楚雄工人文化宫2024年预算公开

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楚雄工人文化宫2024年预算公开目录

第一部分楚雄工人文化宫2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分楚雄工人文化宫2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表   

十八、部门项目中期规划预算表

楚雄工人文化宫2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

宣传贯彻党的路线、方针、政策和工会主张。为职工和社会提供活动场所，组织和开展职工群众文体娱乐活动。对职工进行文化素质和业务素质培训教育。指导服务基层工会开展文体活动。免费为职工群众提供书籍、报刊等阅览服务。解决困难职工、农民工学龄前子女入学难题。提供书画摄影等各类展览阵地和服务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、宣教室、财务室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.做好国家卫生城市暨健康县城建设里七个专项行动和病媒生物的防治工作，抓好文化宫大楼内卫生保洁工作，并按照爱卫办相关要求上报材料并接受检查。

2.做好创建全省全国民族团结进步示范市相关工作。继续协助完成好“楚雄铸牢中华民族共同体意识教育基地”的后勤保障工作，并收集完善项目的竣工结算和尾款支付等相关工作。按照创建办相关要求上报材料。

3.继续发挥文化宫“学校和乐园”的职能，组织开展好一场职工文体竞赛和二期“职工课堂”活动。

4.继续完成好文化宫大楼后原“童心园”建筑物修缮的后续工作。

5.做好文化宫大楼内的物业管理和后勤保障等服务工作。

6.保障楚雄工人文化宫正常运转及楚雄市总工会安排的其他工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有8人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助8人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员26人，其中：离休0人，退休26人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入185.10万元，其中：一般公共预算185.10万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，部门财务总收入减少19.46万元，下降9.51%，主要原因是2024年在职人员减少2人，导致人员经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入185.10万元，其中:本年收入185.10万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款185.10万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比，部门财政拨款收入减少19.46万元，下降9.51%，主要原因是2024年在职人员减少2人，导致人员经费减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出185.10万元。财政拨款安排支出185.10万元，其中：基本支出174.60万元，与上年对比减少10.46万元，主要原因是2024年在职人员减少2人，导致人员经费减少；项目支出10.50万元，与上年对比减少9万元，主要原因是2024年退休人员减少导致职业年金纪实补助资金减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2012901行政运行：81.63万元，主要用于单位在职职工人员工资及维护机关的正常运转；

2080502事业单位离退休：56.85万元，主要用于事业单位离退休人员统筹外缴费及公用经费支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：13.31万元，主要用于缴纳干部职工养老保险单位承担部分支出；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出：10.50万元，主要用于缴纳干部职工职业年金单位承担部分支出；

2089999其他社会保障和就业支出：0.44万元，主要用于单位缴纳失业保险支出；

2101102事业单位医疗：4.48万元，主要用于单位医疗保险缴费的支出；

2101103公务员医疗补助：9.17万元，主要用于单位公务员医疗保险缴费的支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出：0.81万元，主要用于大病保险缴费支出；

2210201住房公积金：7.91万元，主要用于单位住房公积金单位部分缴费的支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

楚雄工人文化宫无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

楚雄工人文化宫无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

楚雄工人文化宫无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄工人文化宫2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄工人文化宫2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年相比无变化。

（二）公务接待费

楚雄工人文化宫2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

较上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄工人文化宫2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

较上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

楚雄工人文化宫2024年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用

财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄工人文化宫2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元，无变化。主要原因本单位为事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，楚雄工人文化宫资产总额0万元，其中，流动资产0万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

楚雄工人文化宫属于楚雄市总工会的下属公益一类事业单位，资产属于工会资产，固定资产不在行政事业资产管理系统中填报，故固定资产不在2023年部门决算中列示。

监督索引号53230100772200111