楚雄市残疾人联合会2024年预算公开

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楚雄市残疾人联合会2024年部门预算公开目录

第一部分楚雄市残疾人联合会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分楚雄市残疾人联合会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

楚雄市残疾人联合会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责宣传、贯彻、执行各级党委、政府有关残疾人事业发展的法律、法规和政策。

2.负责协助政府研究、制定和实施残疾人事业政策、规划和计划、优惠残疾人的措施，调查掌握残疾人状况，向政府提出决策和建议，对有关业务领域进行指导，发展和管理残疾人事业。

3.负责准确调查、掌握残疾人状况和需求，建档立卡。根据国家的残疾标准，管理和核发《中华人民共和国残疾人证》。

4.负责宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系广大残疾人，听取意见，反映需求，排忧解难，全心全意为残疾人服务。

5.负责团结教育残疾人遵守法律、履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立、为构建和谐社会贡献力量。

6.负责弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

7.负责开展残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、维权、文化体育、社会保障、用品用具供应、无障碍环境建设和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，促进残疾人平等、充分参与社会生活、共享社会物质文化成果。负责组织实施残疾人按比例安排残疾人就业，开展残疾人实用技术培训，以及开展残疾人创业、就业工作。

8.负责承担市政府残疾人工作委员会办公室的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

9.负责管理和指导各类残疾人协会和组织。

10.承担市委、市政府和上级残联交办的其他工作。

（二）机构设置情况

楚雄市残疾人联合会共设置3个内设机构，包括：办公室、康复和教育就业科、残疾人劳动就业服务中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.抓实党建工作的政治引领作用。一是抓好党支部工作，党建工作水平巩固提升。围绕党的建设，紧扣围绕发展抓党建、抓好党建促发展这一主题，狠抓落实，切实全面提升党员干部的学习能力、理论素养和工作本领，打造高素质基层党组织干部队伍。二是加强党风廉政建设，落实党组主体责任。认真学习贯彻习近平总书记反腐倡廉建设重要论述，落实党要管党、从严治党要求，紧密结合残联工作实际，强化党组主体责任和监督执纪问责，持之以恒落实中央八项规定精神和领导干部廉洁从政各项规定，坚决反对“四风”，为残联干部队伍提供坚强政治保障。三是从严管理监督干部。完善干部日常管理机制、项目管理、财务管理等制度，对关键岗位的干部实行重点监督，筑牢反腐倡廉的思想防线。四是抓实作风建设。确实抓纪律、作风、工作效率、服务水平和队伍形象大转变，进一步提振干事创业信心决心，努力开创残疾人事业新局面。

2.强化作风确保工作落实。一是进一步加强乡镇残联和村（社区）残协建设，着力发挥基层残联保基本的桥梁纽带作用，推动残疾人服务更加务实优化。二是全面落实残疾人“十四五”保障和发展规划，大力提升残疾人社会保障和服务水平，切实转变工作作风，认真持续落实基层一线调研制度，及时掌握残疾人需求，创新思路、多措并举，积极向上争取项目资金，做实残疾人康复、教育、就业服务工作，解决好残疾人信访问题，做好残疾人维权服务，切实履行好“代表、服务、管理”残疾人职能职责。三是牢固树立争先进位意识，扎实落实“大比拼”各项工作任务，确保各项比拼任务圆满完成。

3.不断健全残疾人保障体系健全完善。一是扎实做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔工作，认真履行定点和行业帮扶工作责任，健全残疾人跟踪访视机制，加强对脱贫不稳定和边缘易致贫返贫残疾人家庭跟踪走访，加大脱贫残疾人稳岗就业扶持和农村残疾人实用技术培训力度，持续推动残疾人产业帮扶和扶残助学活动，积极配合民政、财政，按时做好符合“两项补贴”发放条件的残疾人审核工作。二是用情用力做好残疾人康复服务。持续做好持证残疾人基本状况调查，着力实施好残疾人精准康复、基本康复和辅具适配工作，加大向上争资力度，严格规范、务实有效完成“阳光家园计划”、农村重度残疾人家庭无障碍改造等项目，持续上门开展残疾评定和办证服务，提升残疾人服务水平和服务质量，让残疾人人享有康复服务。三是全面促进残疾人就业。积极培育残疾人就业创业示范基地，着力培养残疾人就业创业示范带头人，辐射带动残疾人就业创业。不折不扣落实残疾人就业保障条例，加大残疾人就业宣传力度，扩大残疾人实用技术、技能培训，建立完善残疾人就业需求帐，做好残疾人就业年审工作，大力推动用人单位按比例安排残疾人和缴纳残疾人保障金工作。四是强化宣传发动，深入残疾人家庭开展参保工作宣传，确保残疾人养老保险和医疗保险参保率达到要求。五是充分发挥残工委办公室职责，组织成员单位积极参加助残活动，落实残疾人工作责任，履行好残工委成员单位职责，同时，加大残疾预防有关知识宣传力度，提升全民残疾预防素养。

4.全力维护残疾人权益保障。一是持续深入推进“八五”普法工作，让残疾人尊法、守法、懂法、用法，努力营造维护残疾人权益的法治环境。二是切实做好残疾人教育文化活动，发现和培养残疾人文化体育人才，努力推动残疾人文化素质提升。三是全力做好残疾人矛盾纠纷排查化解，全力维护社会和谐稳定大局。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人，事业编制3人。在职实有14人，其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆,超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入395.35万元，其中：一般公共预算395.35万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

2024年部门财务收入395.35万元，与2023年部门财务收入667.1万元相比收入减少271.75万元，下降40.73%。减少的主要原因是：2024年人员减少工资经费减少，项目支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入395.35万元，其中：本年收入395.35万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款395.35万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2024年部门财务收入395.35万元，与2023年部门财务收入667.1万元相比收入减少271.75万元，下降40.73%。减少的主要原因是：2024年人员减少工资经费减少，项目支出减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出395.35万元。财政拨款安排支出395.35万元，其中：基本支出295.04万元，与上年297.1万元相比减少2.06万元，下降0.69%，减少主要原因是：2024年人员减少工资经费减少，部分社保缴费基数下调；项目支出100.31万元，与上年100万元相比，增加0.31万元，增长0.31%，增加主要原因是：2024年特定项目类项目增加，退休党支部工作项目经费支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080101行政运行：12万元，主要用于编制外长聘人员支出；

2080501行政单位离退休：11.32万元，主要用于2024年度我单位退休人员统筹外养老金支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：25.79万元，主要由于2024年度我单位职工基本养老保险缴费支出；

2080506机关事业单位职业年金缴费：42万元，主要用于我单位2024年度退休人员职业年金缴费支出；

2081101行政运行：211.05万元，主要用于我单位2024年度人员工资、津贴补贴及保障单位正常运转经费支出；

2081104残疾人康复：10万元，主要用于我单位2024年度开展残疾人康复项目支出；

2081105残疾人就业支出：37万元，主要用于我单位2024年度开展残疾人助学项目支出；

2081199其他残疾人事业支出：10万元，主要用于我单位2024年度开展残疾人家庭无障碍改造项目支出；

2101101行政单位医疗：7.76万元，主要用于我单位2024年度职工基本医疗保险支出；

2101102事业单位医疗：1.07万元，主要用于我单位2024年度职工基本医疗保险支出；

2101103公务员医疗补助：6.45万元主要用于我单位2024年度职工公务员医疗补助支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出：0.45万元，主要用于我单位2024年度职工其他行政事业单位医疗支出；

2210201住房公积金：20.36万元，主要用于我单位2024年度职工住房公积金补助支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

楚雄市残疾人联合会无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

楚雄市残疾人联合会无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

楚雄市残疾人联合会无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额2.57万元，其中：政府采购货物预算0.60万元、政府采购服务预算1.97万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄市残疾人联合会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.97万元，较上年3.07万元相比，减少0.1万元，下降3.25%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄市残疾人联合会2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元相比，增加0万元，增长0.00%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：2023年、2024年我单位均无因公出国（境）经费支出。

（二）公务接待费

楚雄市残疾人联合会2024年公务接待费预算为0.40万元，较上年0.50万元减少0.1万元，下降20%，国内公务接待批次为8次，共计接待100人次。

公务接待费减少原因：2023年度我单位严格遵守公务接待标准及范围，实事求是的做好公务接待工作，坚持公务接待制度化，厉行节约，反对铺张浪费。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄市残疾人联合会2024年公务用车购置及运行维护费为2.57万元，较上年增加0万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0.00%；公务用车运行维护费2.57万元，较上年增加0万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车购置及运行维护费无增减变化原因：2024年度我单位严格遵守公务用车的管理规定，实事求是的做好公务用车管理工作，坚持公务用车制度化，厉行节约，反对铺张浪费。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门，无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

2.一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

3.基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费；

4.项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出；

5.商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科目划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

6.机关运行经费：指行政和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款人员经费以外的基本支出。

7.“三公”经费：是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

8.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

9.行政运行经费：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

10.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

11.奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2024年机关运行经费安排22.97万元，其中：30201办公费：1.26万元；30202印刷费：0.40万元；30205水费：0.4万元；30206电费：0.45万元；30207邮电费：1.08万元；30211差旅费：0.7万元；30217公务接待费：0.4万元；30228工会经费：2.62万元；30231公务用车运行维护费：2.57万元；30239其他交通费：12.08万元；30299其他商品和服务支出1.01万元。

2024年机关运行经费安排22.97万元与上年支出22.22万元相比增加0.75万元，增加3.37%，增加的主要原因是：2024年根据工作需要新增资产配置，安排购买A02010105台式专用计算机1台。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，楚雄市残疾人联合会资产总额1075.87万元，其中，流动资产54.96万元，固定资产416.89万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程604.02万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少88.93万元，其中固定资产减少56.03万元。处置房屋建筑物274.95平方米，账面原值56.03万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53230101376200111