楚雄市总工会2022年度部门决算

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楚雄市总工会2022年度部门决算目录

第一部分 楚雄市总工会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 楚雄市总工会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.根据党的路线、方针、政策和全国总工会、省总工会、州总工会确定的工会工作指导方针和任务，开展工运理论和政策研究，围绕市委、市政府中心工作，制定楚雄市工运发展规划，指导全市工会工作。

2.贯彻党的全心全意依靠工人阶级的方针，依照法律和《中国工会章程》，组织指导全市各级工会履行工会的“维护、建设、参与、教育”等社会职能，贯彻执行市委和上级工会的决定，开展工会各项业务工作。

3.坚持以职工为本、主动依法科学维权的维权观，促进完善社会主义劳动法律，围绕职工最关心、最直接、最现实的利益问题，维护职工的经济、政治、文化和社会各项权益。

4.加强自身建设和改革，研究制定加强基层工会建设的各项制度，推进基层工会规范化建设，增强基层工会的活力，把工会建设成为深受职工群众信赖的学习型、服务型、创新型“职工之家”。

5.研究劳动关系领域新情况、新问题，指导完善职工代表大会制度、平等协商和集体合同制度，建立健全劳动争议预防、预警、调处机制，构建和谐劳动关系。

6.紧紧围绕全市经济建设，组织动员职工开展劳动竞赛、合理化建议、技术革新和技术协作等活动。

7.积极开展职工宣传思想工作和素质提升工作，教育引导职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设一支有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍，不断发展工人阶级先进性。

8.加强工会领导干部协管工作，研究制定工会干部管理制度和培训规划，打造“信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁”的工会干部队伍。

9.推进工会女职工委员会建设，统筹协调工会各部门和社会有关方面共同做好女职工工作，依法维护女职工特殊权益。

10.协助政府做好劳动模范的推荐评选和管理服务工作，大力弘扬新时期劳模精神、劳动精神和工匠精神。

11.大力开展“互联网+工会”工作，打造工会服务职工网络平台和载体。

12.做好工会经费收缴、管理、使用和审查审计工作，做好工会资产管理工作。

13.完成州总工会和市委、市政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.坚持强基铸魂，职工团结奋斗的思想基础更加牢固。一是党的领导更加坚定。把坚持党的领导作为最高政治原则和根本政治要求，把牢工会工作正确政治方向。迅速学习宣传党的二十大精神，认真抓好党中央决策部署及省州市党委政府工作安排贯彻落实，真正把“两个确立”“两个维护”体现在行动上、落实到工作中。二是思想引领更加有力。紧抓意识形态工作，引导职工用党的创新理论成果武装头脑。组织开展“奋进新征程、阅读再出发”读书活动、书香工会好书推荐、“颂党恩、咏经典、传家声”亲子诵读竞赛等活动。三是基层基础更加稳固。全面贯彻落实总体国家安全观，将国家安全贯穿工会工作各方面，紧抓维护劳动领域政治安全工作，制定《楚雄市总工会维护劳动领域政治安全工作方案》，推进职代会制度化规范化建设，牵头完成市域社会治理现代化建设工作任务1项，深入推进新就业形态劳动者建会入会，全面启动工会组织和会员实名制管理。

2.主动服务大局，助推高质量发展主力军作用充分彰显。一是职工建功立业活动不断深化。以“奋进新征程、建功新时代”为主题，组织开展疫情防控、教育教学等领域职工技能竞赛活动，并指导支持基层工会开展各类技能比拼活动。持续深化技术革新、发明创造、合理化建议、网上练兵和“五小”职工经济技术创新活动。二是产业工人队伍建设改革稳步推进。紧抓我市被确定为非公企业产改示范市契机，召开工作联席会议、调度会、推进会，制定《楚雄市贯彻落实<云南省新时代产业工人队伍建设改革“十四五”规划>实施方案》《楚雄市创建新时期产业工人队伍建设改革非公企业示范市工作方案》。成立工作专班，组建工作指导组3个，深入企业进行“大走访、大调研”，一对一、点对点蹲点指导示范企业产改工作。三是投身党委政府重点工作主动有力。下发《关于充分发挥工会组织和广大职工群众作用坚决守住疫情防控底线的通知》，投入经费16.48万元对疫情防控一线职工、受疫情影响困难职工进行慰问，组织35名疫情防控人员进行疗休养。在全市范围内牵头组织开展定向消费帮扶活动，累计购买脱贫群众帮扶产品价值达174万元；完成40户困难职工解困脱困动态监测入户调查及走访慰问；主动承接文明城市、卫生城市、民族团结进步示范市、国家园林城市建设任务，组织志愿活动30余场，被评为市级“创建国家卫生城市工作先进集体”“民族团结进步工作模范集体”，荣获“云南省民族团结进步示范单位”，“楚雄铸牢中华民族共同体意识教育基地”建成投入使用。

3.聚焦需求导向，工会维权服务的质量水平不断提升。一是职工维权更加有效。始终坚持维权与维稳并重，召开政府与工会联席会议1次，“三方四家”会议3次，完成2022年集体协商企业1144户；开展农民工工资支付专项检查1次，受理农民工工资欠薪15人次；开展以“六看六比”为主要内容的“安康杯”竞赛和全市燃气企业安全生产监督检查，推荐评选市级安全生产示范企业21家；组织“情系女职工、法在你身边”知识竞赛、《工会法》辅导讲座、职业病防治讲座、心理健康进企业、防范网络诈骗讲座各1场；调处职工劳动合同纠纷2件，接待处置信访及矛盾纠纷16件次，选派人员全程参与市建筑公司、市保安公司企业改制工作。二是职工服务更加贴心。开展“八送”普惠服务，着力解决急难愁盼问题，工作经验在《时代风采》、“云岭职工”刊载。2022年累计帮扶救助困难职工及慰问一线职工2551人次，发放帮扶救助慰问金144.27万元。完成27户“贷免扶补”创业贷款申报；组织“鹿城杯”职工篮球赛、厨艺大赛、婚姻家庭讲座、女职工招聘会、职工集体婚礼各1场、单身职工交友联谊活动2场；组织222名一线职工外出进行疗休养。三是服务阵地更加完善。楚雄市职工服务中心已进入项目主体装修和室外附属建设阶段，预计年底竣工验收。申报云南省总工会乡镇职工之家服务阵地建设项目1个。发挥职工之家、职工驿站等服务职工的作用，不断提升服务职工能力和水平，2022年以来创评州级“模范职工之家”3个、州级“职工书屋”3个，新建“职工驿站”、“司机之家”、“快递员之家”各1个。彝海公园职工驿站被中华全国总工会评定“最美工会户外劳动者服务站点”。

4.坚持主动求变，工会组织更加坚强有力和充满活力。一是组织建设更加坚实规范。组织召开八届五次全委及常委会，按程序替增补工会委员4名、工会常委2名、选举主席、副主席及经审委主任、副主任。采取分类指导、灵活组建、全面推进等方式抓好“两新”组织工会组建及灵活就业群体入会工作，指导30家基层工会换届。二是党的建设更加坚强有力。扎实推进“党建带工建、工建服务党建”工作。三是作风建设更加严实深入。深入推进“两个革命”，大力推行项目工作法、一线工作法、典型引路法。在全市工会系统组织开展“强作风、提效能、争一流、促发展、惠职工”行动。从严抓好工会经费监督审计，开展全市工会财务业务培训1场，完成52家基层工会经费审计。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、组织宣传教育网络部、劳动经济和法律维权部 、财务和资产监督管理部。

所属单位2个，分别是：

1.楚雄工人文化宫

2.楚雄市职工服务中心

（二）决算单位构成

纳入楚雄市总工会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。即楚雄市总工会。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄市总工会2022年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制9人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员11人（含参公管理事业人员11人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

1.本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2.本部门资产属于工会资产，《国有资产使用情况表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市总工会部门2022年度收入合计4,440,318.49元。其中：财政拨款收入4,440,318.49元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加2,057,630.14元，增长86.36%。其中：财政拨款收入增加2,057,630.14元，增长86.36%；上级补助收入增加0元，事业收入增加0元，经营收入0元，附属单位上缴收入增加0元，其他收入增加0元。增加的主要原因是楚雄市干部疗（休）养工作经费等项目资金增加。

二、支出决算情况说明

楚雄市总工会部门2022年度支出合计4,440,318.49元。其中：基本支出2,335,444.49元，占总支出的52.6%；项目支出2,104,874元，占总支出的47.4%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加2,057,630.14元，增长86.36%。其中：基本支出减少15,018.191元，下降0.64%；项目支出增加2,042,341.95元，增长3266.07%；上缴上级支出增加0元，经营支出增加0元，对附属单位补助支出增加0元。增加的主要原因是楚雄市干部疗（休）养工作经费等项目资金增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障楚雄市总工会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,335,444.49元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,199,303.49元，占基本支出的94.17％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费136,141元，占基本支出的5.83％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障楚雄市总工会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,104,874元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：一是楚市财行〔2022〕45号楚雄市干部疗（休）养工作经费500,000元，已按年初目标完成干部疗（休）养工作；二是楚市财行〔2022〕98号楚雄市干部疗休养专项经费200,000元，已按年初目标开展干部疗（休）养工作，组织134人进行疗休养；三是楚市财社〔2022〕285号2022年度创业担保贷款服务省级补助资金1,000元，已按年初目标完成创业担保贷款服务工作；四是楚市财社〔2022〕286号2022年度创业担保贷款贷免扶补工作经费3,874元，已按年初目标完成创业担保贷款贷免扶补工作；五是楚市财农〔2022〕159号铸牢中华民族共同体意识主题馆建设专项经费500,000元，已按年初目标要求完成铸牢中华民族共同体意识主题馆建设项目；六是楚市财行〔2022〕131号创建新一轮民族团结进步示范州工作经费900,000元，已按年初目标要求，完成项目建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市总工会部门2022年度一般公共预算财政拨款支出3,540,318.49元，占本年支出合计的79.73%。与上年相比增加1,157,360.14元，增长48.57%，增加的主要原因是楚雄市干部疗（休）养工作经费等项目资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2,477,543.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.98%。主要用于市总工会机关正常行政运转的日常支出。其中：2012901行政运行支出1,777,543.76元，2012902一般行政管理事务支出700,000元；

2.社会保障和就业（类）支出295,119.1元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.34%。主要用于2080501行政单位离退休支出206,249.10元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出83,996元,2080799其他就业补助支出4,874元；

3.卫生健康（类）支出161,823.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.57%。主要用于2101101行政单位医疗支出98,440.47元，2101103公务员医疗补助63,383.16元；

4.农林水（类）支出500,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.12%。主要用于2130506社会发展支出500,000元；

5.住房保障（类）支出105,832元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.99%。主要用于2210201住房公积金支出105,832元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为9,000元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄市总工会部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为9,000元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是财政资金紧张，国库未安排资金。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少5,925元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算减少5,925元，下降100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是财政资金紧张，国库未安排资金。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市总工会部门2022年机关运行经费支出136,141元，比上年增加559.35元，增长0.41%,增加主要原因是人员变动导致在职人员公车改革补贴增加。部门机关运行经费主要用于30201办公费12,932元，30205水费3,500元，30239其他交通费用116,040元，30299其他商品和服务支出3,669元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，楚雄市总工会部门资产总额0元，其中，流动资产0元，固定资产0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（固有资产占有使用情况表详见附表）

楚雄市总工会资产属于工会资产，固定资产不在行政事业资产管理系统中填报，故固定资产不在2022年部门决算中列示。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53230100771101111