楚雄高新技术产业开发区党群工作局2024年预算公开

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楚雄高新技术产业开发区党群工作局2024年预算公开目录

第一部分 楚雄高新技术产业开发区党群工作局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 楚雄高新技术产业开发区党群工作局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表   

十八、部门项目中期规划预算表

楚雄高新技术产业开发区党群工作局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责高新区纪检监察工委日常工作；

2.负责高新区党建、党风廉政建设、精神文明、统战、群团和纪检监察工作；

3.负责干部人事管理、干部选拔任用和监督管理、老干部等工作；统筹高新区人才工作；

4.负责机构编制管理工作；负责高新区基层党组织、两新组织和党员队伍建设等工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置0个内设科室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

按照“1+5+N”总体布局，围绕高质量党建引领高新区高质量发展主线，严格对标“五基本”标准化建设，认真实施“五个提升”行动，形式上画好“五张”红图，要求上突出五“高”五“新”，谋划布局高、党建要求高、组织力量高、人才引育高、产业质量高，搭建新格局、新体系、新机制、新活力、新作用，以党建铸魂、党建聚才、党建兴产、党建塑文、党建赋能，在党的建设、党风廉政和反腐败、人事人才工作方面转作风、提效能，纵深推进“清廉高新”建设，努力争创“两新党建样板区”和党建引领园区高质量发展示范区。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制4人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有4人，其中： 财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1086.25万元，其中：一般公共预算1086.25万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比：2024年财务总收入1086.25万元与2023年财务总收入887.7万元相比，增加198.55万元，增长22.37%，增长的主要原因分析：根据我局的职责职责，2024年高新区总工会预算纳入我局项目申报，故财务总收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1086.25万元，其中:本年收入1086.25万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1086.25万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比：2024年财政拨款收入1086.25万元与2023年财政拨款收入887.7万元相比增加198.55万元，增长22.37%，增长的主要原因分析：根据我局的职能职责，2024年高新区总工会预算纳入我局项目申报，故部门财政拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 1086.25万元。财政拨款安排支出 1086.25万元，其中：基本支出147.2万元，与上年105.33万元对比，增长41.87万元，增长39.75%，主要原因分析：按照2024年部门预算编制的相关要求，机关编外聘用人员经费纳入基本支出申报，故基本支出增加；项目支出939.05万元，与上年782.37万元对比，增长156.68万元，增长20.03%，主要原因分析：根据我局的职责职责，2024年高新区总工会预算纳入我局部门项目申报，故项目支出增加。

财政拨款安排支出1086.25万元，财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2012906一般公共服务支出-群众团体事务-工会事务160万元，主要用于楚雄高新区管委会工会会员节日慰问和体检支出；

2013101 党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行174.25万元，主要用于人员基本工资支出和日常办公支出；

2013102 党委办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务715万元，主要用于党群活动中心建设、高新区学习培训、综合绩效奖励、机关编外人员工资及专项项目支出；

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休2.23万元，主要用于行政单位退休职工统筹外工资发放；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出17.19万元，主要用于在职人员缴纳养老保险;

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出0.29万元，主要用于在职人员缴纳工伤保险；

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗8.94万元，主要用于在职人员缴纳基本医疗保险;

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助1.77万元，主要用于在职人员缴纳公务员医疗补助；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.36万元，主要用于在职人员缴纳大病保险；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金6.22万元，主要用于职工住房公积金缴纳。

与上年887.7万元相比增加支出198.55万元，增长22.37%，主要原因：一是今年高新区总工会纳入部门预算，增加了工会事务；

二是今年编外长期聘用人员工资及保险纳入基本支出，增加了社会保障和就业支出、卫生健康支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

楚雄高新区党群工作局无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

楚雄高新区党群工作局无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

楚雄高新区党群工作局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，政府采购预算总额5.81万元，其中：政府采购货物预算5.41万元、政府采购服务预算0.4万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄高新区党群工作局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1万元，较上年增加0万元，增长0%。

（一）因公出国（境）费

楚雄高新区党群工作局2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

楚雄高新区党群工作局2024年公务接待费预算为1万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为10次，共计接待120人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄高新区党群工作局2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%，其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

楚雄高新区党群工作局2024年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

6.机关运行经费：指行政和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款人员经费以外的基本支出。

7.行政运行经费：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄高新区党群工作局2024年机关运行经费安排528.57万元，其中：30201办公费：179.13万元，30202印刷费：0.5万元，30207邮电费：0.36万元，30211差旅费：2万元，30213维修（护）费：0.4万元，30216培训费：152.15万元，30217公务接待费：1万元，30226劳务费：85.05万元，30227委托业务费：0.7万元，30228工会经费：102.68万元，30239其他交通费用：4.55万元，30299其他商品和服务支出：0.05万元。与上年222.45万元对比，增加306.12万元，增长137.61%，主要原因：一是楚雄高新区总工会2024年部门预算纳入我局部门预算编制，二是高新区学习培训经费纳入部门预算编制，所以增加了机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，楚雄高新区党群工作局资产总额35.96万元，其中，流动资产21.64万元，固定资产14.32万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少16.29万元，其中固定资产减少1.56万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产32项，账面原值32.13万元，盘亏资产3项，账面原值0.64万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53230103201300111