楚雄市文学艺术界联合会2022年度部门决算

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云南省楚雄市文学艺术界联合会2022年度

部门决算公开

 

目录

第一部分  云南省楚雄市文学艺术界联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 云南省楚雄市文学艺术界联合会

概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责贯彻执行党的各项文艺方针政策，团结引导、联络协调、服务管理市属7个文艺家协会和文艺工作者，听取和反映文艺界的情况和意见。

2.负责培养文艺人才。发现、培养和扶持文艺人才，重点抓好文学、书法、摄影、美术、音乐舞蹈、戏剧曲艺人才的培养，表彰奖励德艺双馨文艺工作者和优秀文艺作品。

3.负责抓好文学艺术的创作。引导文艺工作者树立和践行社会主义核心价值观，弘扬中国精神、凝聚中国力量，遵守中国文艺工作者职业道德公约，培育良好的职业精神、职业道德，努力成为时代风气的先觉者、先行者、先倡者。唱响先进文化的主旋律，促进文学和各艺术门类的优秀作品不断涌现，不断满足人民群众精神文化的需求。

4.负责对市内各文艺协会（作家协会、美术家协会、书法家协会、摄影家协会、戏剧家协会、音乐舞蹈家协会、诗词楹联学会）和广大文学艺术工作者进行团结引导、联络协调、服务管理。

5.负责主办具有本市特色的文艺刊物，使之成为培养各类文艺人才的园地，弘扬先进文化的阵地，对外开放和宣传楚雄的窗口。

6.负责组织各文艺协会活动，开展学术交流研讨，推动各文艺协会积极开展各项文艺创作活动，增强各文艺门类的凝聚力和战斗力。

7.负责开展市外、州外文学艺术交流，扩大与州外、省外文艺团体及文艺界人士的交流和友好往来。

8.负责沟通社会各界同文艺界的联系，充分调动文学艺术工作者的积极性，繁荣和发展楚雄市的文学艺术事业。

9.负责维护文艺工作者和文艺协会的合法权益，开展维护作家、艺术家知识产权等正常权益工作。

10.负责完成市委、市政府和上级文联交办的其它工作任务，做好党建、党风廉政、意识形态、纪检、监察、扶贫、大比拼、扫黑除恶、全国文明城市创建、组织、人事、财务、督查、信息、安全、保密、信访、综治维稳、普法、政务公开、综合检查考评、统计、审计、工会、老干部、档案工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年市文联工作按照“四抓四做”思路，深入学习贯彻落实习近平总书记关于文艺工作重要思想、重要论述和指示批示精神，全面从严治党，扎实做好工作，文艺事业更上一个新的台阶。2022年编纂的《紫溪山志》被楚雄州地方志编纂委员会评定为三等志书。市文联被国家机关事务管理局、中共中央直属机关事务管理局、国家发改委、国家财政部评为全国节约型机关。被州委、州政府表彰为楚雄州文化工作优秀集体，以实际行动和优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

1.协助美术作品展。楚雄市文联与市纪委市监委联合举办《喜迎二十大清廉楚雄行清廉楚雄美术作品展》，以网络展的方式展出美术作品20幅，点击浏览4600余人次。讲好廉洁故事，向市纪委市监委提供李启东、池生春等素材，以供《云南纪检监察》遴选。组织动员广大摄影家向“纪检镜头”投稿。搜集整理高量成、高长寿、李凝、杜思禹、吴锡达、高廷灿、李定国等7名东华镇历史文化名人及《骠川道中》《南安守行》《马龙河》3篇诗文，提供东华镇党委打造廉洁村居。

2.文艺人才辈出。楚雄市文联选优推优加入各级协会（学会），为协会（学会）换届做好人才储备，秦迩殊加入中国作家协会，罗为民加入中国书法家协会；楚雄市籍曹宇辉、吴文光、杨湘云、李文珍、杨渔勇、刘剑韬、刘华7人加入省民间文艺家协会；苏杨文静、王旭明、刘兴花3人加入省作家协会，李文珍1人加入省戏剧家协会，张家凤、鞠兴阳2人加入省诗词楹联学会，刘华等26人加入州级协会；124人加入市级协会，其中，党员占34.57%。

3.文艺创作硕果累累。楚雄市摄影家协会会员颜谦的摄影作品《绿孔雀》被《人民日报》发表并收藏，邓雄的摄影作品《恐龙河自然保护区内的绿孔雀展翅飞翔》在《人民日报》发表。8月，李光彪、秦迩殊创作的散文《只待青绿归林中》在《光明日报》发表。12月，邓雄的《COP15-镜头记录绿孔雀之美》等15件摄影作品被新华社采用。作家协会会员刘兴花创作的散文《傻娘阿红》获2022年度《散文百家》全国优秀散文征文大赛优秀奖，《花开童年》系列儿童文学作品之《我爱班集体》《真正的偶像》《牵手善良》出版发行。黄志鹏的散文《人生天地间，当识范仲淹》编入复旦大学出版社编纂的《大学语文》教材。秦迩殊创作的长篇小说《阿莫沙蒂》获第九届云南省文学艺术奖（文学类）。与市政协联合举办“2022年楚雄市政协、市文联宣传贯彻党的二十大精神书画创作活动”，取得良好效果；编纂《楚雄市学习贯彻党的二十大精神书法美术作品文史资料》，印刷1000册，在市两会期间出版发行。

4.命名楚雄市首批“美术类文艺名家”。楚雄市文联制定《楚雄市文联关于楚雄市美术家协会“文艺名家”工作实施方案（试行）》。根据“文艺名家”认证程序,通过提名、推荐、公示，认证周智、梁春达、杨国荣、倪跃华4名美术家为首批楚雄市“美术类文艺名家”，并举行楚雄市首批“美术类文艺名家”授牌仪式。

5.坚持办好《楚雄文艺》和《楚雄诗词》刊物。编辑印刷《楚雄文艺》4期，刊发部分工作纪实照片24幅，艺术照片65幅，美术作品30幅，书法作品40幅，小说9篇，散文29篇，18个组诗，纪实文学8篇，文学评论6篇，乡土文化作品27篇，刊物严格按规定范围发行。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、编辑部。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入云南省楚雄市文学艺术界联合会2022年度决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个，即云南省楚雄市文学艺术界联合会。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省楚雄市文学艺术界联合会2022年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员1人），事业人员5人（含参公管理事业人员5人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

 

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表

 

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省楚雄市文学艺术界联合会2022年度收入合计1,304,759.06元。其中：财政拨款收入1,304,759.06元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少487,793.29元，下降27.21%。其中：财政拨款收入减少487,793.29元，下降27.21%；上级补助收入减少0元，减少0%；事业收入减少0元，减少0%；经营收入减少0元，减少0%；附属单位上缴收入减少0元，减少0%；其他收入减少0元，减少0%。下降的主要原因：一是因受疫情及降税减费政策的影响，导致2022年度全市经济下滑，财政收入减少，财力不足，财政资金紧张，对项目资金的拨付较上年减少。二是在职人员减少1人，人员经费减少。

二、支出决算情况说明

云南省楚雄市文学艺术界联合会2022年度支出合1,304,759.06元。其中：基本支出1,220,684.76元，占总支出的93.56%；项目支出84,074.30元，占总支出的6.44%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少487,793.29元，下降27.21%。其中：基本支出减少77,384.43元，下降5.96%；项目支出减少410,408.86元，下降83%；上缴上级支出减少0元，下降0%；经营支出减少0元，下降0%；对附属单位补助支出减少0元，下降0%。下降的主要原因是在职人员减少1人，人员经费减少。主要原因是受疫情及降税减费政策的影响，导致2022年度全市经济下滑，财政收入减少，财力不足，财政资金紧张，对项目资金的拨付较上年减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障云南省楚雄市文学艺术界联合会机关机构正常运转的日常支出1,220,684.76元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,129,732.76元，占基本支出的92.55％；办公费、水费、邮电费、差旅费、其他交通费用、其他商品和服务支出等公用经费90,952元，占基本支出的7.45％。与上年相比，基本支出减少77,384.43元，下降5.96%；下降的主要原因是在职人员减少1人，人员经费减少。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障云南省楚雄市文学艺术界联合会机关机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出84,074.3元。与上年494,483.16元对比减少410,408.86元,减少83%，其中：基本建设类项目支出0元。减少的主要原因：受疫情及降税减费政策的影响，导致2022年度全市经济下滑，财政收入减少，财力不足，财政资金紧张，项目数量减少，对项目资金的拨付较上年减少。

具体项目开支及开展情况：2022年云南省楚雄市文学艺术界联合会业务专项资金84,074.30元，完成《楚雄文艺》编辑出版4期4000册，完成《楚雄诗词》编辑出版1期400册。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省楚雄市文学艺术界联合会2022年度一般公共预算财政拨款支出1,304,759.06元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少487,793.29元，下降27.21%，下降的主要原因：一是因受疫情及降税减费政策的影响，导致2022年度全市经济下滑，财政收入减少，财力不足，财政资金紧张，对项目资金的拨付较上年减少。二是在职人员减少1人，人员经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.文化旅游体育与传媒（类）支出1,069,759.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.99%。主要用于：一是工资福利支出895,633.00元（其中：基本工资297,232.00元、津贴补贴345,996.00元、奖金252,405.00元）；二是商品和服务支出90,052.00元（其中：办公费16,272.00元，水费2,500.00元，邮电费1,440.00元，差旅费4,992.00元，其他交通费用64,848.00元）。三是项目支出84,074.3元（其中：办公费10,000.00元，邮电费18,400.00元，劳务费55,674.30元）。

2.社会保障和就业（类）支出94,651.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.25%。主要用于：一是职工基本养老保险49,597.92元；二是退休人员退休费45,054.00元。

3.卫生健康（类）支出81,210.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.22%。主要用于：一是职工基本医疗保险缴费49,027.11元；二是公务员医疗补助缴费32,183.73元。

4.住房保障（类）支出59,137.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.53%。主要用于住房公积单位部分缴费59,137.00元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省楚雄市文学艺术界联合会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径

情况说明

 

一、机关运行经费支出情况

云南省楚雄市文学艺术界联合会2022年机关运行经费支出90,952.00元，与上年88,081.00元相比，增加2,871.00元，增长3.26%，增长主要原因是配齐创建卫生城市所需物品办公费增加。机关运行经费主要用于办公费16,272.00元，水费2,500.00元，邮电费1,440.00元，差旅费4,992.00元，其他商品服务支出900.00元，其他交通费用64,848.00元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，云南省楚雄市文学艺术界联合会资产总额125,595.71元，其中，流动资产100,551.29元，固定资产25,044.42元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少182,975.56元，其中：流动资产减少175,102.7元，固定资产减少7,872.86元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

没有其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

 

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

 

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.“文化体育与传媒支出”反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

3.“文化创作与保护”反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

 

 

楚雄市文学艺术界联合会

2023年10月11日

 

 

 

监督索引号53230100872101111