楚雄市职工服务中心2024年预算公开

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楚雄市职工服务中心2024年预算公开目录

第一部分 楚雄市职工服务中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 楚雄市职工服务中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

楚雄市职工服务中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责困难职工帮扶救助、城镇困难职工解困脱困工作、困难职工医疗、就学、就业及生活帮扶救助、职工医疗互助工作。负责职工就业服务、职工权益维护、劳动争议调解、职工信访。免费为困难职工提供法律援助。开展职工心理健康咨询、体育健身等公益服务活动。创建职工书屋和电子阅览室 ，免费提供阅读服务。负责职工普惠服务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、财务室、职工帮扶中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.工作思路。2024年是中华人民共和国成立75周年，职工服务工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神及习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述，深入落实中国工会十八大、省第十三次工代会决策部署及州总工会、市委工作要求，坚持“服务职工促发展、服务职工办实事、服务基层抓落实”的工作导向，持续提升引领力、组织力、服务力，以高质量的工会工作，紧密地把全市职工群众团结在党的周围，为谱写全面建设社会主义现代化楚雄市篇章凝聚起磅礴的力量。

2.目标计划。持续叫响做实工会“春送岗位、夏送清凉、金秋助学、冬送温暖”的“工字号”品牌，切实把党委、政府的关怀和工会组织的温暖及时送到广大职工群众的心坎上，同时，积极做好产业工人队伍建设改革和探索服务职工方式创新，不断提高职工群众获得感、幸福感、安全感，力争2024年底各项服务工作在“干在实处，走在前列”大比拼考核走在全州前列。

3.重点举措。一是以“凝心铸魂”为引领，不断加强职工思想政治工作，使党的创新理论入脑、入心，筑牢团结奋斗共同思想基础；二是以“服务发展”为主线，组织和动员广大职工在高质量发展彰显“咱们工人有力量”的历史担当；三是以“暖心服务”为载体，延伸服务手臂和触角，让改革发展成果更多惠及职工群众；四是以“作风革命”为抓手，提高服务职工能力和水平，展现工会干部良好精神风貌。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有8人，其中： 财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入112.42万元，其中：一般公共预算112.42万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，部门财务总收入增加4.99万元，增长4.64%，主要原因是：在职人员正常增资。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入112.42万元，其中:本年收入112.42万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款112.42万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比，部门财政拨款收入增加4.99万元，主要原因是：在职人员正常增资。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出112.42万元。财政拨款安排支出112.42万元，其中：基本支出112.42万元，与上年对比增加4.99万元，增长4.64%，主要原因是在职人员正常增资；项目支出0万元，与上年对比增加0万元，与上年对比无变化的原因是本年及上年项目支出预算均为0万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2012901行政运行：83.71万元，主要用于单位在职职工人员工资及维护机关的正常运转；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：13.20万元，主要用于缴纳干部职工养老保险单位承担部分支出；

2089999其他社会保障和就业支出：0.44万元，主要用于单位缴纳失业保险支出；

2101102事业单位医疗：4.44万元，主要用于单位医疗保险缴费的支出；

2101103公务员医疗补助：2.61万元，主要用于单位公务员医疗保险缴费的支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出：0.19万元，主要用于大病保险缴费支出；

2210201住房公积金：7.83万元，主要用于单位住房公积金单位部分缴费的支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

楚雄市职工服务中心无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

楚雄市职工服务中心无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

楚雄市职工服务中心无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.23万元，其中：政府采购货物预算0.23万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄市职工服务中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.25万元，较上年减少0.01万元，下降3.85%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄市职工服务中心2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。

（二）公务接待费

楚雄市职工服务中心2024年公务接待费预算为0.25万元，较上年减少0.01万元，下降3.85%，国内公务接待批次为5次，共计接待24人次。

公务接待费减少的主要原因是：严格控制公务接待费用支出预算，严格按照公务接待管理办法，切实规范接待范围和标准，简化接待程序，严格控制陪餐人数，切实控制接待费用支出。结合2023年实际支出，对2024年“三公”经费压缩预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄市职工服务中心2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

楚雄市职工服务中心2024年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用

财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄市职工服务职工中心2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元，无变化。主要原因本单位为事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，楚雄市职工服务中心资产总额0万元，其中，流动资产0万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

楚雄市职工服务中心属于楚雄市总工会的下属公益一类事业单位，资产属于工会资产，固定资产不在行政事业资产管理系统中填报，故固定资产不在2023年部门决算中列示。

监督索引号53230100772300111