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中国共产党楚雄市委员会党校2022年度部门决算公开  

目录  

第一部分  中国共产党楚雄市委员会党校概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分  2022年度部门决算表  

一、收入支出决算表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表  

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表  

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分  2022年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占用情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

（一）部门整体支出绩效自评情况  

（二）部门整体支出绩效自评表  

（三）项目支出绩效自评表  

五、其他重要事项情况说明  

六、相关口径说明  

第五部分  名词解释  

第一部分  中国共产党楚雄市委员会党校  

概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

职能职责：按照市委干部教育委员会的规划，培训党政领导干部、国有企业领导人员、事业单位领导人员、年轻干部、理论宣讲骨干、高层次人才、基层干部、党员，开展党校（行政学校）系统师资培训；加强马克思主义基本理论研究，重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想；承办市委、市人民政府以及相关部门举办的专题研讨班；开展重大理论和现实问题研究，承担市委、市人民政府决策咨询服务；开展社会科学研究和决策咨询服务，对楚雄市经济建设和社会发展重大现实问题及发展战略问题进行调查研究，为党委政府决策服务;参与市委关于党校（行政学校）工作政策以及干部培训计划的制定工作；对基层党校进行业务指导；完成上级党校和市委、市人民政府交办的其他工作任务。  

（二）2022年度重点工作任务概述  

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，认真贯彻落实《条例》精神和习近平总书记关于党校工作的重要指示精神，以作风革命和效能革命为抓手，围绕年度工作目标，在主体责任、培训实效、课程设计、师资力量、特色优势等方面下功夫，全力推进党校各项工作创新发展。  

1.强化政治引领，建设“作风严实”的红色学府。一是抓实学习教育。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神等党的创新理论为主要内容。二是强化作风建设。成立了以常务副校长任组长、副校长为副组长，各相关科室负责人为成员的推进作风革命加强机关效能建设工作领导小组，对中国共产党楚雄市委员会党校推进作风革命加强机关效能建设工作进行安排部署，制定《中共楚雄市委党校推进作风革命加强机关效能建设工作方案》，充分利用市效能办下发的典型案例通报组织开展警示教育，进一步增强干部职工推进作风革命加强机关效能建设的自觉性，全面推进党校作风大转变、效能大提升。三是强化班子建设。班子成员认真履行党建和党风廉政建设“一岗双责”，坚持领导干部讲党课、定期廉政提醒谈话等制度。四是夯实党建基础。强化“党校姓党”理念，结合模范机关创建工作。五是建设清廉党校。把开展“清廉楚雄”建设7个专项行动和5个特色项目作为全面从严治党和政治生态建设的重要内容，研究确定了具有党校特色的“学习知廉、科研浸廉、课程育廉、文化润廉、活动倡廉、制度保廉”清廉机关创建思路。把反腐倡廉教育纳入全校教育教学工作总体部署，在“党校第一课”现场教学基地中专门设置廉政文化篇，以现场课形式对全市党员干部开展廉政教育。  

2.强化责任落实，建设“阵地坚强”的红色学府。一是打造校内现场教学阵地。年内共开展“铸牢中华民族共同体意识现场教学”120场次，覆盖4700余人次。二是筑牢意识形态工作阵地。管好教研咨服务阵地，对党校教师授课内容，各类网评文章、理论文章发表内容严格审核把关，确保意识形态“讲台”安全。对教学的各个环节进行全方位的检查与评估，确保“用学术讲政治”落到实处。  

3.夯实主责主业，建设“教研一体”的红色学府。一是落实培训任务。二是落实宣讲任务。深入市级各部门、各乡镇、村（社区）开展习近平新时代中国特色社会主义思想、《习近平谈治国理政》第四卷、习近平生态文明思想、习近平法治思想、党的十九届六中全会精神、铸牢中华民族共同体意识等主题课程236场次，覆盖党员干部群众12000余人次。三是落实科研任务。四是创新教学形式。  

4.坚持引育结合，建设“人才优先”的红色学府。通过“走出去”和“引进来”双轨并行，大力培育教师队伍。一是积极争取外出培训。二是大力邀请省州名师到校授课。三是大力推进“老中青”传帮带工作机制，坚持年轻教师“人人上讲台，人人做科研，人人干行政”，把培训机会“让”给年轻人，新课试讲“交”给年轻人，实践担子“压”给年轻人，让年轻教师好上课、上好课。  

5.积极融入大局，建设“担当作为”的红色学府。一是围绕全市创建全省全国民族团结进步示范市工作，将中国共产党楚雄市委员会党校打造为民族团结进步示范精品点位和重点点位，着力打造了“铸牢中华民族共同体意识”专题课1堂、现场课1堂、活动课1堂、访谈课1堂和艺术党课2堂，迎接了全州互观互检评估考核和省级专题调研，市委党校民族团结进步创建与主责主业有机融合的工作经验被省州专家向全州十县市推荐。二是结合实际积极探索成立市委党校主题党日活动中心，开设了红色基因、作风革命与效能革命、党风廉政、传统文化等6个套餐，为全市各级党组织提供优质的主题党日服务。三是扎实做好中心工作。  

二、部门基本情况  

（一）机构设置情况  

中国共产党楚雄市委员会党校共设置5个内设机构，包括：综合办、行政科、培训科、教学管理科、科研管理科。  

所属单位0个。  

（二）决算单位构成  

纳入中国共产党楚雄市委员会党校2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个,即中国共产党楚雄市委员会党校。其他事业单位0个。  

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况  

中国共产党楚雄市委员会党校2022年末实有人员编制20人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制20人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员17人（含参公管理事业人员4人）。  

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人（离休0人，退休13人）。  

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。  

第二部分  2022年度部门决算表  

中国共产党楚雄市委员会党校2022年度无政府性基金财政拨款收入,《政府性基金财政拨款收入支出决算表》为空表。  

中国共产党楚雄市委员会党校2022年无国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。  

第三部分  2022年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

中国共产党楚雄市委员会党校2022年度收入合计3,337,799.77元。其中：财政拨款收入3,337,799.77元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元）,占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比,收入合计减少5,015,932.26元，下降60.04%。其中：财政拨款收入减少5,015,932.26元，下降60.04%。上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。  

下降的主要原因：一是2021年省委党校下达（行政学校）办学能力提升专项经费5,000,000元，2022年度无此项目；二是因受疫情及降税减费政策的影响，导致2022年度全市经济下滑，财政收入减少，财力不足，财政资金紧张，对项目资金的拨付较上年减少。  

二、支出决算情况说明  

中国共产党楚雄市委员会党校2022年度支出合计3,337,799.77元。其中：基本支出3,206,619.77元，占总支出的96.07%；项目支出131,180元，占总支出的3.93%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少5,015,932.26元，下降60.04%。  

其中：基本支出减少45,392.26元，下降1.4%；项目支出减少4,970,540元，下降97.43%。  

下降的主要原因：一是2021年省委党校下达（行政学校）办学能力提升专项经费5,000,000元，2022年度无此项目；二是因受疫情及降税减费政策的影响，导致2022年度全市经济下滑，财政收入减少，财力不足，财政资金紧张，对项目资金的拨付较上年减少。  

（一）基本支出情况  

2022年度用于保障中国共产党楚雄市委员会党校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,206,619.77元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,116,085.79元，占基本支出的97.18%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费90,533.98元，占基本支出的2.82%。2021年基本支出合计3,252,012.03元，与上年相比减少45,392.26元，下降1.4%，减少主要原因是：人员退休2人，人员经费减少，社会保障缴费也相应减少。  

（二）项目支出情况  

2022年度用于保障中国共产党楚雄市委员会党校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务和事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出131,180元。其中：基本建设类项目支出0元。与上年相比，支出合计减少5,015,932.26元，下降97.45%。下降的主要原因是：2021年省委党校下达（行政学校）办学能力提升专项经费5,000,000元，2022年度无此项目。  

具体项目开支及开展情况:一是工作经费补助资金130,000元，用于支付承接的培训班培训费、办公费等；二是市级财政专项资金1,180元，用于支付办公耗材款。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

中国共产党楚雄市委员会党校2022年度一般公共预算财政拨款支出3,337,799.77元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少5,015,932.26元，下降60.04%，主要原因：一是2021年省委党校下达（行政学校）办学能力提升专项经费5,000,000元，2022年度无此项目；二是因受疫情及降税减费政策的影响，导致2022年度全市经济下滑，财政收入减少，财力不足，财政资金紧张，对项目资金的拨付较上年减少。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.教育（类）支出2,503,591.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.01%。主要用于：基本支出的基本工资、津补贴、残疾人保障金等人员支出及公用的办公费、水电费、差旅费、邮电费、公务交通补贴、工会经费等；项目支出的专项业务支出。其中：工资福利支出2,285,878元，商品和服务支出217,713.98元。  

2.社会保障和就业（类）支出452,406.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.55%。主要用于退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费等支出。其中：事业单位离退休费支出266,104.84元，基本养老保险缴费支出105,707.20元，职业年金缴费支出72,447.79元，工伤保险8,146.20元。  

3.卫生健康（类）支出247,576.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.42%。主要用于职工医疗保险缴费、公务员医疗补助等支出。其中：职工医疗保险缴费 151,158.28元，公务员医疗补助96,418.48元。  

4.住房保障（类）支出134,225元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.02%。主要用于职工住房公积金134,225元。  

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,500元，支出决算为1,414元，完成年初预算的94.27%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算1,414元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算1,414元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：  

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

中国共产党楚雄市委员会党校2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,500元，支出决算为1,414元，完成年初预算的94.27%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为1,414元，完成年初预算的94.27%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本单位加强了内控工作，认真强化公务接待工作的开展，严格执行厉行节约，制止奢侈浪费行为的有关规定和办法，不断压缩“三公”经费支出。  

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加316元，增长28.78%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，增长0%；公务用车购置费支出决算0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算0元，增长0%；公务接待费支出决算增加316元，增长28.78%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是各县市党校到本单位交流工作次数增多，同时，由于上年度“三公”经费基数较低，造成2022年度“三公”经费增长比例提高。  

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况  

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2022年度本单位无因公出国（境）情况。  

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。  

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次21人（其中：外事接待人次0人）。主要用于协调党校教学科研工作等方面的支出。  

安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

中国共产党楚雄市委员会党校2022年机关运行经费支出90,533.98元，比上年94,352.72减少3,818.74元，下降4.05%,下降主要原因是2022年控制机关运行经费，压缩办公经费、公务接待费用等。机关运行经费主要用于办公费用、邮电费、差旅费、其他交通费、公务接待费用等各项支出。其中办公费21,015元，邮电费12,378元，差旅费5,676.98元，公务接待费1,414元，其它交通费用46,050元，其它商品和服务支出4,000元。  

二、国有资产占用情况  

截至2022年12月31日，中国共产党楚雄市委员会党校资产总额225,038,600.13元，其中，流动资产173,944.11元，固定资产204,730,980.60元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产20,133,675.42元，其他资产0元。（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加162,062.94元，其中固定资产与上年204,711,900.6对比增加19,080元。流动资产与上年30,961.17元对比增加142,982.94元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）  

三、政府采购支出情况  

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。  

四、部门绩效自评情况  

2022年，中国共产党楚雄市委员会党校绩效管理工作在市财政部门指导下，绩效评价管理机制不断完善。加强了绩效评价管理与财政资金监管、财政监督检查工作的相互融合，绩效评价在预算分配、预算执行、结果应用的全过程管理机制中不断完善。建立了部门整体支出绩效评价指标体系。组织机构方面，建立了由行政科牵头，其他科室积极配合的工作机制，明确了单位工作重点及承担的具体工作职责；规范了工作程序，明确了分阶段工作任务，强化了绩效在预算编制及执行中的全过程管理，总体情况较好。  

部门绩效自评情况详见附表。  

五、其他重要事项情况说明  

中国共产党楚雄市委员会党校2022年无其它重要事项说明。  

六、相关口径说明  

(一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家  

庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

1.“三公”经费:指财政拨款开支的公务接待费、公务用车购置及运行经费、因公出国（境)经费，是维护单位正常运行的基本经费。  

2.干部教育:反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训的支出等。  

3.财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。  

4.未归口管理的行政单位离退休:反映未实行归口管理，由单位 开支的离退休经费。  

5.归口管理的行政单位离退休:反映实行归口管理，由社会保障部门开支的离退休经费。  

6.“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。  

7.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53230100828101111