楚雄市工商业联合会2024年预算公开

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楚雄市工商业联合会2024年预算公开目录

第一部分 楚雄市工商业联合会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 楚雄市工商业联合会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表    

十八、部门项目中期规划预算表

楚雄市工商业联合会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.加强和改进非公有制经济代表人士思想政治工作，开展理想信念教育，引导非公有制经济人士学习贯彻党和国家的方针政策，宣传表彰先进典型，弘扬优秀企业家精神，注重对年轻一代非公有制经济人士的教育培养。

2.引导非公有制经济人士弘扬中华传统美德，弘扬时代新风，树立义利兼顾、以义为先理念，致富思源、富而思进，自觉投身光彩事业、“万企兴万村”楚雄行动和其他社会公益慈善事业，积极履行社会责任。

3.宣传、贯彻落实党和政府促进非公有制经济健康发展的路线方针政策，开展调查研究，协助推动有关政策措施落实落地，促进形成有利于非公有制经济发展的政策环境、法治环境、市场环境、社会环境。

4.发挥党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带作用，深入了解他们的意愿和要求，畅通非公有制经济代表人士有序参与政治生活和社会事务的渠道，帮助其提高议政建言水平，积极反映社情民意。

5.按照思想政治强、行业代表性强、参政议政能力强、社会信誉好的标准，做好非公有制经济代表人士的发现、培养、推荐和管理工作。

6.协助政府管理和服务非公有制经济，为非公有制企业提供政策咨询、信息、法律、投融资、技术、人才等方面服务。

7.对会员及非公有制经济人士开展培训，组织会员及非公有制经济人士到国内、国外先进发达地区考察学习，帮助其不断提高思想素质和经营管理水平。

8.组织会员及非公有制经济人士举办和参加各种对内对外展销会、交易会，帮助会员及非公有制经济人士开拓国内、国际市场。

9.促进行业商会改革发展，履行社会团体业务主管单位职责，对所属商协会进行指导、引导和服务。培育和发展中国特色商会组织，推动统战工作向商会组织有效覆盖，确保商会发展的正确方向。

10.会同政府主管部门、工会组织和有关企业方代表一道，参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐。引导非公有制企业依法与工会就涉及职工切身利益问题进行平等协商，协调处理投资者利益和劳动者权益的关系,引导非公有制企业构建和谐劳动关系。

11.引导非公有制企业和非公有制经济人士依法诚信经营，了解反映非公有制企业和非公有制经济人士合理诉求，帮助其依法维护合法权益。

12.完成州工商联和市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、经济联络科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加强民营经济人士思想政治引领。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，贯彻落实中央和省州市统战工作会议精神、全国工商联第十三次代表大会及省州市党委全会精神，引导广大民营经济人士深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，做合格的中国特色社会主义事业建设者。

2.持续深化理想信念教育。用好民营经济人士理想信念教育基地，加强世情国情党情教育，推动理想信念教育常态化制度化。积极参与“滇商永远跟党走·同心奋进新征程”主题活动，引导民营经济人士不断增强在党的领导下走中国特色社会主义道路的信心和决心。积极践行社会主义核心价值观，做爱国敬业、守法经营、创业创新、回报社会的典范。

3.强化党建引领。协助抓好州工商联住楚雄市执委企业党建工作；加大党建工作指导力度，实现市工商联所属执委企业和所属商（协）会党的组织和党的工作全覆盖；指导、支持民营企业加强党组织建设，培树一批非公党建工作示范点，确保党和国家的方针政策在“两新”组织得到贯彻落实。

4.加强民营经济领域意识形态工作。强化阵地建设，加强价值观引领，弘扬企业家精神和工匠精神，加大对优秀企业家的正面宣传。加强舆情研判，及时回应企业家思想关切。引导民营企业家正确认识时与势、辩证把握危和机，认清我国经济长期向好的基本面和大趋势，提振发展信心。

5.优化“两个健康”环境，服务民营经济高质量发展。聚焦民营经济发展的难点、堵点和痛点，深入开展调查研究，掌握企业政策需求。用好政协提案、信息专报、社情民意等议政建言渠道，助推企业急需政策应出尽出。做好政策宣传解读，及时将政策传达给企业，确保企业应知尽知。协同推动政策落实落细，持续跟踪政策落地效果，及时将企业对政策的真实感受传递给政府，推动好政策落地生根、企业应享尽享。推动构建亲清政商关系，帮助民营企业解决实际问题，服务民营经济高质量发展。

6.推进“万企兴万村”力促乡村新变化。打造子午镇万亩油菜花田、东华镇商会、紫溪镇宋村等“万企兴万村”示范点，形成“商会+特色产业发展片区沿线村”的利益连接机制，从“资本下村、人才返村、企业联村、消费进村、部门助村”五个方面开展工作，让农民增收，让企业做强，带动乡村旅游发展。培树“万企兴万村”先进典型，在全市总结推广好经验好做法，不断营造良好氛围，引导企业主动承担社会责任，增强企业责任感和荣誉感，进而带动更多群众增收，助力乡村振兴。

7.搭建法律维权平台，持续保护民营企业合法权益。持续加强与法院、检察院联系合作，充分发挥楚雄市涉民营企业纠纷调解工作室、服务和保障民营经济发展工作联系点、民营企业法律维权投诉中心等平台作用，多元化解商事纠纷，保护民营企业和企业家合法权益。持续开展“法治体检”、“法律三进”等活动，增强企业法治意识、信用意识、规则意识和责任意识。

8.推进作风革命效能革命，全面加强工商联自身建设。坚持以自我革命精神推进作风革命效能革命，大力弘扬“马上就办、真抓实干”的工作作风，牢固树立“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识，做到任务一布置，马上抓落实；工作一部署，马上去推动；工作一完成，马上就反馈，切实转变思想认识，转变作风，强化执行力，提升工作效能，让工商联工作在全州十县（市）中争先进位，在服务全市高质量发展中有所作为，为加快建设现代化区域中心城市，谱写中国式现代化的楚雄市新篇章作出积极贡献。

二、预算单位基本情况

楚雄市工商业联合会编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制8人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入184.44万元，其中：一般公共预算184.44万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年一般公共预算收入182.02万元对比增加2.42万元，增长1.33%，主要原因是：一是今年的年终一次性考核奖金纳入部门预算增加了基本支出；二是住房公积金基数增加，增加了住房公积金支出。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入184.44万元，其中:本年收入184.44万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款184.44万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年一般公共预算收入182.02万元对比增加2.42万元，增长1.33%，主要原因是：一是今年的年终一次性考核奖金纳入部门预算增加了基本支出；二是住房公积金基数增加，增加了住房公积金支出。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出184.44万元。财政拨款安排支出 184.44万元，其中：基本支出173.43万元，与上年172.02万元对比，增加1.41万元，增长0.82%，增加主要原因：一是今年的年终一次性考核奖金纳入部门预算增加了基本支出；二是住房公积金基数增加，增加了住房公积金支出；项目支出11.01万元，与上年10.00万元对比，增加1.01万元，增长10.10%，增加主要原因：2024年单位采购电脑增加项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

2012801行政运行：121.10万元，主要用于机关行政人员工资及维护机关的正常运转；

2012802一般行政管理事务：10.00万元，主要用于工商联项目支出；

2080501行政单位离退休：15.38万元，主要用于离退休老同志公用经费支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：14.53万元，主要用于缴纳干部职工养老保险单位承担部分支出；

2101101行政单位医疗：5.03万元，主要用于单位医疗保险缴费的支出；

2101103公务员医疗补助：5.12万元，主要用于单位医疗保险缴费的支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出：0.36万元，主要用于大病保险支出；

2150502一般行政管理事务：1.01万元，主要用于办公费；

2210201住房公积金：11.91万元，主要用于单位住房公积单位部分缴费的支出。

与上年182.02万元对比增加16.2万元，增长1.33%，增加主要原因是：一是今年的年终一次性考核奖金纳入部门预算增加了基本支出；二是住房公积金基数增加，增加了住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

楚雄市工商业联合会无与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

楚雄市工商业联合会无与按既定政策标准测算补助事项

      （三）经济事业社会发展事项

   楚雄市工商业联合会无与经济事业社会发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄市工商业联合会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.25万元，较上年0万元相比，增加0.25万元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄市工商业联合会2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元相比，增加0万元，增长0%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。

（二）工务接待费

楚雄市工商业联合会2024年公务接待费预算为0.25万元，较上年0万元增加0.25万元，增长100%，国内公务接待批次为3次，共计接待23人次。

增加原因2024年单位公用经费增加，公务接待费增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄市工商业联合会2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024 年楚雄市工商业联合会共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标1个，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排10万元，编制绩效指标1个，其中：重点项目 0个，财政预算安排 0万元，编制绩效指标0个。2024年楚雄市工商业联合会对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算 “同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

下一步，2024年楚雄市工商业联合会将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用

财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄市工商业联合会2024年机关运行经费安排22.38万元与2023年21.53万元对比增加0.85万元、增加了3.95%、主要原因为:2024年单位公用经费增加，主要因为办公经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，楚雄市工商业联合会资产总额11.28万元，其中，流动资产7.84万元，固定资产3.44万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少13.03万元，其中固定资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

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