楚雄高新技术产业开发区科技创新局2024年预算公开

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楚雄高新技术产业开发区科技创新局2024年预算公开目录

第一部分楚雄高新技术产业开发区科技创新局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分楚雄高新技术产业开发区科技创新局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

楚雄高新技术产业开发区科技创新局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

2023年4月，根据《楚雄高新区社会事务管理职能剥离划转方案》的要求，楚雄高新区科技创新服务中心更名为楚雄高新区科技创新局。部门主要职责为：1.负责高新区“双创"体系规划编制并组织实施；2.负责高新技术发展、创新主体培育、科技对外合作、科技成果转化工作；3.负责统筹知识产权管理工作；4.负责科技平台和孵化载体管理服务等工作，统筹中小企业创业园内企业的服务管理工作；5.负责高新区火炬统计、争先进位等工作；6.配合做好科技人才工作；7.负责园区科协有关工作；8.承办高新区党工委、管委交办的其他事项。

（二）机构设置情况

楚雄高新技术产业开发区科技创新局共设置0个内设机构。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.培育创新主体和创新平台。继续实施高新技术企业三倍增计划，全面推进高新技术企业、技术型中小企业等创新主体培育工作。持续加大创新平台培育力度，提升企业自主创新能力。

2.加强知识产权创造运用。做好国家级知识产权强国建设试点园区建设相关工作，开展楚雄高新区专利开放许可试点工作。开展多种形式的知识产权宣传和培训活动，营造良好的知识产权氛围。

3.营造良好双创氛围。支持各孵化载体举办各类创新创业沙龙、路演、论坛等活动，积极组织企业和团队参加各类创新创业比赛，营造良好的双创氛围。

4.夯实火炬统计相关工作。按照《火炬统计调查制度》及工业和信息化部火炬中心最新工作要求，完成火炬统计企业年报、综合年报（月报），高新区调查问卷、火炬统计评价、企业研发活动季度监测等各项工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制4人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有4人，其中：财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中：离休 0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2180.66万元，其中：一般公共预算2180.66万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比：我部门成立于2023年4月，2024年财务总收入2180.66万元，无上年预算数据可对比。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 2,180.66万元，其中：本年收入2,180.66万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,180.66万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比：我部门成立于2023年4月，2024年财政拨款收入2180.66万元，无上年预算数据可对比。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2180.66万元。财政拨款安排支出2180.66万元，其中：基本支出157.76万元，本单位成立于2023年4月新成立，无上年对比数据；项目支出2,022.90万元，本单位成立于2023年4月新成立，无上年对比数据。

2024年财政拨款安排支出2180.66万元，财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:19.18万元，主要用于单位缴纳职工养老保险支出；

2089999其他社会保障和就业支出：0.36万元，主要用于缴纳聘用人员失业保险；

2101101行政单位医疗：10.21万元，主要用于缴纳单位基本医疗保险；

2101103公务员医疗补助：1.56万元，主要用于缴纳公务员医疗补助；

2101199其他行政事业单位医疗支出：0.39万元，主要用于缴纳大病保险；

2060101行政运行：125.18万元，主要用于单位在职职工人员工资、聘用人员工资、劳务费等日常经费支出；

2060102 一般行政管理事务：17.50万元，主要用于小专项项目支出；

2210201 住房公积金：6.28万元，主要用于缴纳在职职工住房公积金；

2150805 中小企业发展专项：2,000.00万元，主要用于支持高新企业发展和管理相关项目支出。

五、对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

楚雄高新技术产业开发区科技创新局无与中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

楚雄高新技术产业开发区科技创新局无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

楚雄高新技术产业开发区科技创新局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额1.28万元，其中：政府采购货物预算0.78万元、政府采购服务预算0.50万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.68万元，较上年增加0.68万元，增长100%，主要原因是因机构改革，楚雄高新技术产业开发区科技创新局为2023年4月新成立行政单位，无2023年预算数。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

本部门2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元相比，增加0万元，增长0%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我部门成立于2023年4月，无上年预算数据可对比。

（二）公务接待费

本部门2024年公务接待费预算为0.68万元，较上年增加0.68万元，增长100%，国内公务接待批次为9次，共计接待86人次。

我部门成立于2023年4月，无上年预算数据可对比。

（三）公务用车购置及运行维护费

本部门2023年公务用车购置及运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

我部门成立于2023年4月，无上年预算数据可对比。

八、重点项目预算绩效目标情况

楚雄高新技术产业开发区科技创新局2024年无财政部门确定的重点项目，无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄高新技术产业开发区科技创新局2024年机关运行经费安排10.44万元，无上年对比数，主要原因是因机构改革，楚雄高新技术产业开发区科技创新局为2023年4月新成立行政单位，无2023年预算数。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本部门资产总额603.13万元，其中，流动资产603.13万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53230103200800111