楚雄高新技术产业开发区经济发展局2024年预算公开

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楚雄高新技术产业开发区经济发展局2024年预算公开目录

第一部分 楚雄高新技术产业开发区经济发展局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 楚雄高新技术产业开发区经济发展局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

楚雄高新技术产业开发区经济发展局2024年部门预算编制说明

  一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要履行开发区工业经济、商贸服务业、项目建设、统计、科技、园区经济等方面的有关工作。及发改工作、项目服务管理职能职责;固定资产投资、招商引资相关工作职责。履行工业经济发展、企业减负、园区服务、民营经济、工业经济运行分析及监测工作有关职能职责。履行生物医药产业发展有关职能职责，履行政府统计职能职责；做好统计分析与预警预报。履行第三产业发展、商务职能职责;主体抓好商贸企业服务有关工作；做好商贸企业培育工作。

（二）机构设置情况

楚雄高新技术产业开发区经济发展局共设置0个内设机构。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.完成2024年州、市下达的各项经济任务目标。

2.强化要素保障和企业帮扶，解决企业存在的困难和问题，确保工业经济保持增长，主动发挥职能作用，服务好区内企业，帮助指导企业开展项目申报。

3.狠抓项目开工，固定资产投资稳步增加。

4.履行好商务职能，指导商贸企业健康发展，助推商贸经济持续增长。

5.坚持优化营商环境，大力推进医药产业发展，确保园区经济发展新突破。

6.积极协调服务，项目工作有序推进。

7.认真开展专题调研和经济运行分析，为各级各部门了解开发区和领导决策提供参考。

8.履行好发改职能，积极做好工业园区综合协调服务工作。

9.认真做好统计工作，发挥好统计的职能和作用，实现高新区争先进位。

10.以打造环境优美、生态和谐园区为目标，以“改善环境、提升形象”为主线，推进区内园区绿化美化，促进园区整体形象提档升级，全面提升园区发展软实力和竞争力，做好绿美园区建设工作。

11.完成2024年企业升规达限目标、任务，做好市场主体培育工作。

12.积极完成管委会下达我局固定资产投资、招商引资、综治维稳、信访、创文、创卫、乡村振兴等工作任务。

二、预算单位基本情况

我局编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制8人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有10人，其中： 财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 5人，其中：离休 0人，退休5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆,超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入3893.48万元，其中：一般公共预算3893.48万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比：2024年财务总收入3893.48万元与2023年财政总收入3401.53万元相比增加491.95万元，增长14.46%，主要原因是：项目收入增加，2024年预算新增了专项资金（2024年专项债项目申报及项目可研报告编制、园区规划经费）收入预算500.00万元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 3893.48万元，其中：本年收入3893.48万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3893.48万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比：2024年财政拨款收入3893.48万元与2023年财政拨款收入3401.53万元相比增加491.95万元，增长14.46%，主要原因是2024年预算新增了专项资金（2024年专项债项目申报及项目可研报告编制、园区规划经费）收入预算500.00万元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出3893.48万元。财政拨款安排支出 3893.48万元，其中：基本支出327.26万元，与上年对比增加106.35万元，增加48.15% ，主要原因是：2024年编制外聘用人员工资及保险费用列入基本支出预算；项目支出3566.22万元，与上年对比增加385.60万元，增长12.12%，主要原因是2024年预算新增了项目资金（2024年专项债项目申报及项目可研报告编制、园区规划经费）预算500.00万元，用于部门开展专项工作。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于:

2011301 一般公共服务支出-商贸事务-行政运行240.60万元,主要用于保障全单位正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他工资福利支出）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、邮电费、维修（护）费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用等）。

2011302 一般公共服务支出-商贸事务-一般行政管理事务552.22万元，主要用于完成“六保”任务，强化要素保障和企业帮扶，积极协调服务，确保各项工作有序推进的专项资金。

2150805 一般公共服务支出-商贸事务-资源勘探工业信息等支出3000.00万元，主要用于支持中小企业发展的专项补助资金。

2080501 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出- 行政单位离退休支出11.23万元,主要用于退休职工统筹外退休费用。

2080505 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出- 机关事业单位基本养老保险缴费支出36.10万元,主要用于职工基本养老保险费单位部分的缴纳。

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出14.00万元，主要用于职工退休职业年金纪实缴费支出。

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出0.57万元，主要用于聘用人员失业保险单位承担缴费支出。

2101101 卫生健康支出-行政事业单位医疗- 行政单位医疗18.14万元，主要用于缴纳职工医疗保险费支出。

2101103 卫生健康支出-行政事业单位医疗- 公务员医疗补助5.14万元，主要用于缴纳职工医疗补助支出。

2101199 卫生健康支出-行政事业单位医疗- 其他行政事业单位医疗支出0.82万元，主要用于缴纳职工工伤保险。

2210201 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金14.66万元，主要用于缴纳单位承担的住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

楚雄高新技术产业开发区经济发展局无与中央配套事项。

  （二）按既定政策标准测算补助事项

楚雄高新技术产业开发区经济发展局无按既定政策标准测算补助事项。

  （三）经济社会事业发展事项

楚雄高新技术产业开发区经济发展局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1.01万元，其中：政府采购货物预算1.01万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.00万元，较上年减少1.00万元，下降50.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我局2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

我局2024年公务接待费预算为1.00万元，较上年减少1.00万元，下降50.00%，国内公务接待批次为12次，共计接待150人次。

减少原因：本着厉行节约原则，减少公务接待事项，2024年预算1.00万元，主要用于接待各级部门到我部调研、考察活动。

（三）公务用车购置及运行维护费

我局2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

我局2024年公务用车购置及运行维护费预算与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

楚雄高新技术产业开发区经济发展局2024年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用

财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄高新技术产业开发区经济发展局2024年机关运行经费安排23.07万元，与上年对比减少59.22万元，下降71.97%，主要原因是2024年编制外聘用人员工资及保险费用根据预算编制口径，列入其他工资福利支出预算，劳务派遣人员费用列入在劳务费支出预算，不在公用经费中列支。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我局资产总额151.32万元，其中，流动资产144.46万元，固定资产6.86万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少6043.97万元，其中固定资产减少2.11万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

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