楚雄经济开发区综合行政执法局2022年度部门决算

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楚雄经济开发区综合行政执法局2022年度部门决算

目录

第一部分 楚雄经济开发区综合行政执法局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 楚雄经济开发区综合行政执法局概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据楚雄州人民政府州政复〔2001〕12号文件《关于在楚雄经济技术开发区开展城市管理综合行政执法试点工作的批复》，主要集中行使七项工作职责，具体是:（1）行使文化、体育管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。（2）行使市容环境卫生管理方面法律、法规和规章规定的行政处罚权。（3）行使城市规划管理方面法律、法规和规章规定的部分行政处罚权。具体是对未经批准擅自在道路、广场设置广告设施，未经批准在道路两侧建筑物上开门、开窗，进行门面装修等行为实施行政处罚。（4）行使城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。（5）行使环境保护方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权。具体是对在公共场所焚烧杂物产生有毒、有害气体，在组织娱乐或商业经营活动中使用高音喇叭或其它发生高噪音设施产生噪音扰民等行为实施行政处罚。（6）行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权。具体是对无证商贩在未经批准的市场以外的道路、广场的经营行为，在非指定时间、地点经营，擅自卖艺、算命、算卦、出售迷信品，在公共场所强买强卖，非兜售物品等行为实施行政处罚。（7）行使公安交通管理和市政管理方面法律、法规、规章规定的行政拘留以外的部分行政处罚权。具体是对非法占路搭建棚厦，从事经营活动，擅自在人行道上停放车辆，占压、掩埋、堵塞、损坏市政设施、标志等行为实施行政处罚。

（二）2022年度重点工作任务概述

（1）是加快推进城市管理社会职能划转及改革工作，强化与市级相关部门的对接力度，认真开展资产清查及债务风险防控工作；抓好队伍稳定工作，为城市管理社会职能划转及平稳改革工作打好坚实基础。

（2）是加大阳光水城、金色花园等住宅小区违法违规建设整治工作，坚持“拆、建、管、美”并举，促进条块联动；坚持依法行政，健全完善乡镇、社区违法违规建筑治理共建机制，对违法违规建设行为坚决打击，依法严处，努力坚决遏制增量，逐步清除存量，努力形成上下齐心协力、联合执法、齐抓共管违建管控工作新格局。

（3）是切实抓好经济稳增长工作，按照高新区2022年经济指标任务，精心部署、提前谋划，认真做好项目入库工作，确保此项工作落到实处。

（4）是继续加大占道经营、流动摊点、乱泼乱倒、乱停乱放及各类非法小广告等治理，广泛开展城市道路、临街立面、户外广告、门店招牌等市容市貌整治工作，抓好道路清扫保洁、垃圾收运处置、绿化管护等监管工作，确保城市功能正常运转。

（5）是按照楚雄市创建园林城市目标要求，严格落实区党工委、管委工作安排部署，进一步扛牢创园责任，加大城市增绿补绿工作力度，严厉查处损绿毁绿违法行为，确保工作高效推进，顺利通过创园验收。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：综合管理科、案件审查科、执法检查科、国土城建监察执法大队，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入云南楚雄经济开发区综合行政执法局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：云南楚雄经济开发区综合行政执法局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南楚雄经济开发区综合行政执法局2022年末实有人员编制2人。其中：行政编制2人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员2人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄经济开发区综合行政执法局部门2022年度收入合计38,248,256.19元。其中：财政拨款收入38,248,256.19元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少31,565,449.96元，下降45.21%。其中：财政拨款收入减少31,565,449.96元，下降45.21%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因是城市维护建设费减少；联勤联动指挥中心工作经费减少，“零”增长工作经费减少，机关事业单位基本养老保险缴费及职工基本医疗保险缴费减少，故财务总收入减少。

二、支出决算情况说明

楚雄经济开发区综合行政执法局部门2022年度支出合计38,248,256.19元。其中：基本支出10,904,714.29元，占总支出的28.51%；项目支出27,343,541.9元，占总支出的71.49%；上缴上级支出0元，占总支出的0%；经营支出0元，占总支出的%；对附属单位补助支出0元，占总支出的0%。与上年相比，支出合计减少31,565,449.96元，下降45.21%。其中：基本支出增加808,711.95元，增长8.01%；项目支出减少32,374,161.91元，下降54.21%；上缴上级支出减少0元，下降0%；经营支出减少0元，下降0%；对附属单位补助支出减少0元，下降0%。主要原因分析城市维护建设费减少；联勤联动指挥中心工作经费减少，“零”增长工作经费减少，机关事业单位基本养老保险缴费及职工基本医疗保险缴费减少，故财务总支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障楚雄经济开发区综合行政执法局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10,904,714.29元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,482,104.06元，占基本支出的22.76%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费8,422,610.23元，占基本支出的77.24%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障楚雄经济开发区综合行政执法局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出27,343,541.9元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作包括：“零”增长工作经费4464620元、2022年专项经费156754.3元、2022年度城市维护专项资金21331990元、2022年城市防汛应急物资购置专项经费68200元、2022年办公大楼专项资金1321977.6元。全部项目均已完成验收，资金未支付完成。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄经济开发区综合行政执法局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出38,248,256.19元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少20,272,449.96元，下降34.64%，主要原因分析2022年下达我单位项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出1,342,537.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.51%。主要用于离休人员工资发放、退休人员统筹外部分工资发放、退休人员日常公用经费及单位在职人员养老保险缴纳；

9.卫生健康（类）支出796,418.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.08%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的医疗保险费及公务员医疗补助费用；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出36,085,875.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.35%。主要用于城市维护建设相关项目；

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出23,424.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为270000元，支出决算为189,198.06元，完成年初预算的70.07%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算189,198.06元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄经济开发区综合行政执法局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为270000元，支出决算为0元，完成年初预算的70.07%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为189198.06元，完成年初预算的70.07%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因严格参照三公经费管理办法，厉行节约。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少120,714.49元，下降38.95%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少120,714.49元，下降38.95%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格参照三公经费管理办法，厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为31辆。主要用于日常工作开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄经济开发区综合行政执法局2022年机关运行经费支出8,422,610.23元，比上年增加1,429,349.87元，增长20.44%,主要原因分析聘用人员工资及保险支出增加。部门机关运行经费主要用于劳务费（聘用人员基本工资）7665200元、委托业务费120000元、公务用车运行维护费189198.06元、其他交通费用18000、其他商品和服务支出（办公费、印刷费）430212.17元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，楚雄经济开发区综合行政执法局资产总额4682019.6元，其中，流动资产80187.46元，固定资产4601832.14元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少56.05元，其中固定资产减少53.01元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额24,800元，其中：政府采购货物支出4,800元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出20,000元。授予中小企业合同金额24,800元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

一般公共预算支出：是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

政府采购：是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

监督索引号53230100557101111