楚雄高新技术产业开发区投资促进服务中心2024年预算公开

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楚雄高新技术产业开发区投资促进服务中心2024年预算公开目录

第一部分 楚雄高新技术产业开发区投资促进服务中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 楚雄高新技术产业开发区投资促进服务中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

楚雄高新技术产业开发区投资促进服务中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄高新技术产业开发区投资促进服务中心于2023年4月成立，隶属开发区管委会下设正科级事业单位。部门主要职责为：认真贯彻落实国家、省、州、市、高新区关于投资促进、招商引资工作的方针、政策和法律、法规、规章制度；负责高新区招商项目落地的前期手续帮办代办、矛盾问题协调处置和建成投产等工作；协助抓好园区不良项目的处置，参与营商环境建设工作。为项目落地、对外合作、利用外资等工作提供技术支撑和服务保障；完成楚雄高新区党工委、管委交办的其他事项。

（二）机构设置情况

楚雄高新技术产业开发区投资促进服务中心是独立核算的事业单位，归口投资促进和行政审批局业务管理。共设置0个内设机构。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是压实管党治党政治责任，打造务实担当的干部队伍。严格落实全面从严治党主体责任和党风廉政建设“一岗双责”，坚持党建引领投资促进服务工作，加强政治思想教育和国家产业政策、业务知识培训，不断提高全体干部职工的思想素质和业务能力。深入开展主题教育和专项整治工作，严实纪律作风，始终把廉洁自律作为党员干部的鲜明底色，筑牢拒腐防变的思想防线，打造风清气正的政治生态和务实清廉的干部队伍。

二是聚焦重点项目，强化项目管理。坚持任务项目化、项目清单化、清单具体化，突出“管在日常、抓在经常”，强化项目常态化管理，牢牢牵住项目管理“牛鼻子”。围绕项目立项、启动、实施及完成等项目全过程全生命周期，以项目为单元，持续完善项目库，动态更新8个拟谈项目清单、24个在谈项目清单、14个拟签约项目清单、17个促开工项目清单、8个在建项目清单和10个拟投产项目清单等“五项清单”，对项目从洽谈、签约、开工、建设、投产及后续经营进行常态化、全过程的动态跟踪和管理。

三是强化帮办代办，力推项目开工。紧盯新签约入库项目，聚焦项目审批帮办代办，持续深入开展为企业帮办代办专项行动。因企施策、因项定策，对计划开工项目逐一研究，精细制定项目帮办代办服务计划和工作方案，全流程落实项目受理、定案、签约、帮办、跟踪、办结、评价等帮办代办服务机制。不断加大帮办代办服务力度，加快推进滇中有色技改项目、衡楚药业二期、药科院二期、康彝区域细胞制备、三恩化工涂料、山东万吉、德丰源等17个重点招商引资项目尽早开工建设。

四是落实保障措施，力促项目投产。围绕“保进度、促投产”目标，大力开展为企业“解难题”专项行动，细化完善开工项目建设投产方案，细化项目保投产的时间表、路线图和施工图。坚持实行项目帮扶服务专员负责机制，进一步压实项目“一对一”包保责任，常态化掌握项目进展和进阶变化，对影响项目开工、制约项目建设和投产的常规性困难、日常性问题常态化做好跟踪、服务、协调、处置和跟进，力促滇中有色20万吨阴极铜、东晋电线电缆、衡楚药业一期、川至半导体等18个开工项目建成投产。

二、预算单位基本情况

高新技术产业开发区投资促进服务中心编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制3人。在职实有3人，其中： 财政全额保障3人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入111.29万元，其中：一般公共预算111.29万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比：我部门成立于2023年4月，2024年财务总收入111.29万元，无上年预算数据可对比。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入111.29万元，其中:本年收入111.29万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款111.29万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比：我部门成立于2023年4月，2024年财政拨款收入111.29万元，无上年预算数据可对比。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 111.29万元。财政拨款安排支出 111.29万元，其中：基本支出73.82万元，项目支出37.47万元。本单位成立于2023年4月新成立，无上年对比数据。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况主要用于：  

2011350 事业运行:91.77万元，主要用于保障全单位正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他工资福利支出）；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:9.05万元，主要用于职工基本养老保险单位部分的缴纳;

2089999 机关事业单位其他社会保障和就业支出:0.35万元，主要用于职工失业保险单位部分的缴纳;

2101102 事业单位医疗:4.74万元，主要用于缴纳职工医疗保险费支出;

2101103公务员医疗补助：1.30万元，主要用于缴纳机关职工医疗补助支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出0.17万元，主要用于缴纳机关职工其他医疗支出；

2210201 住房公积金:3.91万元，主要用于缴纳单位承担的住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

楚雄高新技术产业开发区投资促进服务中心2024年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

楚雄高新技术产业开发区投资促进服务中心2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

楚雄高新技术产业开发区投资促进服务中心2024年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额8万元，其中：政府采购货物预算8万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄高新技术产业开发区投资促进服务中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄高新技术产业开发区投资促进服务中心2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我部门成立于2023年4月，无上年预算数据可对比。

（二）公务接待费

楚雄高新技术产业开发区投资促进服务中心2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

我部门成立于2023年4月，无上年预算数据可对比。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄高新技术产业开发区投资促进服务中心2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

我部门成立于2023年4月，无上年预算数据可对比。

八、重点项目预算绩效目标情况

楚雄高新技术产业开发区投资促进服务中心2024年无财政部门确定的重点项目，无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

一、专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用

财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄高新技术产业开发区投资促进服务中心2024年机关运行经费安排0万元。主要原因本单位为事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，楚雄高新技术产业开发区投资促进服务中心资产总额0.02万元，其中，流动资产0.02万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53230103201900111