楚雄市公安局高新区派出所2022年度部门决算
监督索引号53230100558001000
楚雄市公安局高新区派出所
2022年度部门决算
目录
第一部分 楚雄市公安局高新区派出所概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 楚雄市公安局高新区派出所概况
一、主要职能
（一）主要职能
（１）贯彻执行国家关于公安警务工作的方针、政策和法规，部署高新区公安警务工作，并督促检查执行情况。
（２）及时、准确地掌握危害国内安全、影响社会稳定和社会治安的情报信息，分析社会安全形势，为楚雄市公安局和楚雄高新区党工委、管委决策提供重要信息对策和依据。
（3）负责高新区公安队伍的思想政治工作、纪律检查工作和警务督察工作；负责高新区公安民警警衔管理以及工资福利、宣传教育、奖惩考核和优抚等工作；按规定权限管理公安民警。
（4）防范、制止和侦查违法犯罪活动，负责各类治安案件的查处工作，处置重大案件（事件）、治安事故和骚乱，开展禁毒工作。
（5）承办楚雄市公安局和楚雄高新区党工委、管委交办的其他事项。
以维护社会治安，打击犯罪，确保一方平安，保障经济建设顺利进行。
（二）2022年度重点工作任务概述
2022年，高新区派出所在市公安局党委和高新区党工委的正确领导下，勠力奋发，攻坚克难，以打造“平安高新区”为总目标，紧扣党的二十大安保维稳工作主线，全力打好疫情防控攻坚战，强化责任担当，明确工作思路，强化队伍教育整顿，不断提升公安管理和服务水平，全力维护辖区社会治安持续稳定。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构包括:户政中队、治安中队、社区中队、刑侦中队、内勤中队。
所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入楚雄市公安局高新区派出所2022年度部门决算 编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即楚雄市公安局高新区派出所。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
楚雄市公安局高新区派出所2022年末实有人员编制32人。其中：行政编制32人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员32人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。
实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
楚雄市公安局高新区派出所2022年度无政府性基金财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；2022年度我单位无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
楚雄市公安局高新区派出所部门2022年度收入合计20,444,054.39元。其中：财政拨款收入20,444,054.39元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加827,325.08元，增长4.22%。其中：财政拨款收入增加827,325.08元，增长4.22%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。主要是本年因工作需要用项目支出新增购入专用设备一批价值200000.00元及增加辅警劳务费新增175000.00元，行政人员增加了人员的工资、绩效考核奖及各类保险支出。
2022年收入结构分析表
财政拨款收入情况
|
|
|
金额单位：元
|
|||||
单 位
|
收入总计
|
其 中：
|
收 入 构 成
|
|||||
财政拨款收入
|
事业收入
|
其他收入
|
财政拨款收入%
|
事业收入%
|
其他收入%
|
|||
合计
|
20444054.39
|
20444054.39
|
0
|
0
|
100%
|
0%
|
0%
|
|
楚雄市公安局高新区派出所
|
20444054.39
|
20444054.39
|
0
|
0
|
100%
|
0%
|
0%
|
|
支出结构分析表
|
|||||||||||
|
|
金额单位：万元
|
|||||||||
单 位
|
支出总计
|
其 中：
|
支出构成
|
备注
|
|||||||
基本支出
|
项目支出
|
基本支出%
|
项目支出%
|
|
|||||||
合 计
|
|
|
|
|
|
|
|||||
楚雄市公安局高新区派出所
|
20444054.39
|
18449084.74
|
1994969.65
|
90.24%
|
9.76%
|
|
|||||
基本支出构成明细项目分析
|
|||||||||||
基本支出构成 金额单位：元
|
|||||||||||
基本支出
|
工资福利支出%
|
商品和服务支出%
|
对个人和家庭的补助%
|
||||||||
18449084.74
|
7478616.30(40.10%)
|
10970468.44（59.46%）
|
81023（0.44%）
|
||||||||
项目支出构成明细项目分析
|
|||||||||||
项目支出构成 金额单位：元
|
|||||||||||
项目支出
|
工资福利支出%
|
商品和服务支出%
|
对个人和家庭的补助%
|
其他资本性支出
|
|||||||
1994969.65
|
0
|
1515139.65（75.95%）
|
0
|
479830（24.05%）
|
|||||||
财政拨款支出情况
二、支出决算情况说明
楚雄市公安局高新区派出所部门2022年度支出合计20,444,054.39元。其中：基本支出18,449,084.74元，占总支出的90.24%；项目支出1,994,969.65元，占总支出的9.76%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加827,325.08元，增长4.22%。其中：基本支出增加454,947.42元，增长2.53%；项目支出增加372,377.66元，增长22.95%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。主要是本年因工作需要用项目支出新增购入专用设备一批价值200000.00元及增加辅警劳务费新增175000.00元，行政人员增加了人员的工资、绩效考核奖及各类保险支出。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障楚雄市公安局高新区派出所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出18,449,084.74元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,478,616.30元，占基本支出的40.54％；办公费、银行手续费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费：、公务用车运行维护费、其他交通费用、资本性支出等公用经费10970468.44元，占基本支出的59.46%。
支出决算表
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
财决04表
|
||||
编制单位：楚雄市公安局高新区派出所
|
2022年度
|
金额单位：元
|
|||||||||
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|||||
支出功能分类科目代码
|
科目名称
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
||||||
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
||
合计
|
20,444,054.39
|
18,449,084.74
|
1,994,969.65
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||||
204
|
公共安全支出
|
18,807,844.68
|
16,812,875.03
|
1,994,969.65
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||||
20402
|
公安
|
18,807,844.68
|
16,812,875.03
|
1,994,969.65
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||||
2040201
|
行政运行
|
16,812,875.03
|
16,812,875.03
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||||
2040202
|
一般行政管理事务
|
1,274,969.65
|
0.00
|
1,274,969.65
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||||
2040220
|
执法办案
|
720,000.00
|
0.00
|
720,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||||
208
|
社会保障和就业支出
|
702,452.94
|
702,452.94
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||||
20805
|
行政事业单位养老支出
|
702,452.94
|
702,452.94
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||||
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
576,042.24
|
576,042.24
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||||
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
126,410.70
|
126,410.70
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||||
210
|
卫生健康支出
|
447,574.77
|
447,574.77
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||||
21011
|
行政事业单位医疗
|
447,574.77
|
447,574.77
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||||
2101101
|
行政单位医疗
|
305,783.85
|
305,783.85
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||||
2101103
|
公务员医疗补助
|
141,790.92
|
141,790.92
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||||
221
|
住房保障支出
|
486,182.00
|
486,182.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||||
22102
|
住房改革支出
|
486,182.00
|
486,182.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||||
2210201
|
住房公积金
|
472,359.00
|
472,359.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||||
2210203
|
购房补贴
|
13,823.00
|
13,823.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||||
（二）项目支出情况
2022年度用于保障楚雄市公安局高新区派出所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,994,969.65元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况如下：
主要用于严打暴恐，打击传销，社区康复戒毒人员经费、常态化开展扫黑除恶斗争行动工作，购买专用设备等。本年的项目支出为办公费:677450.21元、水费：9514.00元、差旅费：298883.83元、维修（护）费：48830.00元、培训费：693.00元、被装购置费：181608.96元、劳务费：174969.65元、委托业务费：60990.00元、其他商品和服务支出：62200.00元、办公设备购置：4530.00元、专用设备购置：475300.00元。今年的项目比上年支出增加的原因，主要是本年因工作需要用项目支出新增购入专用设备一批价值475300.00元及增加辅警劳务费新增174969.65元。但在办公费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、委托业务费、办公设备购置上比上年支出减少278000.00元。
主要指标变动情况表
|
||||||
编制单位：楚雄市公安局高新区派出所
|
2022年度
|
单位：元
|
||||
指 标
|
行次
|
本年度
|
上年度
|
比上年增减
|
增减％
|
原因
|
栏 次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
一、年度收支情况（单位：元）
|
1
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
1.本年收入
|
2
|
20,444,054.39
|
19,616,729.31
|
827,325.08
|
4.22
|
|
其中：一般公共预算财政拨款
|
3
|
20,444,054.39
|
19,616,729.31
|
827,325.08
|
4.22
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
4
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
国有资本经营预算财政拨款
|
5
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
*事业收入
|
6
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
事业单位经营收入
|
7
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
*其他收入
|
8
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2.本年支出
|
9
|
20,444,054.39
|
19,616,729.31
|
827,325.08
|
4.22
|
|
其中：基本支出
|
10
|
18,449,084.74
|
17,994,137.32
|
454,947.42
|
2.53
|
|
（1）人员经费
|
11
|
7,478,616.30
|
7,114,548.91
|
364,067.39
|
5.12
|
|
（2）公用经费
|
12
|
10,970,468.44
|
10,879,588.41
|
90,880.03
|
0.84
|
|
项目支出
|
13
|
1,994,969.65
|
1,622,591.99
|
372,377.66
|
22.95
|
本年因工作需要新购入专用设备一批价值200000.00万元及辅警劳务费新增174969.65
|
其中：基本建设类项目
|
14
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
事业单位经营支出
|
15
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
3.年末结转和结余
|
16
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
其中：一般公共预算财政拨款
|
17
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
18
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
国有资本经营预算财政拨款
|
19
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
二、年末资产负债信息（单位：元）
|
20
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
1.货币资金
|
21
|
42,373.40
|
28,737.19
|
13,636.21
|
47.45
|
年末银行存款包含此月个人所得税税金31799.40元,案件暂存款10574元,待次年退还当事人.
|
2.本年支出
|
9
|
20,444,054.39
|
19,616,729.31
|
827,325.08
|
4.22
|
|
其中：基本支出
|
10
|
18,449,084.74
|
17,994,137.32
|
454,947.42
|
2.53
|
|
（1）人员经费
|
11
|
7,478,616.30
|
7,114,548.91
|
364,067.39
|
5.12
|
|
（2）公用经费
|
12
|
10,970,468.44
|
10,879,588.41
|
90,880.03
|
0.84
|
|
项目支出
|
13
|
1,994,969.65
|
1,622,591.99
|
372,377.66
|
22.95
|
本年因工作需要新购入专用设备一批价值200000.00万元及辅警劳务费新增174969.65
|
其中：基本建设类项目
|
14
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
事业单位经营支出
|
15
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
3.年末结转和结余
|
16
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
其中：一般公共预算财政拨款
|
17
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
18
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
国有资本经营预算财政拨款
|
19
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
二、年末资产负债信息（单位：元）
|
20
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
1.货币资金
|
21
|
42,373.40
|
28,737.19
|
13,636.21
|
47.45
|
年末银行存款包含此月个人所得税税金31799.40元,案件暂存款10574元,待次年退还当事人.
|
2.财政应返还额度
|
22
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
3.房屋
|
23
|
3,039,092.22
|
3,039,092.22
|
0.00
|
0.00
|
|
4.车辆
|
24
|
853,728.00
|
853,728.00
|
0.00
|
0.00
|
|
5.在建工程
|
25
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
6.借款
|
26
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
7.应缴财政款
|
27
|
0.00
|
4,500.00
|
-4,500.00
|
-100.00
|
本年严格按照规定时间上缴应缴财政款,提前告知办案民警在规定时间内不允许存入案件款.
|
8.应付职工薪酬
|
28
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
三、年末机构人员情况（单位：个、人）
|
29
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
1.独立编制机构数
|
30
|
1
|
1
|
0
|
0.00
|
|
2.独立核算机构数
|
31
|
1
|
1
|
0
|
0.00
|
|
3.年末实有人数
|
32
|
32
|
33
|
-1
|
-3.03
|
退休后人事归还楚雄市公安局管理.
|
在职人员
|
33
|
32
|
33
|
-1
|
-3.03
|
退休后人事归还楚雄市公安局管理.
|
其中：行政人员
|
34
|
32
|
33
|
-1
|
-3.03
|
退休后人事归还楚雄市公安局管理.
|
参照公务员法管理事业人员
|
35
|
0
|
0
|
0
|
0.00
|
|
非参公事业人员
|
36
|
0
|
0
|
0
|
0.00
|
|
离休人员
|
37
|
0
|
0
|
0
|
0.00
|
|
退休人员
|
38
|
0
|
0
|
0
|
0.00
|
|
4.年末其他人员数
|
39
|
0
|
0
|
0
|
0.00
|
|
5.年末学生人数
|
40
|
0
|
0
|
0
|
0.00
|
|
四、补充资料（单位：元）
|
41
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
1.固定资产情况
|
42
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
房屋面积（平方米）
|
43
|
1,694.79
|
1,694.79
|
0.00
|
0.00
|
|
车辆数量（辆）
|
44
|
4
|
4
|
0
|
0.00
|
|
2.“三公”经费支出
|
45
|
194,175.58
|
339,781.32
|
-145,605.74
|
-42.85
|
本年只列支了4辆公务用车运行维护费,其余的摩托车33辆、电瓶车4辆费用145605.47元列支在其他交通费用和行政人员的公务交通补贴加在一起填列.
|
其中：因公出国（境）费
|
46
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
公务用车购置及运行维护费
|
47
|
194,175.58
|
339,781.32
|
-145,605.74
|
-42.85
|
本年只列支了4辆公务用车运行维护费,其余的摩托车33辆、电瓶车4辆费用145605.47元列支在其他交通费用和行政人员的公务交通补贴加在一起填列.
|
其中：公务用车购置费
|
48
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
公务用车运行维护费
|
49
|
194,175.58
|
339,781.32
|
-145,605.74
|
-42.85
|
本年只列支了4辆公务用车运行维护费,其余的摩托车33辆、电瓶车4辆费用145605.47元列支在其他交通费用和行政人员的公务交通补贴加在一起填列.
|
公务接待费
|
50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
3.培训费
|
51
|
693.00
|
660.50
|
32.50
|
4.92
|
|
4.会议费
|
52
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
5.机关运行经费
|
53
|
10,970,468.44
|
10,879,588.41
|
90,880.03
|
0.84
|
|
6.年初预算数
|
54
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
本年收入合计
|
55
|
21,111,600.00
|
18,369,664.59
|
2,741,935.41
|
14.93
|
|
本年支出合计
|
56
|
21,111,600.00
|
18,369,664.59
|
2,741,935.41
|
14.93
|
|
年末结转和结余
|
57
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
7.调整预算数
|
58
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
本年收入合计
|
59
|
20,444,054.39
|
19,616,729.31
|
827,325.08
|
4.22
|
|
本年支出合计
|
60
|
20,444,054.39
|
19,616,729.31
|
827,325.08
|
4.22
|
|
年末结转和结余
|
61
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
其中：公务用车购置费
|
48
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
公务用车运行维护费
|
49
|
194,175.58
|
339,781.32
|
-145,605.74
|
-42.85
|
本年只列支了4辆公务用车运行维护费,其余的摩托车33辆、电瓶车4辆费用145605.47元列支在其他交通费用和行政人员的公务交通补贴加在一起填列.
|
公务接待费
|
50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
3.培训费
|
51
|
693.00
|
660.50
|
32.50
|
4.92
|
|
4.会议费
|
52
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
5.机关运行经费
|
53
|
10,970,468.44
|
10,879,588.41
|
90,880.03
|
0.84
|
|
6.年初预算数
|
54
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
本年收入合计
|
55
|
21,111,600.00
|
18,369,664.59
|
2,741,935.41
|
14.93
|
|
本年支出合计
|
56
|
21,111,600.00
|
18,369,664.59
|
2,741,935.41
|
14.93
|
|
年末结转和结余
|
57
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
7.调整预算数
|
58
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
本年收入合计
|
59
|
20,444,054.39
|
19,616,729.31
|
827,325.08
|
4.22
|
|
本年支出合计
|
60
|
20,444,054.39
|
19,616,729.31
|
827,325.08
|
4.22
|
|
年末结转和结余
|
61
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
其中：公务用车购置费
|
48
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
公务用车运行维护费
|
49
|
194,175.58
|
339,781.32
|
-145,605.74
|
-42.85
|
本年只列支了4辆公务用车运行维护费,其余的摩托车33辆、电瓶车4辆费用145605.47元列支在其他交通费用和行政人员的公务交通补贴加在一起填列.
|
公务接待费
|
50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
3.培训费
|
51
|
693.00
|
660.50
|
32.50
|
4.92
|
|
4.会议费
|
52
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
5.机关运行经费
|
53
|
10,970,468.44
|
10,879,588.41
|
90,880.03
|
0.84
|
|
6.年初预算数
|
54
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
本年收入合计
|
55
|
21,111,600.00
|
18,369,664.59
|
2,741,935.41
|
14.93
|
|
本年支出合计
|
56
|
21,111,600.00
|
18,369,664.59
|
2,741,935.41
|
14.93
|
|
年末结转和结余
|
57
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
7.调整预算数
|
58
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
本年收入合计
|
59
|
20,444,054.39
|
19,616,729.31
|
827,325.08
|
4.22
|
|
本年支出合计
|
60
|
20,444,054.39
|
19,616,729.31
|
827,325.08
|
4.22
|
|
年末结转和结余
|
61
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
其中：公务用车购置费
|
48
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
公务用车运行维护费
|
49
|
194,175.58
|
339,781.32
|
-145,605.74
|
-42.85
|
本年只列支了4辆公务用车运行维护费,其余的摩托车33辆、电瓶车4辆费用145605.47元列支在其他交通费用和行政人员的公务交通补贴加在一起填列.
|
公务接待费
|
50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
3.培训费
|
51
|
693.00
|
660.50
|
32.50
|
4.92
|
|
4.会议费
|
52
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
5.机关运行经费
|
53
|
10,970,468.44
|
10,879,588.41
|
90,880.03
|
0.84
|
|
6.年初预算数
|
54
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
本年收入合计
|
55
|
21,111,600.00
|
18,369,664.59
|
2,741,935.41
|
14.93
|
|
本年支出合计
|
56
|
21,111,600.00
|
18,369,664.59
|
2,741,935.41
|
14.93
|
|
年末结转和结余
|
57
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
7.调整预算数
|
58
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
本年收入合计
|
59
|
20,444,054.39
|
19,616,729.31
|
827,325.08
|
4.22
|
|
本年支出合计
|
60
|
20,444,054.39
|
19,616,729.31
|
827,325.08
|
4.22
|
|
年末结转和结余
|
61
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
其中：公务用车购置费
|
48
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
公务用车运行维护费
|
49
|
194,175.58
|
339,781.32
|
-145,605.74
|
-42.85
|
本年只列支了4辆公务用车运行维护费,其余的摩托车33辆、电瓶车4辆费用145605.47元列支在其他交通费用和行政人员的公务交通补贴加在一起填列.
|
公务接待费
|
50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
3.培训费
|
51
|
693.00
|
660.50
|
32.50
|
4.92
|
|
4.会议费
|
52
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
5.机关运行经费
|
53
|
10,970,468.44
|
10,879,588.41
|
90,880.03
|
0.84
|
|
6.年初预算数
|
54
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
本年收入合计
|
55
|
21,111,600.00
|
18,369,664.59
|
2,741,935.41
|
14.93
|
|
本年支出合计
|
56
|
21,111,600.00
|
18,369,664.59
|
2,741,935.41
|
14.93
|
|
年末结转和结余
|
57
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
7.调整预算数
|
58
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
本年收入合计
|
59
|
20,444,054.39
|
19,616,729.31
|
827,325.08
|
4.22
|
|
本年支出合计
|
60
|
20,444,054.39
|
19,616,729.31
|
827,325.08
|
4.22
|
|
年末结转和结余
|
61
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2.“三公”经费支出
|
45
|
194,175.58
|
339,781.32
|
-145,605.74
|
-42.85
|
本年只列支了4辆公务用车运行维护费,其余的摩托车33辆、电瓶车4辆费用145605.47元列支在其他交通费用和行政人员的公务交通补贴加在一起填列.
|
其中：因公出国（境）费
|
46
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
公务用车购置及运行维护费
|
47
|
194,175.58
|
339,781.32
|
-145,605.74
|
-42.85
|
本年只列支了4辆公务用车运行维护费,其余的摩托车33辆、电瓶车4辆费用145605.47元列支在其他交通费用和行政人员的公务交通补贴加在一起填列.
|
其中：公务用车购置费
|
48
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
公务用车运行维护费
|
49
|
194,175.58
|
339,781.32
|
-145,605.74
|
-42.85
|
本年只列支了4辆公务用车运行维护费,其余的摩托车33辆、电瓶车4辆费用145605.47元列支在其他交通费用和行政人员的公务交通补贴加在一起填列.
|
公务接待费
|
50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
3.培训费
|
51
|
693.00
|
660.50
|
32.50
|
4.92
|
|
4.会议费
|
52
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
5.机关运行经费
|
53
|
10,970,468.44
|
10,879,588.41
|
90,880.03
|
0.84
|
|
6.年初预算数
|
54
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
本年收入合计
|
55
|
21,111,600.00
|
18,369,664.59
|
2,741,935.41
|
14.93
|
|
本年支出合计
|
56
|
21,111,600.00
|
18,369,664.59
|
2,741,935.41
|
14.93
|
|
年末结转和结余
|
57
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
7.调整预算数
|
58
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—
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—
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—
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—
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—
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本年收入合计
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59
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20,444,054.39
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19,616,729.31
|
827,325.08
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4.22
|
|
本年支出合计
|
60
|
20,444,054.39
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19,616,729.31
|
827,325.08
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4.22
|
|
年末结转和结余
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61
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0.00
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0.00
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0.00
|
|
|
2.“三公”经费支出
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45
|
194,175.58
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339,781.32
|
-145,605.74
|
-42.85
|
本年只列支了4辆公务用车运行维护费,其余的摩托车33辆、电瓶车4辆费用145605.47元列支在其他交通费用和行政人员的公务交通补贴加在一起填列.
|
其中：因公出国（境）费
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46
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
|
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公务用车购置及运行维护费
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47
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194,175.58
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339,781.32
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-145,605.74
|
-42.85
|
本年只列支了4辆公务用车运行维护费,其余的摩托车33辆、电瓶车4辆费用145605.47元列支在其他交通费用和行政人员的公务交通补贴加在一起填列.
|
其中：公务用车购置费
|
48
|
0.00
|
0.00
|
0.00
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0.00
|
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公务用车运行维护费
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49
|
194,175.58
|
339,781.32
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-145,605.74
|
-42.85
|
本年只列支了4辆公务用车运行维护费,其余的摩托车33辆、电瓶车4辆费用145605.47元列支在其他交通费用和行政人员的公务交通补贴加在一起填列.
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公务接待费
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50
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0.00
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0.00
|
0.00
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0.00
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3.培训费
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51
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693.00
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660.50
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32.50
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4.92
|
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4.会议费
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52
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0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
5.机关运行经费
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53
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10,970,468.44
|
10,879,588.41
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90,880.03
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0.84
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6.年初预算数
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54
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—
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—
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—
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—
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—
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本年收入合计
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55
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21,111,600.00
|
18,369,664.59
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2,741,935.41
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14.93
|
|
本年支出合计
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56
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21,111,600.00
|
18,369,664.59
|
2,741,935.41
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14.93
|
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年末结转和结余
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57
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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7.调整预算数
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58
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—
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—
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—
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—
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—
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本年收入合计
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59
|
20,444,054.39
|
19,616,729.31
|
827,325.08
|
4.22
|
|
本年支出合计
|
60
|
20,444,054.39
|
19,616,729.31
|
827,325.08
|
4.22
|
|
年末结转和结余
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61
|
0.00
|
0.00
|
0.00
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三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
楚雄市公安局高新区派出所部门2022年度一般公共预算财政拨款支出20,444,054.39元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加827,325.08元，增长4.22%，主要原因是本年因工作需要用项目支出新增购入专用设备一批价值475300.00元及增加辅警劳务费新增174969.65元。但在办公费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、委托业务费、办公设备购置上比上年支出减少278000.00元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位不涉及；
2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位不涉及；
3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位不涉及；
4.公共安全（类）支出18,807,844.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的92%。主要用于行政人员32人工资福利支出5775206.59元,占基本支出30.71%，商品和服务支出10880348.44元,占基本支出57.85%；对个人和家庭的补助67200.00元,占基本支出0.35%；资本性支出90120.00元，占基本支出0.48%；项目支出1994969.65元，项目支出占一般公共预算财政拨款总支出的10.61%。
5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位不涉及；
6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位不涉及；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位不涉及；
8.社会保障和就业（类）支出702,452.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.44%。主要用于单位部分行政编制32人全年单位承担的机关事业单位基本养老保险缴费支出576042.24元及机关事业单位职业年金缴费支出126410.70元；
9.卫生健康（类）支出447,574.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.19%。主要用于单位部分行政编制32人全年单位承担的行政单位医疗保险缴费支出305783.85元及单位部分行政编制32人公务员医疗补助支出141790.92元；
10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位不涉及；
11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位不涉及；
12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位不涉及；
13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位不涉及；
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位不涉及；
15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位不涉及；
16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位不涉及；
17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位不涉及；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于单位部分行政编制33人全年住房改革支出住房公积金41.37万元及退休人员4人的购房补贴4.23万元；
19.住房保障（类）支出486,182元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.38%。主要用于单位部分行政编制32人全年住房改革支出住房公积金472359.00元及退休人员人的购房补贴13823万元；
20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位不涉及；
21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位不涉及；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位不涉及；
23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位不涉及；
24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位不涉及；
25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位不涉及；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位不涉及；
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为450000.00元，支出决算为194,175.58元，完成年初预算的43.15%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算194,175.58元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
楚雄市公安局高新区派出所部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为450000.00元，支出决算为194175.58元，完成年初预算的43.15%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为194175.58元，完成年初预算的43.15%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因本年度严格控制公务用车运行费，严格执行加强公车维修管理，尽量压缩公务用车运行维护费，使单位公务用车运行费用降低。本年只列支了4辆公务用车运行维护费,其余的摩托车33辆、电瓶车4辆费用145600.00元列支在其他交通费用和行政人员的公务交通补贴加在一起填列。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少339,781.32元，下降63.63%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置费支出决算0元，0%；公务用车运行维护费支出决算减少339,781.32元，下降63.63%；公务接待费支出决算0元。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度严格控制公务用车运行费，严格执行加强公车维修管理，尽量压缩公务用车运行维护费，使单位公务用车运行费用降低。本年只列支了4辆公务用车运行维护费,其余的摩托车33辆、电瓶车4辆费用145600.00元列支在其他交通费用和行政人员的公务交通补贴加在一起填列。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位本年未涉及因公出国（境）团组支出。
2.购置车辆0辆。本单位本年未购置公务用车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于110接处警、处突维稳、出差、执法办案所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
楚雄市公安局高新区派出所部门2022年机关运行经费支出10,970,468.44元，比上年增加90,880.03元，增长0.84%,主要原因聘用人员自2020年7月开始实行工资、保险包干使用经费，工作性质人员增减变化较快劳务费、委托业务费增加，工作基本支出随之增加。
部门机关运行经费主要用于办公费：405937.80元、银行手续费：70.30元、水费：6800.00元、电费：35000.00元、邮电费：20447.47元、维修（护）费：1472.00元、被装购置费：108579.04元、劳务费：9589570.00元、委托业务费：13430.00元、工会经费：67660.78元、公务用车运行维护费：194175.58元、其他交通费用：437205.47、资本性支出:90120.00元。
三、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，楚雄市公安局高新区派出所部门资产总额8189224.34元，其中，流动资产42373.40元，固定资产8146849.94元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加823587.21元，其中固定资产增加809950.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额886,368元，其中：政府采购货物支出886,368元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
因为楚雄市公安局高新区派出所是楚雄市公安局派出机构，人事由楚雄市公安局管理,人员编制由楚雄市公安局统一上报，所以楚雄市公安局高新区派出所只填报年末实有人数。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
1、工资福利支出：费用单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
2、商品和服务的支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出），具体支出为办公费、水费、电费、邮电费、维修费、会议费、接待费等。
3、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
4、其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产所发生的支出。
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