楚雄工人文化宫2022年度部门决算

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楚雄工人文化宫2022年度部门决算目录

第一部分  楚雄工人文化宫概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  楚雄工人文化宫概况

一、主要职能

（一）主要职能

宣传贯彻党的路线、方针、政策和工会主张。为职工和社会提供活动场所，组织和开展职工群众文体娱乐活动。对职工进行文化素质和业务素质培训教育。指导服务基层工会开展文体活动。免费为职工群众提供书籍、报刊等阅览服务。解决困难职工、农民工学龄前子女入学难题。提供书画摄影等各类展览阵地和服务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.做好新冠病毒疫情防控、无烟单位、创文创卫和七个专项行动等相关检查工作。及时按照最新相关文件要求，充分利用文化宫独特的地理区位优势，加强对疫情和其它检查的宣传工作。一楼门卫对出入文化宫大楼的人员严格执行扫码、测温、消毒、登记等排查工作；保洁员每天对文化宫大楼进行全面的清扫和消毒，以确保疫情防控、无烟单位、创文创卫和七个专项行动等工作在文化宫得到严格落实。

2.“楚雄铸牢中华民族共同体意识教育基地”项目确定作为市总工会“大比拼”的标杆目标进行了上报。积极配合楚雄州民委、市民宗局、市总工会做好“楚雄铸牢中华民族共同体意识教育基地”的建设工作。

3.关心关爱退休职工。年初到邮局为24名退休职工按96元/人的标准征订了报刊，让他们了解健康养生知识和阅读感兴趣的文章，充实他们的退休生活；春节和敬老节前夕，到退休职工家中开展节日慰问，为退休职工送去生活必需品；4月、9月按市人社局退管中心的通知文件，电话通知并上门指导退休职工在手机上安装“云南人社12333”APP，并按文件要求帮助退休职工进行上、下半年的养老资格认证工作。

4.配合楚雄中大会计师事务所，对固定资产进行核查，因文化宫成立的时间长且以前对固定资产管理不规范，增加了核查的难度，经查找以前的各类档案，现已对文化宫的固定资产进行了现场清点，并根据实际按在用和待核销项目建立了明细表册。

5.关于2019年12月解聘的劳务派遣人员速红艳要求继续履行《劳动合同》聘用其继续上班并进行经济补偿的事宜，3月29日参加楚雄州中级人民法院组织的“劳动争议”案件庭审，4月22日楚雄州中级人民法院出具了《民事判决书》（2022）云23民终299号，终审判决为“驳回上诉，维持原判”。

6.组织干部职工参与楚雄市困难职工解困脱困动态监测集中行动入户走访工作，按照文件要求，到所负责的困难职工家中，为每户困难职工送去慰问品，了解困难职工近年来的工作和生活情况，并认真填写上报了相关信息表册。

7.组织50名职工到紫溪镇宋村里开展学做冰皮月饼和品鉴茶艺的“职工课堂”活动。

8.负责创建国家园林城市的相关工作，积极向创建办上报相关材料，并上报了市总工会和文化宫两家单位“市级园林单位”的申报材料，并通过了审核。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、宣教室、财务室，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入楚雄工人文化宫2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即楚雄工人文化宫。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄工人文化宫2022年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员24人（离休0人，退休24人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄工人文化宫部门2022年度收入合计1,773,978.79元。其中：财政拨款收入1,773,978.79元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少12,283.09元，下降0.70%。其中：财政拨款收入减少12,283.09元，下降0.70%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。减少的主要原因是财政资金紧张，国库未安排资金。

二、支出决算情况说明

楚雄工人文化宫部门2022年度支出合计1,773,978.79元。其中：基本支出1,773,978.79元，占总支出的100%；项目支出0元，占总支出的0%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少12,283.09元，下降0.70%。其中：基本支出减少12,283.09元，下降0.70%；项目支出增加0元，增长0%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。减少的主要原因是财政资金紧张，国库未安排资金。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障楚雄工人文化宫机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,773,978.79元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,764,714.79元，占基本支出的99.48％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费9,264元，占基本支出的0.52％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障楚雄工人文化宫机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。其中：基本建设类项目支出0元。与上年对比无变化。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄工人文化宫部门2022年度一般公共预算财政拨款支出1,773,978.79元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少12,283.09元，下降0.70%，减少的主要原因是财政资金紧张，国库未安排资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出970,453元，占一般公共预算财政拨款总支出的54.7%。主要用于我单位的人员经费支出。其中：2012901行政运行支出970,453元，2012902一般行政管理事务支出0元;

2.社会保障和就业（类）支出585,762.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的33.02%。 主要用于2080502事业单位离退休523,356元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出57,471.52元，2089999其他社会保障和就业支出4,935.29元;

3.卫生健康（类）支出151,072.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.52%。主要用于2101101事业单位医疗支出74,302.02元，2101103公务员医疗补助76,770.96元;

4.住房保障（类）支出66,690元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.76%。主要用于2210201住房公积金支出60,338元，2210203购房补贴6,352元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的100%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的100%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

楚雄工人文化宫部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的100%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的100%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄工人文化宫部门2022年机关运行经费支出0元，比上年与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，楚雄工人文化宫部门资产总额0元，其中，流动资产0元，固定资产0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

楚雄工人文化宫属于楚雄市总工会的下属公益一类事业单位，资产属于工会资产，固定资产不在行政事业资产管理系统中填报，故固定资产不在2022年部门决算中列示。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，建议直接保留模板提供专用名词。

监督索引号53230100772201111