中国共产主义青年团楚雄市委员会2022年度部门决算

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中国共产主义青年团楚雄市委员会2022年度部门决算

目录

第一部分  中国共产主义青年团楚雄市委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国共产主义青年团楚雄市委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．贯彻执行《中国共产党章程》《中国共产主义青年团章程》和中央、省、州、市党委要求，领导全市团员青年和少先队工作，指导基层团组织的业务工作和全市青年社团组织工作。

2．参与制定楚雄市青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对网上共青团、志愿者指导服务中心、教育培训基地、青少年活动阵地、青少年服务机构的建设等事务进行规划和管理。

3．密切联系服务青年，发挥共青团作为党联系青年的桥梁纽带作用；代表和维护青少年的权益，畅通青少年利益诉求表达渠道，以希望工程、“贷免扶补”、创业担保贷款和微型企业培育工作等品牌项目为抓手，服务青少年成长成才需求。

4．调查青年思想动态和青年工作状况，研究楚雄市青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，积极开展青少年思想政治引领工作，切实担负起引导青年听党话、跟党走的政治任务。

5．协助市政府教育部门做好中、小学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

6．积极围绕中心服务大局，组织广大团员和青年在楚雄市经济社会发展中发挥生力军和突击队作用。

7．组织实施青年志愿者行动，指导做好青年志愿者网上注册工作，协调、指导青少年参与生态环境保护工作；负责楚雄市大学生志愿服务西部计划项目管理办公室日常工作。

8．参与楚雄市有关青少年事务的法律、法规的制定和实施，协调与青少年利益相关的事务。

9．履行楚雄市重点青少年群体服务管理和预防犯罪全国试点工作领导小组办公室、楚雄市未成年人保护委员会办公室和预防青少年违法犯罪专项组办公室的职责，发挥沟通协调作用，积极争取党委、政府和各职能部门以及社会各界的关心、重视和支持，共同做好青少年权益维护和预防青少年违法犯罪工作。

10．坚持党建带团建，推进从严治团，加强自身建设，不断提升团的基层建设水平，夯实团的基层基础，推动团的组织力持续提升，保持和增加团组织的政治性、先进性、群众性。确保共青团牢牢扎根在青年之中，更加坚强有力、充满活力，更好地发挥党的助手和后备军作用，为做好新时代党的青年群众工作提供坚强的组织保证。

11．参与制定有关楚雄市青年统战、民族工作的政策，做好青年统战对象的团结教育和少数民族青年工作，维护和促进祖国统一和民族团结。

（二）2022年度重点工作任务概述

1．坚持为党育人，争做引领青年思想进步的政治学校。一是加强青少年思想政治建设。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想武装青少年，认真学习贯彻党的二十大精神，引导青少年牢记习近平总书记教导，激发维护核心、追随核心、捍卫核心的坚定与自觉。积极引导广大团员青年参与“青年大学习”网上主题团课，参学率保持全州10县市前列。二是扎实开展主题教育实践活动。组织乡镇、学校、机关单位、“两新”组织等各领域开展丰富多样的主题团日活动50余场次，在西山爱国教育基地开展2022年新团员集中入团仪式，让团员青年接受“沉浸式”精神洗礼。举办青少年文艺大赛，引导全市青少年运用合唱、舞蹈、绘画、书法等形式，采用线上展示、举办文艺晚会相结合方式，展示共青团在党的领导下团结奋斗的光荣历程。扎实开展“两红两优”“青年五四奖章”评选活动，评选“五四红旗团委（团支部）”11个，优秀团干部9名，优秀共青团员15名，“五四青年奖章”集体3个、个人15名，为广大青少年更加自觉地投身新的赶考之路树立标杆。三是履行好全团带队政治责任。制定《楚雄市全面加强新时代少先队工作的实施方案》，全面加强党、团、队一体化建设，推动形成党委领导、政府支持、共青团牵头、团教协作、社会协同的少先队工作体制机制。构建少先队员阶梯式成长激励体系，规范开展“红领巾奖章”争章活动，评定“二星章”大队10个、中队21个、个人72名，“三星章”大队3个、中队12个、个人31名。制定《加强新时代楚雄市少先队辅导员队伍建设的实施意见（试行）》，完善少先队辅导员配备标准、任职程序和任职、履职、发展、退出机制，配齐配强各级少先队辅导员，加强考核激励，提升少先队辅导员工作积极性。

2．自觉担当尽责，争做组织青年永久奋斗的先锋力量。一是实施乡村振兴青春行动。开展2022年“梦在远方 路在脚下——共青团与你同行”优秀外出务工青年经验分享活动，促进农村青年劳动力转移就业。向云南省青基会争取“爱心励志基金”30万元，协助三街镇多衣树村发展村集体经济，为乡村振兴添砖加瓦。举办“公益摄影 青春助力乡村振兴”活动，为全市建档立卡贫困户、边缘户、低保户和部分特殊人群提供免费证件照、婚纱照，展示脱贫致富新风貌。二是实施美丽楚雄青春行动。积极投身“湖泊革命”，深化保护母亲河行动、“河小青”、“湖小青”等品牌工作，开展净滩行动3次，参与青年志愿者60余人。不断深化和拓展青少年生态文明宣传教育，开展低碳出行、绿色生活、节能减排、光盘行动等志愿服务，让“绿水青山就是金山银山”的理念深入人心。三是实施民族团结青春行动。持续开展青少年民族团结进步教育，引导青少年铸牢中华民族共同体意识。积极申报团中央“民族团结筑梦想”志愿服务项目，初心志愿者协会团队入选“永远跟党走”青年志愿者服务队，常态化开展促进民族团结、铸牢中华民族共同体意识志愿服务活动。四是实施志愿服务青春行动。积极推进青年志愿服务，着眼应对突发疫情等紧急任务，组建“青鹿”志愿服务队，招募储备志愿者200人。打造“小火把”新时代文明实践志愿服务项目，获得楚雄州首届新时代文明实践志愿服务项目大赛二等奖。加强大学生服务西部计划志愿者队伍建设，招募大学生西部计划志愿者61名，支持乡村建设。深入推进“扬帆计划”“返家乡”等工作，为59名大学生提供社会实践岗位。

3．心系广大青年，争做党联系青年最为牢固的桥梁纽带。一是服务青年优先发展。深入实施《楚雄市中长期青年发展规划（2021—2025年）》，完善青年工作联席会议运行机制，推进青年事业发展。持续深化“青年之家”基层阵地融合发展，市级“青年之家”增加1个，依托各乡镇新时代文明实践服务站、所，实现15个乡镇“青年之家”全覆盖。加强网上青少年社群建设，持续抓好“楚雄青年网”、“楚雄市共青团”微信公众号等团属新媒体阵地建设，不断保持和扩大网络宣传优势。二是服务青年就业创业。做好“贷免扶补”、小额担保贷款工作，切实解决青年或非公有制企业创新创业困难。组织电商青年参加楚雄州“核桃之星”直播带货培训暨直播技能比赛，不断提升青年为家乡好产品代言的能力素养。三是服务青少年健康成长。持续开展“情暖童心”“童心港湾”等项目，为农村留守儿童、城市随迁子女等青少年群体提供帮助，全州首个“童心港湾”工作站在栗子园社区揭牌运营。搭建爱心互助和传递的桥梁，实施“爱心圆梦大学”项目，开展“圆梦微心愿”活动2场次，为青少年健康成长提供新助力、播种新希望。开展“青春呵护 防溺水专项行动”，提高青少年安全知识及自救保护能力。加大“青听心语”平台宣传和推广力度，组织平台专家广泛开展心理健护活动，促进全市青少年身心健康发展。加大青少年法治宣传和国防教育，举办暑期“少年警校”2期，组织青少年300余人参加。

4．勇于自我革命，争做紧跟党走在时代前列的先进组织。一是推进县域共青团基层组织改革。抢抓机遇，积极推进，对照《县域共青团基层组织改革试点县评估指导标准》，扎实落实各项改革举措，巩固深化改革成果，经团市委自主申报、州市一体评估、团省委复评、团中央复核，楚雄市县域共青团基层组织改革试点工作被评估为“优秀”。二是加强党对共青团的全面领导。建立健全“党建带团建”工作机制，实现团建纳入党建、党建带团建纳入“大比拼”、党建带团建纳入教育评价和督导、团建经费纳入党建经费预算“四纳入”制度。三是从严抓好团员队伍管理。严格入团程序，突出政治性标准和先进性要求，落实推优入团、评议入团等制度，全面开展团员核查工作，确保团员发展程序准确规范。严格团员全链条管理，保持毕业学生团员组织关系“学社衔接”率在95%以上。四是推进作风革命加强机关效能建设。及时组织深入学习习近平总书记关于能力作风建设的重要论述、《云南省推进作风革命加强机关建设的若干规定（试行）》和楚雄市各项制度措施，着力破除团组织“机关化”作风和“行政化”依赖。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、青年发展科、学少科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产主义青年团楚雄市委员会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，即：中国共产主义青年团楚雄市委员会，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产主义青年团楚雄市委员会2022年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员6人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产主义青年团楚雄市委员会部门2022年度收入合计2559660.48元。其中：财政拨款收入2559660.48元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加49121.99元，增长1.96%。其中：财政拨款收入增加49121.99元，增长1.96%，主要原因是2022年大学生志愿服务西部计划志愿者养老保险由团市委统一预算缴纳，导致收入增加。

二、支出决算情况说明

中国共产主义青年团楚雄市委员会部门2022年度支出合计2559660.48元。其中：基本支出1,247,474.53元，占总支出的48.74%；项目支出1312185.95元，占总支出的51.26%；上缴上级支出0元，占总支出的0%；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0%。与上年相比，支出合计增加49121.99元，增长1.96%，其中：基本支出增加52736.04元，增长4.41%；项目支出减少3614.05元，下降0.27%。主要原因是2022年大学生志愿服务西部计划志愿者养老保险由团市委统一预算缴纳，导致支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国共产主义青年团楚雄市委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1247474.53元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1182372.53元，占基本支出的94.78%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费65102元，占基本支出的5.22%。人均使用公用经费10850.33元，比上年10037.25元增加813.08元、增长8.10%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国共产主义青年团楚雄市委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1312185.95元。其中：基本建设类项目支出0元。主要用于办公费15735.00元，西部计划志愿者生活补助1225334.16元，会议费47174.00元，劳务费23942.79元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产主义青年团楚雄市委员会部门2022年度一般公共预算财政拨款支出2559660.48元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加49121.99元，增长1.96%，主要原因是2022年大学生志愿服务西部计划志愿者养老保险由团市委统一预算缴纳，导致支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2433416.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.07%。主要用于（1）行政运行1016137.31元，其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出951035.31元，占一般公共服务支出39.08%；办公费、差旅费、其他交通费用等日常公用经费65102元，占一般公共服务支出2.68%；（2）专项业务经费支出1417279.15元，其中：一般行政管理事务支出733747.79元，占一般公共服务支出的30.15%，主要用于青少年活动业务支出、发放西部计划大学生志愿者州级生活补贴；其他群众团体事务支出683531.36元，占一般公共服务支出的28.09%，主要用于发放西部计划大学生志愿者中央、省级生活补贴和共青团楚雄市第十一次代表大会会议费。

2.社会保障和就业（类）支出25753.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.01%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费25753.28元。

3.卫生健康（类）支出60589.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.37%。主要用于行政单位医疗42689.82元，公务员医疗补助缴费17899.92元。

4.住房保障（类）支出39901元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.56%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金，住房公积金39901元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10000元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

    中国共产主义青年团楚雄市委员会部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10000元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因2022年团市委未产生“三公”经费。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年相同。其中：因公出国（境）费支出决算不变；公务用车购置费支出决算不变；公务用车运行维护费支出决算不变；公务接待费支出决算不变。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算不变主要原因是2021年、2022年团市委均未产生“三公”经费。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产主义青年团楚雄市委员会部门2022年机关运行经费支出65102元，比上年减少15196元，下降18.92%，减少的主要原因是单位厉行节约，办公费、其他交通费用、印刷费、邮电费等支出减少。部门机关运行经费主要用于办公费14852元，其他交通费用50250元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国共产主义青年团楚雄市委员会部门资产总额465249.87元，其中，流动资产211845.87元，固定资产244404元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产9000元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加143764.19元，其中固定资产增加16631.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

大学生志愿者服务西部计划：自2003年起，根据国务院常务会议精神，团中央与教育部、财政部、人力资源和社会保障部联合实施大学生志愿服务西部计划按照公开招募。按照公开招募、自愿报名、组织选拔、集中派遣的方式，每年招募一定数量的普通高等学校应届毕业生，到西部基层开展为期1－3年的教育、卫生、农技、扶贫等志愿服务。

监督索引号53230100771201111