楚雄市文学艺术界联合会2023年度部门决算公开

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云南省楚雄市文学艺术界联合会2023年度部门决算

 

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

坚持文艺为人民服务，为社会主义服务的“二为”方向和“百花齐放，百家争鸣”的“双百”方针，按照“三贴近”的要求，坚持以抓创作为中心，以培养本土文学艺术人才、多出文艺精品为己任，充分履行联络、协调、服务的职能，为楚雄市文化发展尽力尽责，努力实现本市经济与文化比翼双飞。贯彻执行党的各项文艺方针政策，团结引导、联络协调、服务管理市属7个文艺家协（学）会和文艺工作者，听取和反映文艺界的情况和意见。培养文艺人才。发现、培养和扶持文艺人才，重点抓好文学、书法、摄影、美术、音乐舞蹈、戏剧曲艺人才的培养，表彰奖励德艺双馨文艺工作者和优秀文艺作品。抓好文学艺术的创作。引导文艺工作者树立和践行社会主义核心价值观，弘扬中国精神、凝聚中国力量，遵守中国文艺工作者职业道德公约，培育良好的职业精神、职业道德，努力成为时代风气的先觉者、先行者、先倡者。唱响先进文化的主旋律，促进文学和各艺术门类的优秀作品不断涌现，不断满足人民群众精神文化的需求。对市内各文艺协会（作家协会、美术家协会、书法家协会、摄影家协会、戏剧家协会、音乐舞蹈家协会、诗词楹联学会）和广大文学艺术工作者进行团结引导、联络协调、服务管理。主办具有本市特色的文艺刊物，使之成为培养各类文艺人才的园地，弘扬先进文化的阵地，对外开放和宣传楚雄的窗口。组织各文艺协会活动，开展学术交流研讨，推动各文艺协会积极开展各项文艺创作活动，增强各文艺门类的凝聚力和战斗力。开展市外、州外文学艺术交流，扩大与州外、省外文艺团体及文艺界人士的交流和友好往来。沟通社会各界同文艺界的联系，充分调动文学艺术工作者的积极性，繁荣和发展楚雄市的文学艺术事业。维护文艺工作者和文艺协会的合法权益，开展维护作家、艺术家知识产权等正常权益工作,完成市委、市政府和上级文联交办的其他工作任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

贯彻执行党的各项文艺方针政策，团结引导、联络协调、服务管理市属7个文艺家协会和文艺工作者；办好具有本市特色的文艺刊物《楚雄文艺》和《楚雄诗词》；培养文学、书法、摄影、美术、音乐舞蹈、戏剧曲艺等文艺人才；组织各文艺协会活动，开展学术交流研讨；开展市外、州外文学艺术交流；维护文艺工作者和文艺协会的合法权益；完成市委、市政府和上级文联交办的其它工作任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、编辑部。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入云南省楚雄市文学艺术界联合会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，即云南省楚雄市文学艺术界联合会。参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个，

纳入云南省楚雄市文学艺术界联合会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省楚雄市文学艺术界联合会2023年末实有人员编制6人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无一般公共预算“三公”经费，故《一般公共预算“三公”经费情况表》为空表。

 

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省楚雄市文学艺术界联合会2023年度收入合计1344470.40元。其中：财政拨款收入1344470.40元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加39711.34元，增长3.04%。其中：财政拨款收入增加39711.34元，增长3.04%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。增长的主要原因：2023年增加了文化群众项目经费，对项目资金的拨付较上年有所增加。

二、支出决算情况说明

云南省楚雄市文学艺术界联合会2023年度支出合计1344470.40元。其中：基本支出1116590.11元，占总支出的83.05％；项目支出227880.29元，占总支出的16.95％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加39711.34元，增长3.04%。其中：基本支出减少104094.65元，下降8.53%；项目支出增加143805.99元，增长171.05%；；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。与上年相比，基本支出减少的主要原因是：全市经济下滑，财政资金紧张，2023年住房公积金、养老保险未支出完。项目支出增加的主要原因是：本年增加了2023年群众文化活动专项支出。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障云南省楚雄市文学艺术界联合会单位机构正常运转的日常支出1116590.11元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1049224.11元，占基本支出的93.97％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费67366.00元，占基本支出的6.03％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障云南省楚雄市文学艺术界联合会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出227880.29元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

2023年主要用于年楚雄市楹联学会成立三十年、出版《风采•诗书画集》等各项支出20000.00元；群众文化活动专项经费137961.00元（用于2023彝族火把节“威楚新姿”楚雄市建市40周年成就展等各项支出）,党建、扫黑除恶、综治维稳、文学艺术创作等精神文明建设引导工作和乡村振兴驻村等各项支出29919.29元；出版印刷《楚雄文艺》4期，1000册/期，共4000册等各项支出40000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省楚雄市文学艺术界联合会2023年度一般公共预算财政拨款支出1344470.40元,占本年支出合计的100%。与上年相比增加39711.34元，增长3.04%,主要原因是：本年增加了2023年群众文化活动专项支出137961元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出1099566.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.78%。主要用于发放人员工资津贴、日常基本支出、项目支出。

8.社会保障和就业（类）支出121846.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.06%。主要用于支付职工基本养老保险、职业年金支出，其中：行政单位离退休支出45054.00元；机关事业单位基本养老保险缴费以及机关事业单位职业年金缴费支出76792.00元。

9.卫生健康（类）支出63153.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.70%。主要用于支付职工基本医疗保险、公务员医疗补助，其中：行政单位医疗支出35351.39元；公务员医疗补助25898.24元；其他行政事业单位医疗支出1904.00元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出59904.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.46%。主要用于支付职工住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省楚雄市文学艺术界联合会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因：严格贯彻执行厉行节约相关规定，控制“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增长0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增长0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增长0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增长0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增长0.00元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年相比无变化。主要原因：严格贯彻执行厉行节约相关规定，控制“三公”经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省楚雄市文学艺术界联合会2023年机关运行经费支出67366.00元，比上年减少23586.00元，下降25.93%,主要原因是:我单位严格贯彻厉行节约，控制机关运行经费支出，本年办公费、水费、差旅费及交通费比上年支出减少。部门机关运行经费主要用于：办公费2000.00元，水费1500.00元，邮电费1,440.00元，差旅费3974.00元，其他商品服务支出900.00元，其他交通费用57552.00元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，云南省楚雄市文学艺术界联合会资产总额78489.93元，其中，流动资产58575.72元，固定资产19914.21元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少47105.78元，其中固定资产减少5130.21元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额42000.00元，其中：政府采购货物支出2000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出40000.00元。授予中小企业合同金额42000.00元，其中：授予小微企业合同金额42000.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

云南省楚雄市文学艺术界联合会无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

1.“文化体育与传媒支出”反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

2.“文化创作与保护”反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

3.“财政拨款收入”是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金

4.“基本支出”指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费；

5.“项目支出”除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出；

6.“政府采购”是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

监督索引号53230100872101111