中国共产党楚雄市委员会机构编制委员会办公室2022年度部门决算

监督索引号53230100771501000

中国共产党楚雄市委员会机构编制委员会

办公室2022年度部门决算目录

第一部分 中国共产党楚雄市委员会机构编制委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党楚雄市委员会机构编制委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）研究拟订我市行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的规定、办法和实施细则并组织实施；具体管理全市各级党委、人大、政府、政协、法院、检察院、民主党派、人民团体机关和事业单位的机构编制工作。

（2）围绕中共楚雄市委、楚雄市人民政府的中心工作和重大部署，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为党委、政府提供决策咨询意见和政策建议；组织研究公共部门绩效管理并提出政策建议。

（3）研究拟订行政管理体制和机构改革的总体方案；审核市级机关各部门和乡镇机构改革方案；指导、协调市属、乡镇行政管理体制和机构改革以及机构编制工作。

（4）研究拟定事业单位管理体制和机构改革的总体方案；审核市属和乡镇事业单位机构改革方案；分析研究事业单位发展状况和公共服务需求与供给，提出创新公共服务提供方式的政策建议；指导、协调市属、乡镇事业单位管理体制和机构改革以及机构编制工作。

（5）负责建立全市行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制；提出行政编制总量分配及调整的建议；拟定全市各级事业编制总量控制目标的调整方案；会同有关部门贯彻执行事业单位行政标准并实施；负责市属、乡镇机关事业单位工作人员招考的编制使用审核；负责市级机关、事业单位编制及科级领导职数使用审批。

（6）审核中共楚雄市委、楚雄市人民政府各部门的职责配置，协调中共楚雄市委、楚雄市人民政府各部门之间以及各部门与乡镇之间的职责分工；全市负责各级各类事业单位履行公共事务管理职责的审核。

（7）审核中共楚雄市委、楚雄市人大常委会、楚雄市人民政府、楚雄市政协、楚雄市人民法院、楚雄市人民检察院、市级各民主党派、市级各人民团体机关和事业单位的机构设置、职责配置、人员编制和领导职数。

（8）负责事业单位的登记管理和监督检查工作，依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益；指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作；开展有关事业单位登记管理的社会服务工作。

（9）负责全市机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作；负责市级各类机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”、“公益”中文域名注册的审核工作。

（10）负责全市各级各部门贯彻落实机构编制法律法规和方针政策情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

（11）负责楚雄市机构编制委员会的日常工作。

    （12）承办中共楚雄市委、楚雄市人民政府和楚雄市机构编制委员会交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

深入学习贯彻党的创新理论和各级机构编制会议，全面贯彻新时代党的建设总要求和党的组织路线，旗帜鲜明讲政治，不断强化党对机构编制工作的集中统一领导。省级改革试点“楚雄模式”成效初显。楚雄市东华镇、大过口乡被列为全省第一批基层整合审批服务执法力量改革试点以来，楚雄市聚集基层治理堵点和困境，通过推行“一颗印章管审批”和“一支队伍管执法”改革，进一步优化和理顺基层组织架构，切实扩大试点乡镇管理权限，“一号申请、一窗办理、一网通办”的集成服务新模式初显成效，基层“一颗印章管审批”“一支队伍管执法”的“楚雄经验”基本形成。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：机关科、事业科、综合科、登记管理和信息统计科。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党楚雄市委员会机构编制委员会办公室2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即中国共产党楚雄市委员会机构编制委员会办公室。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党楚雄市委员会机构编制委员会办公室2022年末实有人员编制11人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制0人），在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党楚雄市委员会机构编制委员会办公室2022年度收入合计1,924,309.83元。其中：财政拨款收入1,874,309.83元，占总收入的97.40%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入50,000元，占总收入的2.60%。与上年相比，收入合计增加370,077.25元，增长23.81%。其中：财政拨款收入增加320,077.25元，增长20.59%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入为50,000元，比上年增加50,000元。主要原因分析：2021年无其他收入，2022年其他收入为50,000元，比上年增加50,000元，增长100%；2022年在职实有人数11人，比上年增加1人。

二、支出决算情况说明

中国共产党楚雄市委员会机构编制委员会办公室2022年度支出合计1,874,309.83元。其中：基本支出1,791,528.03元，占总支出的95.58%；项目支出82,781.80元，占总支出的4.42%；与上年相比，支出合计增加320,077.25元，增长20.59%。其中：基本支出增加287,255.45元，增长19.10%；项目支出增加32,821.8元，增长65.70%。主要原因分析：2022年在职实有人数11人，比上年增加1人。项目支出增加主要原因是：2022年度专项资金批复82,781.80元，比上年增加32,821.80元，主要用于2022年机构编制管理与服务项目支出。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国共产党楚雄市委员会机构编制委员会办公室机关正常运转的日常支出1,791,528.03元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,659,088.73元，占基本支出的92.61％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费132,439.30元，占基本支出的7.39％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国共产党楚雄市委员会机构编制委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出82,781.80元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：办公费2.69万元，公务接待费0.3万元，邮电费2.02万元，差旅费0.62万元，会议费0.8万元，工会经费1.85万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党楚雄市委员会机构编制委员会办公室2022年度一般公共预算财政拨款支出1,874,309.83元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加320,077.25元，增长20.59%，主要原因是2022年实有人员比上年增加1人。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,587,902.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.72%，主要用于人员经费支出、公用经费支出、项目支出。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

    4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

    5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出87,002.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.64%，主要用于单位离退休经费支出、养老保险缴费支出、职业年金缴费支出。

9.卫生健康（类）支出115,806.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.18%，主要用于单位基本医疗、公务员医疗补助等支出。

    10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

    11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

    12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

    13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

    14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

    15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

    16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

    17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

    18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出83,598元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.46%，主要用于住房公积金支出。

    20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

    21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

    22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

    23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

    24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

    25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

    26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5200元，支出决算为6,544元，完成年初预算的125.85%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的125.85%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算6,544元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算6,544元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党楚雄市委员会机构编制委员会办公室2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5200元，支出决算为6,544元，完成年初预算的125.85%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为6,544元，完成年初预算的125.85%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是2022年改革工作中公务接待增加。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1,437元，增长28.14%。其中：公务接待费支出决算增加1,437元，增长28.14%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2022年改革工作中公务接待增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次82人（其中：外事接待人次0人）。主要用于2022年改革工作中公务接待发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党楚雄市委员会机构编制委员会办公室2022年机关运行经费支出132,439.30元，与上年相比增加28,560.72元，增长27.49%,主要原因分析：2022年在职实有人数11人，比上年增加1人，机关运行经费主要用于商品和服务支出132,439.30元，其中：办公费8,608.40元，物业管理费480元，差旅费5000元，公务接待费3547.20元，工会经费11,484.40元，其他交通费用103,019.30元，其他商品和服务支出300元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国共产党楚雄市委员会机构编制委员会办公室资产总额162508.57元，其中，流动资产0元，固定资产162508.57元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，资产总额无变化。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额6000元，其中：政府采购货物支出6000元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

2022年机构编制管理与服务项目支出100000元。项目于2022年2月实施，12月结束。通过持续巩固机构改革成果，深入推进“放管服”改革，深化事业单位分类改革，不断推进重点领域和重要环节体制机制改革，进一步推动行政管理机构整合、流程优化，建立起责任明确、治理完善、监管有力的行政管理体制和高效的运行机制，为推动全市高质量发展提供高质量的体制机制保障。

五、其他重要事项情况说明

市委编办2022年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度决算支出、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

六、商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，主要指办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费等。不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、政府采购支出：是指各单位为满足日常办公需要，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的支出。

监督索引号53230100771501111