中国共产党楚雄市纪律检查委员会2022年度部门决算

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中国共产党楚雄市纪律检查委员会2022年度部门决算

目录

第一部分 中国共产党楚雄市纪律检查委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党楚雄市纪律检查委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国共产党楚雄市纪律检查委员会（简称市纪委）由楚雄市党的代表大会选举产生，是楚雄市党的纪律检查机关；楚雄市监察委员会（以下简称市监委）由楚雄市人民代表大会产生，是楚雄市的监察机关。市纪委与市监委合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查和国家监察两项职责，在中共楚雄市委和中共楚雄州纪委楚雄州监委的双重领导下开展工作。同时，市监委对市人民代表大会及其常务委员会负责，并接受其监督。市纪委市监委加强对下级纪委监委的领导。

市纪委市监委的主要职责是：

1. 负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委、州委、州纪委和市委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助市委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

2．依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对市委工作机关、市委批准设立的党委（党组）、各乡镇党委、纪委等党的组织和市委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

3．负责全市监察工作。贯彻落实党中央、国家监委、省委、省监委和州委、州监委和市委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对市委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

4．依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对市委管理的行使公权力的公职人员，依法履职，秉公用权，廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污受贿、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

5．负责组织协调党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

6．负责综合分析党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；参与起草制定我市相关法规和规范性文件。

7．在州纪委州监委的领导下，加强对反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。

8．根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设，干部队伍建设和组织建设的综合规划，政策研究，制度建设和业务指导；会同有关方面做好市纪委市监委派驻机构、乡镇纪检监察机关领导班子建设有关工作；组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作等。

9．完成州纪委州监委和市委交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，在州纪委州监委和市委的坚强领导下，市纪委市监委深入贯彻落实党的十九大、十九届历次全会和党的二十大精神，中央、省州市党代会及各级纪委全会精神，坚定不移推进党风廉政建设和反腐败斗争，充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用，为全市保持“平稳健康的经济环境、国泰民安的社会环境、风清气正的政治环境”提供了坚强的纪律和作风保障。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置15个部室，包括：办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、案件审理室、第一执纪监督审查调查室、第二执纪监督审查调查室、第三执纪监督审查调查室、第四执纪监督审查调查室、第五执纪监督审查调查室、第六执纪监督审查调查室、第七执纪监督审查调查室、纪检监察干部监督室；设派驻纪检监察组18个，即：驻市委办纪检监察组、驻市委组织部纪检监察组、驻市委宣传部纪检监察组、驻市人大常委会机关纪检监察组、驻市政协机关纪检监察组、驻市政府机关纪检监察组、驻市发展改革局纪检监察组、驻市工业信息化科技局纪检监察组、驻市教育体育局纪检监察组、驻市公安局纪检监察组、驻市司法局纪检监察组、驻市自然资源局纪检监察组、驻市农业农村局纪检监察组、驻市卫生健康局纪检监察组、驻市市场监管局纪检监察组、驻市林草局纪检监察组、驻市委政法委纪检监察组、驻楚雄高新区纪检监察组。派出纪检监察工委1个，即市委市直机关纪检监察工委；巡察机构设市委巡察办和市委第一巡察组、市委第二巡察组、市委第三巡察组、市委第四巡察组、市委第五巡察组。所属事业单位1个，分别是：

1.楚雄市巡察研究和信息中心

（二）决算单位构成

纳入中国共产党楚雄市纪律检查委员会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个，分别是：

1.中国共产党楚雄市纪律检查委员会

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党楚雄市纪律检查委员会2022年末实有人员编制126人。其中：行政编制126人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员114人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员30人（离休0人，退休30人）。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党楚雄市纪律检查委员会2022年度收入合计24,482,321.19元。其中：财政拨款收入24,482,321.19元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少599,163.01元，下降2.39%。其中：财政拨款收入减少599,163.01元，下降2.39%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：原因是2022年人员减少4人工资刚性支出减少，加之财政资金拨付较为困难，部分上级专款未下达。

二、支出决算情况说明

中国共产党楚雄市纪律检查委员会2022年度支出合计24,482,321.19元。其中：基本支出22,576,743.2元，占总支出的92.22%；项目支出1,905,577.99元，占总支出的7.78%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少599,163.01元，下降2.39%。其中：基本支出减少371,072.15元，下降1.62%；项目支出减少228,090.86元，下降10.69%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因分析：主要是2022年人员减少4人工资刚性支出减少，加之财政资金拨付较为困难，部分上级专款未下达，未拨付。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国共产党楚雄市纪律检查委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出22,576,743.2元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出20,928,223.44元，占基本支出的92.7％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,648,519.76元，占基本支出的7.3％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国共产党楚雄市纪律检查委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,905,577.99元。其中：基本建设支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：党风廉政建设、干部培训、执纪监督审查调查等工作费576,089.14元；纪检监察（巡察）工作经费545,988.85元；中央、省级补助纪检监察机关专项经费543,920元；中央政法纪检监察转移支付和省级配套资金及检监察留置场所办案经费199,680元；2022年春节走访慰问经费39,900元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党楚雄市纪律检查委员会2022年度一般公共预算财政拨款支出24,482,321.19元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少599,163.01元，下降2.39%，主要原因是2022年人员减少4人工资刚性支出减少，加之财政资金拨付较为困难，部分上级专款未下达，未拨付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出20,584,457.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.08%。主要用于市纪委市监委保障工作正常运转的办公费、印刷费、差旅费、公务用车运行维护费、劳务费、工会经费、办公设备购置等日常支出及办案支出；市纪委市监委谈话场所运行维护费、党风廉政建设、巡察、执纪审查和监察调查等纪检监察工作支出；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出1,468,897.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的6%。主要用于离休人员工资及单位退休人员统筹外部分工资发放；退休人员日常公用经费支出；离休人员日常公用经费支出及特需费支出；单位按规定比例为职工缴纳的养老保险及退休人员职业年金记实；

9.卫生健康（类）支出1,415,049.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.78%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的医疗保险费及公务员医疗补助费用；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出1,013,917元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.14%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为181,000元，支出决算为70,374元，完成年初预算的38.88%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算66,078元，占总支出决算的93.9%；公务接待费支出决算4,296元，占总支出决算的6.1%，具体是国内接待费支出决算4,296元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党楚雄市纪律检查委员会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为181,000元，支出决算为70,374元，完成年初预算的38.88%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为66,078元，完成年初预算的38.64%；公务接待费支出决算为4,296元，完成年初预算的42.96%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：严格执行相关规定，在实际执行中对“三公”经费实行压缩。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少102,569.62元，下降59.31%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少103,835.62元，下降61.11%；公务接待费支出决算增加1,266元，增长41.78%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：严格执行相关规定，在预算安排中对“三公”经费实行压缩；严格按照厉行节约反对铺张浪费，通过制度约束，建立长效机制，大大降低行政运行成本。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0.00辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于市纪委市监委所需车辆料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次46人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展纪检监察相关工作发生的接待支出。

安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于市纪委市监委发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党楚雄市纪律检查委员会2022年机关运行经费支出1,648,519.76元，比上年减少47,322.16元，下降2.79%,主要原因分析：按照政府过“紧日子”的要求，压减“三公”经费支出，部门机关运行经费主要用于办公经费和纪检监察工作相关的差旅费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国共产党楚雄市纪律检查委员会资产总额15,846,945.20元，其中，流动资产10,626,404.81元，固定资产5,015,290.39元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产205,250.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5,673,450.36元，其中固定资产减少421,934.75元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产1项，账面原值352,900.50元，实现资产处置收入0.00元；无偿划转资产1项,原值为221,706.25元;出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额139,092元，其中：政府采购货物支出139,092元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额139,092元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表12-附表14)。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53230100722201111