中国共产党楚雄市委员会组织部2024年预算公开

监督索引号53230100720300000

中共楚雄市委组织部2024年预算公开目录

第一部分 中共楚雄市委组织部2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中共楚雄市委组织部2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

中共楚雄市委组织部2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

组织、指导全市各级党组织认真贯彻落实新时代党的组织路线，坚持组织路线为政治路线服务。做好全市组织、干部、人才工作的宏观管理和指导。负责全市党的基层建设、领导班子建设、党员队伍建设和干部队伍建设。统筹指导全市各级各类党组织建设；协调、规划和指导全市党员发展、教育、管理、监督工作；组织新时期组织工作研究。提出全市纳入市委管理的领导班子的调整、配备和领导干部任免的意见建议；承办市委管理干部职务任免、调配、交流、安置、工资、待遇和离退休工作；配合上级有关部门做好中央、省、州驻楚雄市单位的领导班子和领导干部考察工作；研究制定全市干部队伍建设、领导班子建设的政策措施；研究、指导党的组织制度和干部人事制度改革，制定或拟定组织、干部、人事工作的重要政策和制度。牵头负责公务员管理综合工作，负责全市公务员队伍建设和综合管理；负责全市公务员考试录用、管理、测评及工资待遇审批及提前和延后退休审批。主管干部教育工作。负责全市人才工作的牵头抓总、宏观指导、组织协调和督促检查。负责组织工作、干部工作的调研指导。负责全市老干部工作，统一组织、规划、部署市直机关党的建设工作。

（二）机构设置情况

中共楚雄市委组织部共设置12个内设机构，包括：办公室、组织一科、组织二科、干部科、干部监督科、干部教育科、人才工作科、调研科、网络信息科、公务员科、市委市直机关工作委员会办公室、老干部科。

所属单位4个（非独立核算单位），分别为：

1、楚雄市老干部活动中心

2、楚雄市党建引领基层治理工作办公室

3、楚雄市干部人事档案管理中心

4、楚雄市党员教育中心

（三）重点工作概述

认真贯彻落实党的组织工作路线、方针、政策，执行市委有关的规定、决议，搞好全市组织、干部工作的宏观管理和指导。对全市各级党的基层组织建设进行了调查研究，研究制定出实施意见，并进行宏观指导，监督和检查。促使全市党的基层建设、领导班子建设、党员队伍建设和干部队伍建设取得良好成效。

一是聚焦理论培训，着力构建思政教育大格局。坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神作为全市干部教育培训工作主线，开展好“万名党员进党校”培训，2024年完成全覆盖轮训，建立健全培训考核机制，全方位提升教学质量水平。

二是聚焦创新争优，着力培树基层党建新品牌。认真贯彻落实楚雄市强化基层党建工作责任落实操作细则三十条，牢牢抓住市级党员领导干部，盯紧盯实各级党组织书记，坚持好提醒督促、点对点督导等做法，对责任落实实行过程管理和全程监督。持续整顿软弱涣散基层党组织，全力打造党建精品特色，不断扩大“环楚党建示范圈”威楚党建品牌辐射效应。做好“党建引领”和“党建+融合”文章，推动全市基层党建工作迈上新台阶、开创新局面。

三是聚焦培养监督，着力锻造干部队伍生力军。以推进干部工作“五大体系”建设为重点，坚持新时代好干部标准，以党的政治建设为统领，坚持把培养选拔优秀年轻干部作为加强领导班子和干部队伍建设的一项基础性工程来抓，不断优化“选育管用”全链条培养体系。坚持把从严管理监督贯穿干部成长各环节，紧紧抓住领导干部“关键少数”，建立管思想、管工作、管作风、管纪律的从严管理体系，落实落细各项制度规定，着力营造风清气正选人用人环境，打造忠诚干净担当的干部队伍，为实现新时代新发展提供坚强的政治和组织保证。

四是聚焦“识引爱用”，着力践行人才培育新理念。持续健全完善市委人才工作领导小组制度机制，压紧压实“一把手”抓“第一资源”责任。大力实施“五个专项行动”，统筹抓好“六支人才”队伍建设，持续擦亮“八个一百”“威楚英才”等人才工作威楚品牌。加快运营楚雄市人力资源服务产业园和楚雄市人才发展集团，发挥人力资源服务聚集优势。持续大力实施“威楚英才回巢计划”，鼓励在外楚雄籍人才回乡创业发展。建立健全全方位人才服务体系，深入推行关心关爱人才措施，打造“才聚威楚”服务品牌，不断提升人才的获得感和归属感，努力营造“近者悦、远者来”的人才发展环境。

五是聚焦政策落实，着力提升公务员队伍高素质。全面贯彻落实公务员法律法规及配套政策文件，健全完善公务员培训机制，认真落实《公务员培训规定》，采取多种方式全面提升公务员队伍能力素质、履职能力和工作水平。结合全市高素质专业化公务员队伍建设，抓好公务员招录、选调、公务员有组织调配等工作，优化平时考核评价体系，促进全市公务员合理流动。积极做好“人民满意公务员”“最美公务员”等先进典型的培树、宣传工作，激励广大公务员见贤思齐、担当作为、创先争优。

六是聚焦服务保障，着力增强老干部工作参与度。准确把握新时代老干部工作新要求，全力拓展活动平台载体，让离退休干部更好地发挥独特优势。充分发挥老同志的政治优势、经验优势、威望优势，推动老干部工作更好地融入中心、服务大局。进一步总结彝人古镇社区、北浦社区雄安小区离退休干部党建融入城市基层党建助力城市基层治理试点工作经验，加强宣传推介，有效提高老干部参与社会治理。

七是聚焦统筹融合，着力提高机构编制使用效益率。积极探索统筹使用各类编制资源的有效途径，采取“所有权”与“使用权”分离的方式统筹配置空编资源，逐步缓解超编消化与服务发展人员补充供需失衡的矛盾，提高编制使用效益，为全市高质量发展提供高质量的机构编制保障。

八是聚焦自身建设，着力彰显组工干部硬担当。突出专业思维，涵养组工干部政治担当，以对党的绝对忠诚、以时不我待的精神状态，毫不动摇地抓好组织工作，满怀信心地组织开展好组织工作。丰富专业知识，夯实工作基础，充分发扬组工干部吃苦耐劳的精神，在本职岗位上积极探索钻研，全面掌握和实践组织工作的方方面面，让每一名组工干部都成为岗位能手组织工作的多面手。提振专业精神，树立组工干部良好形象，以高要求热爱、以高标准专注、以高质量投入，为全市高质量跨越式发展贡献组工力量。

二、预算单位基本情况

中共楚雄市委组织部编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制47人，其中：行政编制31人，工勤人员编制0人，事业编制16人。在职实有37人，其中：财政全额保障37人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1844.12万元，其中：一般公共预算1444.12万元，政府性基金400.00万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比：部门财务总收入比上年1771.75万元增加72.37万元，增长4.08%，主要原因：一是2024年实有人数较上年增加3人，工资福利及社会保险费增长；二是2024年年内将退休1人，增加了职业年金计实资金预算，三是增加了项目预算资金。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1844.12万元，其中：本年收入1844.12万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1444.12万元，政府性基金预算财政拨款400.00万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比，财政拨款收入比上年1771.75万元增加72.37万元，增长4.08%，主要原因：一是2024年实有人数较上年增加3人，工资福利及社会保险费增长；二是2024年年内将退休1人，增加了职业年金计实资金预算，三是增加了项目预算资金。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1844.12万元。财政拨款安排支出1844.12万元，其中：基本支出678.11万元，与上年618.1万元对比增加60.01万元，增长9.71%，主要原因是2024年实有人数较上年增加3人，工资福利及社会保险费增长；项目支出1166.01万元，与上年1153.65万元对比增加了12.36万元，增长1.07%，主要原因增加了项目预算资金。

2024年财政拨款安排支出1844.12万元，财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

2012302一般行政管理事务：64.80万元，主要用于组织、干部、公务员、人才及部门自身建设等工作运行维护支出；

2013201行政运行：492.01万元，主要用于机关行政人员工资及维护机关的正常运转；

2013202一般行政管理事务：666.33万元，主要用于组织、干部、公务员、人才及部门自身建设等工作运行维护支出；

2080501行政单位离退休：47.01万元，主要用于离退休老同志公用经费支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：60.38万元，主要用于缴纳干部职工养老保险单位承担部分支出；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出：10.50万元，主要用于2024年1名同志退休的职业年金计实资金支出；

2080801死亡抚恤：17.11万元，主要用于已故离退休干部无固定收入的遗属补助；

2101101行政单位医疗：16.67万元，主要用于单位行政人员医疗保险缴费的支出；

2101102事业单位医疗：3.83万元，主要用于单位事业人员医疗保险缴费的支出；

2101103公务员医疗补助：17.42万元，主要用于单位公务员医疗保险缴费的支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出：1.33万元，主要用于大病保险支出；

2210201住房公积金：46.73万元，主要用于单位住房公积单位部分缴费的支出。

2290401其他政府性基金安排的支出：400.00万元，主要用于人才培养工作经费经费支出。

与上年1771.75万元增加72.37万元，增长4.08%，主要原因：一是2024年实有人数较上年增加3人，工资福利及社会保险费增长；二是2024年年内将退休1人，增加了职业年金计实资金预算，三是增加了项目预算资金。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

中共楚雄市委组织部无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

中共楚雄市委组织部无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

中共楚雄市委组织部无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额29.83万元，其中：政府采购货物预算10万元、政府采购服务预算19.83万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共楚雄市委组织部2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14.93万元，较上年15.03万元相比，减少0.10万元，下降0.67%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共楚雄市委组织部2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无变化的原因是：本年及上年均因公出国（境）费预算均为0万元。

（二）公务接待费

中共楚雄市委组织部2024年公务接待费预算为4.80万元，较上年4.90万元减少0.10万元，下降2.04%，国内公务接待批次为15次，共计接待320人次。

下降原因：厉行节约，减少开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共楚雄市委组织部2024年公务用车购置及运行维护费为10.13万元，较上年增加0万元，增长0%，其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费10.13万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

主要原因：到乡镇开展干部考察工作较2023年变动较小。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息   

（一）专业名词解释

1.部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

2.一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

3.基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费；

4.项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出；

5.商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科目划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

6.机关运行经费：指行政和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款人员经费以外的基本支出。

7．“三公”经费：是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

8.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

10.行政运行经费：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

11.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

12.奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2024年机关运行经费安排1149.87万元，与上年1157.24万元对比减少7.37万元，下降0.64%，主要原因：厉行节约，减少机关运行经费开支。主要用于保障机关的印刷费、邮电费、水电费、办公室及办公设备日常维修（护）费等日常运行支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，市委组织部资产总额87.91万元，其中，流动资产38.82万元，固定资产49.09万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少45.03万元，其中固定资产减少13.13万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产1项，账面原值43.92 万元，实现资产处置收入0.47万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53230100720300111