服务分队，为促进民族团结进步注入科普动能；用好10支科普宣传文艺队，常态化进行科普文艺宣传，让科普改变生活的理念深入各民族群众之心；围绕文化、科技、卫生“三下乡”“科技活动周”“科普大篷车六进”等活动，实实在在地把“科普”搬到了老百姓的家门口。楚雄市科协先后被评为云南省科学技术普及先进单位、全国农民科学素质网络竞赛优秀单位、科普大篷车运行管理先进县市；今年1月被中国科协命名第二批全国科普示范市。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、科普科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入楚雄市科学技术协会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个，即楚雄市科学技术协会。

纳入楚雄市科学技术协会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄市科学技术协会2023年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员6人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2023年度部门决算表

一、本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

二、本部门2023年度无政府性基金收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

（详见附件）

 

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市科学技术协会2023年度收入合计1401907.55元。其中：财政拨款收入1401907.55元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少1259193.81元，下降47.32%。其中：财政拨款收入减少1259193.81元，下降47.32%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入减少0.00元，下降0.00%。主要原因是：办公费及“三公”经费支出较上年减少；科普教育基地、科普生活馆等项目建设在上年度已基本完成，导致本年项目收入减少。

二、支出决算情况说明

楚雄市科学技术协会2023年度支出合计1401907.55元。其中：基本支出1296862.72元，占总支出的92.51％；项目支出105044.83元，占总支出的7.49％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1259193.81元，下降47.32%。其中：基本支出减少92587.34元，下降6.66%；项目支出减少1166606.47元，下降91.74%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。主要原因是：办公费及“三公”经费支出较上年减少；科普教育基地、科普生活馆等项目建设在上年度基本已完成，导致本年项目支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障楚雄市科学技术协会机构正常运转的日常支出1296862.72元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1218128.62元，占基本支出的93.93％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费支出78734.10元，占基本支出的6.07％。基本支出人均为216143.79元，基本工资、津贴补贴等人员经费人均支出203021.43元，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费人均支出13122.35元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障楚雄市科学技术协会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出105044.83元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：1.市级科普活动专项经费支出57229.50元，主要用于：公民科学素质提升，开展科普活动差旅费，科普宣传材料制作、征订，科普讲解员劳务费等支出。2.科普专项省对下转移支付资金支出47815.33元，主要用于：科普长廊和科普生活馆运行管理宣传，农函大办学培训，青少年科普教育培训，农技协服务产业发展等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市科学技术协会2023年度一般公共预算财政拨款支出1401907.55元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少1259193.81元，下降47.32%。主要原因是：办公费及“三公”经费支出较上年减少；科普教育基地、科普生活馆等项目建设在上年度已基本完成，导致本年项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出1032480.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.65%。主要用于科学技术普及、科技馆站、青少年科技活动、科普大篷车活动、其他科学技术普及支出等；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出223806.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.96%。主要用于按规定缴纳职工养老保险、职业年金、死亡抚恤支出及其他社会保障缴费支出，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出72862.24元，行政单位离退休费支出150943.8元；

9.卫生健康（类）支出80556.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.75%。主要用于行政单位医疗保险、公务员医疗补助支出；其中：公务员医疗补助缴费40122.24元，行政单位医疗37340.28元；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出65064.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.64%。主要用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为28650.00元，决算为6411.81元，完成年初预算的22.38%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为25650.00元，决算为5119.81元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的79.85%，完成年初预算的19.96%；公务接待费支出年初预算为3000.00元，决算为1292.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的20.15%，完成年初预算的43.07%，具体是国内接待费支出决算1292元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄市科学技术协会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为28650.00元，支出决算为6411.81元，完成年初预算的22.38%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为25650.00元，决算为5119.81元，完成年初预算的19.96%；公务接待费支出年初预算为3000.00元，决算为1292.00元，完成年初预算的43.07%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：贯彻落实过“紧日子”、厉行节约办一切事业和压减非急需非刚性支出的要求，精打细算，严禁奢侈浪费，严格执行中央八项规定，规范接待管理、从严从简、严格监督，努力降低公务活动成本。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少4133.71元，下降39.20%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少1934.71元，下降27.43%；公务接待费支出决算减少2199.00元，下降62.99%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：贯彻落实过“紧日子”、厉行节约办一切事业和压减非急需非刚性支出的要求，精打细算，严禁奢侈浪费，严格执行中央八项规定，规范接待管理、从严从简、严格监督，努力降低公务活动成本。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于科普活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次44人（其中：外事接待人次0人）。主要用于科普活动、上下级间的工作联络、交流学习、考察调研、检查指导等公务往来活动发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市科学技术协会2023年机关运行经费支出78734.10元，比上年减少38439.88元，下降32.81%,主要原因是：贯彻落实过“紧日子”、厉行节约办一切事业和压减非急需非刚性支出的要求，精打细算，严禁奢侈浪费。机关运行经费主要用于保障楚雄市科学技术协会正常运转的办公费、印刷费、水电费、差旅费、培训费、公务用车运行维护费、办公设备购置等日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，楚雄市科学技术协会资产总额71495.83元，其中，流动资产8937.67元，固定资产62558.16元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少78167.34元，其中：固定资产减少45370.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产9项，账面原值48080.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额5119.81元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出5119.81元。授予中小企业合同金额5119.81元，其中：授予小微企业合同金额5119.81元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

楚雄市科学技术协会无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

一、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

二、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

三、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

四、本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、科普活动支出：反映开展科普活动的支出。

监督索引号53230100873101111