楚雄市职工服务中心2022年度部门决算

监督索引号53230100772301000

楚雄市职工服务中心2022年度部门决算目录

第一部分 楚雄市职工服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 楚雄市职工服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责困难职工帮扶救助、城镇困难职工解困脱困工作、困难职工医疗、就学、就业及生活帮扶救助、职工医疗互助工作。负责职工就业服务、职工权益维护、劳动争议调解、职工信访。免费为困难职工提供法律援助。开展职工心理健康咨询、体育健身等公益服务活动。创建职工书屋和电子阅览室，免费提供阅读服务。负责职工普惠服务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.党的建设不断加强。党支部按照“围绕服务抓党建，抓好党建促发展”的工作思路，以实施“基层党建创新提质年”和“干在实处，走在前列”大比拼为抓手，扎实巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育，全面加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，切实保障和推动了服务中心健康和谐发展。

2.困难职工解困脱困工作稳步推进。一是压实帮扶责任。认真抓好《楚雄市进一步做好困难职工和城镇困难居民解困脱困工作的实施意见》及《楚雄市困难职工解困脱困工作实施方案》的落实，进一步压实帮扶责任。二是做实帮扶项目。立足工会所能，困难职工所需的原则，积极整合资源，在抓好逢年过节等常规帮扶慰问的基础上，主动探索帮扶形式及载体，做实帮扶项目。以促就业助推解困脱困。在困难职工居住较多的铜鼓花园廉租房小区建设了“职工驿站”，为困难职工群众提供免费关爱服务；在“职工讲堂”中安排困难职工听取讲座，丰富困难职工精神文化生活，增强解困脱困信心和动力。三是强化动态管理。组织开展了2022年在档困难职工脱困解困入户核查，全面地了解掌握困难职工的真实情况。

3.帮扶救助力度不断加大。困难职工帮扶救助力度不断加大。2022年共帮扶救助困难职工及慰问一线职工1830人次，发放帮扶救助慰问金116.27万元。对360名高温一线户外职工和重大工程建设项目工地开展夏送清凉慰问活动，开展困难职工动态监测，为困难职工解决了燃眉之急。

4.职工医疗互助工作稳步推进。圆满完成第18期职工医疗互助活动互助金收缴，参互单位375家，参互职工达4.6万人，收取互助金555.2万元，全年为职工办理互助医疗9155人次，补助互助金825.3万元，有效帮助患病职工解决了实际困难。

5.创新就业服务工作模式。针对疫情防控期间企业复工复产及失业职工就业需求，与楚雄良木职介公司合作创长期开展就业招聘，目前开展招聘5场次，提供就业岗位1200余个，达成就业意向450余人，并开通热线电话，提供线上心理健康咨询及法律咨询等免费服务，有效缓解疫情对职工所造成影响。对100名保育员和50名育婴师进行取证培训。

6.职工讲堂稳步推进。邀楚雄师范学院心理学教授张杰新等为来自市属各部门、企业、乡镇的一线职工代表400余人进行心理健康专题讲座，进一步丰富了职工精神文化生活，得到了各基层工会及广大职工的欢迎和认可。

7.“工惠卡”服务职工成效明显。发挥“工惠卡”服务职工、惠及职工的作用，积极为持卡职工提供职业介绍、法律援助、权益维护、心理健康咨询、免费健身、免费借阅书籍、团购优惠等普惠服务。不断增强工惠卡服务功能；将困难帮扶救助金、劳模慰问金及职工医疗互助补助金全部通过“工惠卡”实名制发放，确保每一分救助慰问金都直达职工本人。

8.职工驿站建设有序推进。按照“工会主导、共建共管、服务职工、辐射大众”的建设思路，以创建标准化、资源共享化、内容丰富化、职工便捷化为基本要求，在职工群众聚集及户外劳动者较多的区域累计建成职工驿站42个，切实解决他们面临的饮水难、热饭难、休息难等现实问题。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、财务室、职工帮扶中心，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入楚雄市职工服务中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即楚雄市职工服务中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄市职工服务中心2022年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

1.本部门2022年度无一般公共预算财政拨款项目支出，《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。

2.本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

3.本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

4.本部门属于楚雄市总工会的下属公益一类事业单位，资产属于工会资产，《国有资产使用情况表》为空表。

5.本部门2022年度无项目支出，《2022年度项目支出绩效自评表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市职工服务中心部门2022年度收入合计1,013,142.07元。其中：财政拨款收入1,013,142.07元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加50,461.01元，增长5.24%。其中：财政拨款收入增加50,461.01元，增长5.24%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。增加的主要原因是在职人员的正常增资及社保、医保、住房公积等基数调整。

二、支出决算情况说明

楚雄市职工服务中心部门2022年度支出合计1,013,142.07元。其中：基本支出1,013,142.07元，占总支出的100%；项目支出0元，占总支出的0%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加50,461.01元，增长5.24%。其中：基本支出增加50,461.01元，增长5.24%；项目支出增加0元，增长0%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。增加的主要原因是在职人员的正常增资及社保、医保、住房公积等基数调整。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障楚雄市职工服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,013,142.07元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,000,466.42元，占基本支出的98.75％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费12,675.65元，占基本支出的1.25％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障楚雄市职工服务中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。其中：基本建设类项目支出0元。与上年对比无变化。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市职工服务中心部门2022年度一般公共预算财政拨款支出1,013,142.07元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加50,461.01元，增长5.24%，增加的主要原因是在职人员的正常增资及社保、医保、住房公积等基数调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出834,111.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.33%。主要用于楚雄市职工服务中心正常运转的日常支出。其中：2012901行政运行支出834,111.65元，2012902一般行政管理事务支出0元；

2.社会保障和就业（类）支出51,035.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.04%。主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出46,928.96元，2089999其他社会保障和就业支出4,106.64元；

3.卫生健康（类）支出80,813.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.98%。主要用于2101102事业单位医疗支出56,797.26元，2101103公务员医疗补助支出24,016.56元；

4.住房保障（类）支出47,181元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.66%。主要用于2210201住房公积金支出47,181元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2,800元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄市职工服务中心部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2,800元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是财政资金紧张，追减公用经费指标。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1,169元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少1,169元，下降100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是财政资金紧张，追减公用经费指标。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市职工服务中心部门2022年机关运行经费支出0元，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，楚雄市职工服务中心部门资产总额0元，其中，流动资产0元，固定资产0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（固有资产占有使用情况表详见附表）

楚雄市职工服务中心属于楚雄市总工会的下属公益一类事业单位，资产属于工会资产，固定资产不在行政事业资产管理系统中填报，故固定资产不在2022年部门决算中列示。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

监督索引号53230100772301111