楚雄高新技术产业开发区投资促进局2022年度部门决算

监督索引号53230100556901000

楚雄高新技术产业开发区投资促进局2022年度部门决算

目录

第一部分 楚雄高新技术产业开发区投资促进局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分 楚雄高新技术产业开发区投资促进局概况

一、主要职能

（一）主要职能

楚雄高新区投足促进局贯彻执行国家和省、市有关投资促进、会展经济和经济协作的法律法规及方针政策；研究拟订全区投资促进和经济协作的有关政策、规章、文件并组织实施。负责楚雄高新区投资促进、经济协作的统筹管理、总体策划和综合协调等工作。研究国内外投资促进、经济协作的发展趋势、运作模式，为楚雄高新区管理委员会决策提供参考和建议；制订全区投资促进经济协作发展规划和年度目标并组织实施；负责全区投资促进和经济协作工作的督促检查。拟订全区投资促进、经济协作活动方案并组织实施；承担国内外经济合作代表团来访的联络、接待、洽谈、协调等工作；负责赴外参加种类展会、经贸交流活动的联络、服务、协调等有关工作。负责投资促进项目的收集、整理、筛选、编印和信息发布，并按照国家产业政策，建立和完善全区招商引资项目库；组织协调投资促进重点项目的评估、推介和洽谈工作。负责建立全区投资促进信息网络，加强对外信息交流；掌握投资促进、经济协作动态，提供相关决策依据。配合、协助有关部门做好外来投资项目的审批和管理服务工作；研究处理客商反映的问题和意见。负责全区对外开放及招商引资的宣传工作。负责全区投资促进、经济协作等有关数据的统计、分析和编报工作。组织协调有关部门为投资者办理相关手续；为投资者提供投资方面的政策、法律法规的咨询配合上级业务部门做好会议展览、招商引资的相关工作。楚雄高新区投资促进局是个综合的政府管理职能部门，共汇编了高新区投资促进局和招商引资户2个账户。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.紧扣目标，全面招引增投资。紧扣年度目标任务，统筹抓好疫情防控和主责工作，攻坚克难，主动出击，积极招引，取得实际成效。2022年1至10月完成州外到位资金169.88亿元，同比增长20.05%，完成全年任务数的89.39%，其中：完成省外到位资金113亿元，同比增长40.14%；完成产业到位资金112.2亿元，占到位资金总额的66.05%。预计全年目标任务圆满完成。

2.围绕定位，精准招引促产业。围绕“2主3辅”现代产业体系，紧盯重点产业招商项目，精准招引，提质增效，逐步形成楚雄高新区产业聚集高地。1至10月，新签约项目11个，其中：产业类项目9个，协议投资额192.5亿元，年产2GW智能风机叶片制造基地项目、优和成农产品加工及供应链仓储项目、苏州海景化学药品改良型新药技术研发中心3个项目已开工建设。

3.谋大做实，招大引强新突破。引进中国500强远景科技集团投资121.5亿元的云甸零碳园区项目，加快推进“碳达标”“碳中和”战略目标。中国医药百强神威药业集团西南总部项目落户高新区，该项目是神威药业集团在高新区投资建设继神威施普瑞后的第二个项目，也是高新区引入的首个总部经济项目，另外还引入苏州海景化学药品改良型新药技术研发中心、药科院生物医药公司化学药制剂产研基地等一批大项目、优质项目。

4.深挖存量，盘活资源扩效能。对存量资产和优质资源进行深入摸排，谋划包装招引项目，实行筑巢引凤和腾笼换鸟相结合，制定了《楚雄高新区“僵尸企业”“僵尸项目”清理工作实施方案》，1至10月，清理了赵家湾生物产业园区内恒泰祥、幸福农业2户僵尸企业，重新招商引进了楚雄三牧农业科技有限公司工业辣椒深加工建设项目和楚雄优和成农业科技有限公司农产品加工及供应链仓储项目。

5.高频实施“请进来、走出去”招商。1至10月积极开展“请进来、走出去”招商活动199次，其中请进来150次，接待来访客商569余人；走出去49次，分别赴烟台、成都、上海、南京、厦门、莆田等多地进行招商考察对接。组织开展3场次专门招商推介活动，即：与楚雄市联合赴厦门精心举办“投资楚雄·合作共赢”专场招商引资推介会和邀请国内客商到楚举办2022年火把节“全国百家商会楚雄行”专场招商推介会；与双柏县人民政府联合赴南京开展招商推介活动。积极组织参加州级招商引资推介活动6场次。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

楚雄高新技术产业开发区投资促进局共设置6个内设机构，包括：办公室、综合科、一分局、二分局、三分局、招商项目科。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入楚雄高新技术产业开发区投资促进局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：楚雄高新技术产业开发区投资促进局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄高新技术产业开发区投资促进局2022年末实有人员编制8人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

楚雄高新技术产业开发区投资促进局2022年度无政府性基金财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；2022年度我单位无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄高新技术产业开发区投资促进局部门2022年度收入合计2,866,871.43元。其中：财政拨款收入2,866,871.43元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少9,932,766.07元，下降77.6%。其中：财政拨款收入减少9,932,766.07元，下降77.6%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因是2022年我单位改革将参公管理事业单位人员调入科创中心，导致人员经费减少，较去年减少比例较大，2022年度较上年度相比收到企业扶持资金金额少，数量少，企业补助项目金额收入少。

二、支出决算情况说明

楚雄高新技术产业开发区投资促进局部门2022年度支出合计2,849,449.37元。其中：基本支出1,950,868.08元，占总支出的68.46%；项目支出898,581.29元，占总支出的31.54%；上缴上级支出0元，占总支出的0%；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少10,641,547.86元，下降78.88%。其中：基本支出减少438,131.42元，下降18.34%；项目支出减少10,203,416.44元，下降91.91%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是人员经费减少，2023年相比去年收到的项目推进及下拨给企业的项目扶持资金较少，所以减少的幅度较大。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障楚雄高新技术产业开发区投资促进局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,950,868.08元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,498,141.91元，占基本支出的76.79％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费452,726.17元，占基本支出的23.21％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障楚雄高新技术产业开发区投资促进局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出898,581.29元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支楚开财预〔2021〕369号招商引资工作经费27,662.74元主要用于招商引资宣传册、商务接待、外出招商引资相关经费支出；楚高财预〔2022〕30号招商引资专项预算经费83,551.35元为我单位小专项预算项目资金，主要用于招商引资宣传册、商务接待、外出招商引资相关经费支出、楚高财预〔2022〕27号招商引资工作经费300,000.00元用于我单位开展招商引资经费；楚高财预〔2022〕386号招商引资工作经费154,915.20元主要用于招商引资宣传册、商务接待、外出招商引资相关经费支出；楚高财预〔2022〕24号招商引资专项工作经费99,550.00元主要用于招商引资宣传册、商务接待、外出招商引资相关经费支出，开展招商引资推介会、招商引资项目洽谈考察等差旅费以及宣传册制作费用；楚高财预〔2022〕89号高新区投资中心招商推介布展专项经费125,000.00元用于招商引资推介会的布置与展厅支出；楚高财预〔2022〕306号理想科技集团案件诉讼工作经费61,102.00元主要用于楚雄高新区管理委员会用于对理想集团拖欠相关经费的案件诉讼支出；楚高财预〔2022〕408号国科新创公司人才公寓租金经费25,200.00元主要用于楚雄高新区管理委员会用于国科新创公司人才公寓租金工作经费；楚高财预〔2022〕457号川至电子人才公寓租金经费21,600.00元用于企业的相关扶持费用主要用于川至电子公司人才公寓支付租金经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄高新技术产业开发区投资促进局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出2,849,449.37元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少10,641,547.86元，下降78.88%，主要原因2023年相比去年收到的项目推进及下拨给企业的项目扶持资金较少，所以一般公共财政拨款支出减少的幅度较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2,383,730.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.66%。主要用于行政运行的人员基本工资、津贴补贴等；在职职工公用经费保障、本单位公用经费支出。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出164,958.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.79%，主要用于行政单位退休人员工资、机关事业单位基本养老保险缴费以及机关事业单位职业年金缴费支出。

9.卫生健康（类）支出96,652.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.39%。主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出99,550元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.49%。主要用于我单位招商引资专项工作经费，开展招商引资推介会、招商引资项目洽谈考察等差旅费以及宣传册制作费用。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出104,558元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.67%。主要用于职工住房公积金缴费。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为125,000.00元，支出决算为111,787.5元，完成年初预算的89.43%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算111,787.5元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算111,787.5元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄高新技术产业开发区投资促进局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为125,000.00元，支出决算为111,787.50元，完成年初预算的89.43%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为111,787.50元，完成年初预算的89.43%。我单位公务接待费为招商引资项目专项经费中用于招商引资项目洽谈的商务接待费，因无商务接待相关分类，记账到公务接待费；我单位支出数小于年初预算数的原因是严格按照相关财务管理办法，执行厉行节约，逐年递减，严格控制相关经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少147,958元，下降56.96%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算减少147,958元，下降56.96%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增减少的主要原因我单位严格按照相关财务管理办法，执行厉行节约，逐年递减，严格遵守，严格控制相关经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待180批次（其中：外事接待0批次），接待人次2300人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资项目洽谈商务接待发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄高新技术产业开发区投资促进局2022年机关运行经费支出452,726.17元，比上年增加249,746.88元，增长123.04%，主要原因人员增加，相应财政拨款公用经费增加。机关运行费主要用于保障机关运行的经费支出，包括：办公费7,000.00元、邮电费2,176.83元、劳务费289,135.09元、工会经费13,218.36元、其他交通经费72,630.00元、其他商品和服务支出68,565.89元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，楚雄高新技术产业开发区投资促进局资产总额3,734,218.47元，其中，流动资产3,297,572.47元，固定资产436,646.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2,711,138.93元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，楚雄高新技术产业开发区投资促进局政府采购支出总额86,410元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出86,410元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

【一般公共预算】是以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共财政预算收入包括州本级收入和中央、省对我州的税收返还和转移支付、州以下政府上解收入。一般公共财政预算支出包括州本级支出、上解中央支出、州对下的税收返还和转移支付。州本级一般公共财政预算收入包括税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入等，州本级一般公共财政预算支出按照功能分类分为：一般公共服务支出、外交、公共安全、国防支出、农业、环境保护、教育、科技、文化、卫生、体育、社会保障及就业和其他支出，按经济性质分类分为：工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出和其他支出。

【基本支出】指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

【项目支出】指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

【“三公”经费】“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

【财政拨款收入】指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

【其他收入】指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

【上年结转和结余】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【工资福利支出】反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

【商品和服务支出】反映单位购买商品和服务的支出。

【对个人和家庭的补助】反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

楚雄高新技术产业开发区投资促进局

2023年10月10日

监督索引号53230100556901111