楚雄高新技术产业开发区土地储备地产交易管理中心2022年度部门决算

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楚雄高新技术产业开发区土地储备地产交易管理中心2022年度部门决算

目录

第一部分楚雄高新技术产业开发区土地储备地产交易管理中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 楚雄高新技术产业开发区土地储备地产交易管理中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责高新区土地储备计划编制，土地储备资金预算与管理，土地储备融资，土地储备专项债券资金申报、拨付、管理；

2.负责高新区土地市场调控，国有土地转让、出让市场的监管，并做好国有土地使用权出让、转让业务相关工作；

3.负责高新区供地计划的编制，具体项目供地审查、汇总、报批工作；

4.负责组织实施高新区土地招、拍、挂等一系列工作；

5.完成上级党委、政府交办的其它工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年楚雄高新技术产业开发区土地储备地产交易管理中心将在市委、市政府、州自然资源局党组和高新区党工委、管委的正确领导下，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实习近平生态文明思想和习近平总书记关于自然资源管理工作重要指示批示精神，紧紧围绕省、州党委和高新区党工委、管委的工作安排部署，强化主责意识，主动服务，重点做好高新区土地储备计划和供地计划编制、土地收购储备、具体项目供地报件组织、国有土地使用权出让招拍挂组织及土地二级市场管理， 克难奋进，为高新区升级转型高质量发展提供了有力的土地资源保障。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置0个内设机构（机构改革尚未完成，目前暂未下设科室）所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入楚雄州财政局关于楚雄高新技术产业开发区土地储备地产交易管理中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，即楚雄高新技术产业开发区土地储备地产交易管理中心，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄州财政局关于楚雄高新技术产业开发区土地储备地产交易管理中心2022年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤编制0人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄高新技术产业开发区土地储备地产交易管理中心部门2022年度收入合计80,308,455.2元。其中：财政拨款收入80,308,455.2元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元）。占总收入的0%；经营收入0元,占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加80,308,455.2元，增长100%。其中：财政拨款收入增加80,308,455.2元，增长100%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。楚雄高新技术产业开发区土地储备地产交易管理中心部门于2021年10月成立，2022年才开始独立核算无上年对比数。

二、支出决算情况说明

楚雄高新技术产业开发区土地储备地产交易管理中心部门2022年度支出合计80,308,455.2元。其中：基本支出1,088,038.2元，占总支出的1.35%；项目支出79,220,417元，占总支出的98.65%；上缴上级支出0元，占总支出的0%；经营支出0元，占总支出的0%；对附属单位补助支出0元，占总支出的0%；与上年相比，支出合计增加80,308,455.2元，增长100%。其中：基本支出增加1088038.2元，增长100%；项目支出增加79,220,417元，增长100%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。楚雄高新技术产业开发区土地储备地产交易管理中心部门于2021年10月成立，2022年才开始独立核算无上年对比数。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障楚雄州财政局关于楚雄高新技术产业开发区土地储备地产交易管理中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,088,038.2元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,069,996.74元，占基本支出的98.34%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费18,041.46元，占基本支出的1.66%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障楚雄州财政局关于楚雄高新技术产业开发区土地储备地产交易管理中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出79,220,417元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：城市建设用地占补平衡指标流转费11,728,380元,占项目支出的14.80%；土地整治提升改造项目工程建设资金700,000元，占项目支出的0.89%；土地补偿款62,892,037元，占项目支出的79.39%；地上附着物和青苗补偿3,400,000元，占项目支出的4.29%；拆迁补偿500,000元，占项目支出的0.63％。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄州财政局关于楚雄高新技术产业开发区土地储备地产交易管理中心部门2022年度一般公共预算财政拨款支出5,188,038.2元，占本年支出合计的6.46%。我单位为首次填报无上年对比数。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2. 外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3. 国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4. 公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5. 教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6. 科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8. 社会保障和就业（类）支出109,064.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.1%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；

9. 卫生健康（类）支出75,269.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.45%。主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费；

10. 节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11. 城乡社区（类）支出3,400,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的65.53%。主要用于地上附着物和青苗补偿；

12. 农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13. 交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15. 商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16. 金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17. 援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出1,530,279.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.5%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、基础设施建设；

19. 住房保障（类）支出73,424元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.42%。主要用于住房公积金；

20. 粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21. 国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23. 其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24. 债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25. 债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄州财政局关于楚雄高新技术产业开发区土地储备地产交易管理中心部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。

楚雄高新技术产业开发区土地储备地产交易管理中心部门于2021年10月成立，2022年才开始独立核算无上年对比数。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3．安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄州财政局关于楚雄高新技术产业开发区土地储备地产交易管理中心部门2022年机关运行经费支出18,041.46元，我单位为首次填报无上年对比数。部门机关运行经费主要用于办公费3,876.7元，占运行经费总支出21.49%；差旅费6,270元，占运行经费总支出34.75%；工会经费7,894.76元，占运行经费总支出43.76%。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，楚雄州财政局关于楚雄高新技术产业开发区土地储备地产交易管理中心部门资产总额13.24元，其中，流动资产13.24元，固定资产0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。我单位为首次填报无上年对比数。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：政府与非营利组织会计中，基本支出指行政事业单位为维护正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，如基本工资、津贴、办公费、劳务费、交通费等。从财政的角度来讲，基本支出是指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。

项目支出：项目支出是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

监督索引号53230100557601111