楚雄市高新技术产业开发区组织人事部2022年度部门决算

监督索引号53230100557901000

楚雄高新技术产业开发区组织人事部

2022年度部门决算

目录

第一部分 楚雄高新技术产业开发区组织人事部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 楚雄高新技术产业开发区组织人事部概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）承担高新区党的建设工作。

（2）负责高新区党组织和党员队伍建设，研究、指导高新区内党的基层组织建设。

（3）承担高新区所属单位的机构管理工作；负责高新区体制机制改革和机构编制管理工作。

（4）具体承担机关及所属单位领导干部教育培训等队伍建设工作；负责干部人事管理及监督工作。

（5）负责高新区内的人力资源管理工作，拟订并实施各类工作人员的薪酬绩效考核办法。并按干管权限做好干部的招考录用、教育培训、选拔任用、考核奖惩、职称评定等人事管理工作；负责高新区干部统计、离退休人员和老干部管理服务等工作；负责高新区各类人员社会保障工作。

（6）负责统筹高新区人才工作，拟订人才引进、使用和管理的政策措施。

（7）承担意识形态工作及宣传、新闻等相关工作。

（8）承担机关和所属单位的群团组织工作。

（9）承办高新区党工委、管委交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，楚雄高新区组织人事部着力抓好党建统领、改革破题等各项工作，积极配合好省委巡视组的巡视工作，坚决抓好存在问题的整改落实；精心谋划，稳妥推进高新区机构改革；以州考促区考，被州委州人民政府评定为“大比拼”考核优秀等次；用好项目工作法，打造“红色港湾”“清廉港湾”工程；小小联盟结对共建，积极申报党建带群建示范点。通过一年的不懈努力，圆满完成了年初既定的各项目标任务。

1．强化党建引领，狠抓党的组织建设。楚雄高新区组织人事部在2022年组织筹备区党工委会议15次、党工委理论学习中心组会议12次。新成立1个党总支、10个党支部，对25个党支部按期进行换届，充实加强了6个党支部班子，3个党支部成立支委会，对年初分类定级的党支部进行整改提升，有效保证了党组织的正常运转。印发2022年基层党建工作实施方案和机关党组织“五抓三创三提升”工作方案，共举办入党积极分子培训班1期，参训39人次；发展党员培训班1期，参训19人次。印发基层党建工作重点项目清单、“红色港湾”“清廉港湾”建设项目清单、深化新时代党建带群建工作重点任务清单，修改完善《楚雄高新区“红色基金”管理使用办法（试行）》，下拨两新党建经费29.76万元。组织开展党建联盟活动33场次，参与人数达1215余人次。发挥示范带动作用，申报了以“实施‘红色港湾’工程，助力园区发展”为主题的两新党建品牌。围绕党史学习教育常态化长效化要求，结合“我为群众办实事”“双报到双服务双报告”和“四万三进”活动，走访慰问1370人，慰问资金及物资折价22.03万元；解决实际问题167个，投入资金及物资折价85.67万元。牢牢把握党对意识形态工作的领导权，及时调整充实楚雄高新区意识形态、网络安全和信息化工作领导小组，印发楚雄高新区2022年意识形态考评细则等系列指导文件，组织学习宣传思想、意识形态相关内容8次、领导小组专题分析研判意识形态领域情况2次。共制作展板59块，更换灯杆旗108组、投放公益宣传标语、画面338组，布标、喷绘17条，共计1176.64平方米。

2．坚持问题导向，全力抓好巡视反馈问题整改见成效。扎实推进省委第六巡视组巡视楚雄高新区反馈问题的整改工作，对照巡视组反馈的四大类17个方面37个具体问题，共制定整改措施139条，紧盯巡视反馈问题整改落实情况开展监督督导6次，下发整改进度通报5期；配合做好巡视组专题调研，按照要求及时向巡视组提供信访和问题线索处置情况、纪检监察工作相关台账资料。截至12月31日，已完成32个问题129条措施的整改工作。

3．全面从严治党，持续深化党风廉政建设。聚焦主责主业，筑牢廉政防线。下发《关于建立干部职工廉政档案的通知》。抓好问题线索的查办和处理工作。今年以来，批评教育1人、提醒谈话12人。聚焦突出问题，开展专项治理。开展违规借贷专项整治，整治违反中央八项规定及其实施细则精神突出问题，制定印发《楚雄高新区贯彻落实中央八项规定精神具体实施办法》，编印《楚雄高新区落实中央八项规定精神负面清单汇编》，督促全区各级党组织和干部职工对照“负面清单”认真开展学习教育。扎实推进作风革命、效能革命。常态化推进作风革命加强机关效能建设工作，制定印发《楚雄高新区推进作风革命加强机关效能建设14条措施》《楚雄高新区2022年作风革命效能革命考评指标》，每季度向州市效能办报送工作开展情况、典型案例。

4．多措并举，全面加强人事人才工作。一是干部职工日常管理不断加强。编印《楚雄高新技术产业开发区干部职工管理资料汇编》，研究制定《楚雄高新区外派干部职工顶岗锻炼管理办法》《楚雄高新区干部选拔任用管理办法》等一批制度文件，建立干部职工信息管理系统，认真落实干部职工平时考核工作，落实干部职工年度学习计划；认真落实干部职工工作调动、职级晋升、年度考核、嘉奖奖励、工资审核、编外人员清理、领导干部个人有关事项报告、公职人员出入境管理登记备案等日常业务。二是坚持标准，干部选拔任用规范开展。认真执行《党政领导干部选拔任用工作条例》，积极做好干部选拔任用有关工作。三是主动作为，人才工作再上新台阶。研究草拟楚雄高新区加强人才培养引进工作的实施方案。积极统筹组织各类人才的申报、评选工作。四是精心谋划，高新区机构改革稳妥推进。初步研究提出拟划转到楚雄市人民政府有关部门的部分社会事务管理职能。

5．锁定目标，全力推进2022年度大比拼工作。一是认真完成2021年度考核和结果运用。州对区考核目标完成率在全州位列第2位，达124.92%，被州委州人民政府评定为“优秀”等次，实现“五连冠”。二是志不求易，争先进位追标兵。地区生产总值增速（可比价）追赶红河州个旧市、一般公共预算收入增速追赶楚雄州元谋县、金融机构人民币贷款余额增速追赶楚雄州永仁县等厘定3项追赶标兵；把握“又要高又要新”的发展要求，确定创建国家知识产权强国建设试点园区、获评“全国科技工作者优秀调查站点”2项创建标杆。

6．主动融入大局，全面做好群团统战工作。一是拓宽参政议政途径。推选出10名经济界、医药卫生界等政协楚雄市第十届委员会委员，上报了5名楚雄市党外知识分子联谊会会员，在2820家企业中开展了党外知识分子和新的社会阶层人士队伍建设试点工作调研。二是拓展载体路径，谱写民族团结进步新篇章。深入持久开展两新组织“八进”活动。三是2022年新建基层工会3个，指导5家基层工会进行换届，在园区企业中打造5家产业工人队伍建设改革示范点，解困脱困3户困难职工，看望慰问生病住院职工13人，送出0.47万元的慰问品和慰问金；组织发放《保障农民工工资支付条例》等5000多份。四是做好妇女儿童工作，对10个三八红旗集体、18名三八红旗手、4名巾帼文明岗、18户最美家庭、5户民族团结进步示范家庭给予通报表扬。五是重视加强和改进团的组织建设，不断扩大团组织的覆盖面，充分利用“智慧团建”系统，督促引导青年团员完成青年大学习；组织开展“六一”儿童节活动，联合高新区妇委会到苍岭镇中心小学云甸完小开展贫困学生慰问暨家庭亲子阅读活动。

7．巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。我部共有正式职工6人参与东瓜镇览经社区定点帮扶，结对帮扶7户27人，已实现全部脱贫出列，选派1名年轻业务骨干到东瓜镇龙河村委会作为驻村工作队员。一是巩固拓展脱贫攻坚成果。二是提升人居环境助力乡村振兴。三是着力打造示范样板村。参与配合引进云南紫木丰旅游开发有限公司到陈家冲投资，建设种植观光园等。四是坚决保障脱贫攻坚和乡村振兴工作经费。在部内工作经费本身很紧张的情况下为览经社区保障工作经费3万元，为龙河村委会保障工作经费0.5万元。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设科室，分别是：综合科、人事人才科、组织宣传科、统战群团科、绩效考核科、党风宣教室、纪检监察室、企业党委办公室。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入楚雄高新技术产业开发区组织人事部2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，即：楚雄高新技术产业开发区组织人事部，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄高新技术产业开发区组织人事部2022年末实有人员编制6人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

楚雄高新技术产业开发区组织人事部2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄高新技术产业开发区组织人事部部门2022年度收入合计3,353,642.04元。其中：财政拨款收入3,353,642.04元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入减少26,539,637.49元，下降88.78%。其中：财政拨款收入减少26,539,637.49元，下降88.78%，上级补助收入减少0元，下降0%；事业收入减少0元，下降0%；经营收入减少0元，下降0%；附属单位上缴收入减少0元，下降0%；其他收入减少0元，下降0%。主要原因：因机构改革，新成立的楚雄高新技术产业开发区组织人事部沿用原来的云南楚雄经济开发区社会事业发展局组织机构代码证，机构改革后单位相关工作职能职责进行了相应的调整，导致存在相应的差异。

二、支出决算情况说明

楚雄高新技术产业开发区组织人事部部门2022年度支出合计3,353,642.04元。其中：基本支出2,649,886.69元，占总支出的79.02%；项目支出703,755.35元，占总支出的20.98%；上缴上级支出0元，占总支出的0%；经营支出0元，占总支出的0%；对附属单位补助支出0元，占总支出的0%。与上年相比，支出合计减少26,542,658.95元，下降88.78%。其中：基本支出增加895,140.92元，增长51.01%，目支出减少27,437,799.87元，下降97.5%，上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因：因机构改革，新成立的楚雄高新技术产业开发区组织人事部沿用原来的云南楚雄经济开发区社会事业发展局组织机构代码证，机构改革后单位相关工作职能职责进行了相应的调整，教育、卫生等工作已划转出去，导致存在相应的差异。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障楚雄高新技术产业开发区组织人事部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,649,886.69元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,307,700.26元，占基本支出的49.35％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,342,186.43元，占基本支出的50.65%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障楚雄高新技术产业开发区组织人事部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出703,755.35元。其中：基本建设类项目支出0元。商品和服务支出658,789.47元，对个人和家庭的补助支出37,595.88元，资本性支出7,370.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄高新技术产业开发区组织人事部部门2022年度一般公共预算财政拨款支出3,353,642.04元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少8,939,637.49元，下降72.72%，主要原因是：因机构改革，新成立的楚雄高新技术产业开发区组织人事部沿用原来的云南楚雄经济开发区社会事业发展局组织机构代码证，机构改革后单位相关工作职能职责进行了相应的调整，导致收入与支出存在相应的差异。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务（类）支出2,933,644.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.48%。主要用于基本支出（行政运行）2,229,889.43元，其中：工资福利支出887,703元,商品和服务支出1,342,186.43元；项目支出（一般行政管理事务）703,755.35元，其中：商品和服务支出：658,789.47元，对个人和家庭的补助37,595.88元，资本性支出（办公设备购置）7,370元。

2．外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3．国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4．公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5．教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6．科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7．文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8．社会保障和就业（类）支出221,292.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.6%。主要用于行政单位离退休人员工资发放12,744.20元，机关事业单位基本养老保险缴费支出185,499.36元，机关事业单位职业年金缴费支出23,049.10元。

9．卫生健康（类）支出125,072.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.73%。主要用于行政单位医疗保险单位部分104,381.72元，公务员医疗补助20,690.88元。

10．节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11．城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12．农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13．交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14．资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15．商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16．金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17．援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18．自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19．住房保障（类）支出73,632元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.2%。主要用于住房公积金73,632元。

20．粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21．国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22．灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23．其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24．债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25．债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26．抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄高新技术产业开发区组织人事部部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。

楚雄高新技术产业开发区组织人事部2021年度和2022年度均无“三公经费”预算和决算支出。主要为我单位严格执行中央、省、州相关厉行节约的规定，压缩“三公经费”支出；不断完善管理制度，加强预算管理、接待管理，严格执行“三公经费”管理制度。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1．安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3．安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄高新技术产业开发区组织人事部部门2022年机关运行经费支出1,342,186.43元，比上年增加1,039,177.47元，增长342.95%,主要原因：机构改革，工作职责职能调整，2022年新增加了聘用人员，人员经费增加,导致机关运行经费增加。部门机关运行经费主要用于：办公费64,481.15元，水费2,992.5元，邮电费3,826.49元，差旅费12,484.74元，劳务费1,144,224.65元，工会经费10,605.44元，其他交通费用53,684.5元，其他商品和服务支出49,886.96元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，楚雄高新技术产业开发区组织人事部部门资产总额743,518.76元，其中，流动资产53,141.76元，固定资产690,377元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少45,027.24元，其中:流动资产减少69,876.24元，主要是支付履约保证金导致流动资产减少；固定资产增加24,849元，主要是新购通用设备、家具、用具、装具及动植物等2项资产，增加15,850元，以前年度未入账资产1项等补充入账，增加8,999元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额31,220元，其中：政府采购货物支出31,220元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1．部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2．对个人和家庭的补助：是政府用于对个人和家庭补助方面的支出，其下设款级科目包括:离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

3．基本支出：是保障机构运转、完成日常工作任务编制的基本支出计划。包括按现行政策编制的基本工资、津贴补贴或绩效工资、离退休费等人员经费，以及办公费、水电费、印刷费、差旅费等公用经费。

4．项目支出：是根据有关政策和单位行政工作任务、事业发展目标等编制的特定支出计划。

5．一般公共预算收入：主要由地方固定收入和中央、省与地方共享收入地方分成部分组成，具体又可分为税收收入和非税收入两类。

6．国库集中收付制度：是一种对财政资金实行集中收缴和支付的管理制度。其核心是通过建立国库单一账户体系，将所有财政性资金的收入和支出全部纳入国库单一账户体系管理和核算。财政收入通过国库单一账户体系直接缴入国库;财政支出按预算通过国库单一账户体系，由财政集中支付或授权预算单位支付到商品或劳务供应商。

监督索引号53230100557901111