楚雄经济开发区环卫绿化处2022年度部门决算

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楚雄经济开发区环卫绿化处2022年度部门决算

目录

第一部分 楚雄经济开发区环卫绿化处概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 楚雄经济开发区环卫绿化处概况

一、主要职能

（一）主要职能

楚雄经济开发区环卫绿化处主要为开发区城市环境及市政工程设施提供管理和保障，主要职责是：一负责城市街道垃圾清扫、运输、处理工作；监督检查区内各单位的环境卫生，有偿清扫、代运、处理单位的垃圾及粪便；管理城市公厕。二是负责城市绿化正常维护、修枝、浇水、病虫害防治、绿化垃圾日常清扫处理工作；建设发展苗圃基地，参与城市绿化验收工作。三是负责城市道路排水和路灯照明设施日常维护，对城市公共区域内的雨污管道、窨井盖、流水篦子进行清掏、维护处理等工作。四是具体负责开发区公用水电抄报、核对和费用收缴工作。五是负责开发区辖区内损坏城市路灯照明设施、城市绿化赔偿费用进行核算收缴和事后处理工作。六是完成上级交办的其他工作任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，在高新区党工委、管委会和主管局的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深入贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话、重要指示精神，以“全国文明城市、国家卫生城市”工作常态化和“疫情防控常态化”为抓手，不断巩固创文创卫工作成果，持续加强环卫保洁、绿化管护、垃圾收运、公厕管理、市政公共设施监督管理工作，取得了新的成效，为打造高新区优美整洁、舒适宜人的城市环境做出了积极贡献，2022年度环卫绿化处重点工作如下：

1、加强市政公用设施日常管护和地下管道清掏，保证安全、正常运转。一年来，开发区环卫绿化处对区内排污管道、流水蓖子进行清掏，同时加强市政公用设施日常检查维护。共清掏雨污井11105个，流水篦子7560个，清除淤泥500余立方，疏通堵塞点135个、2500余米，5次对龙川江排污截留口进行清掏和疏通。修护人行道护栏55米，绿化带隔离栏90米。更换井盖427个，雨水箅子650个，提升改造井座30个、雨水箅子18个。全年，共开展公共设施专项检查4次，修复市民广场破损座椅3条、新安装4条，由专人对辖区垃圾分类棚、市政公共供水管网进行排查维修，共拼装修复垃圾分类棚11个、果皮箱458只，对6个存在问题的市政公共供水管网绣蚀老化漏水闸阀进行维修更换， 始终确保区内市政公用设施完好率稳固提升。

2、加强灯光亮化日常管理维护，保证城市亮灯率。坚持市政公用设施每天巡查，灯光亮化每周晚上两次检查值班制度，及时发现和维修市政设施，有效处理电路故障，保障灯光亮化率和市政设施完好率。一年来，维修更换路灯466盏，拆除旧灯杆11棵，更换詹家、永安、车坪、东瓜四个社区十多个安置小区墙体灯152盏，更换电源模组59套，电控开关45个，更换短路电源线路764米。修复因交通事故被撞坏路灯8起，始终保持开发区路灯亮灯率97%以上。

3、提升人居环境公厕管理有序实施，为确保城市公共卫生间设施正常运行，一年来，对辖区5座城市公共卫生间外围主水管道进行更换、对1座原有化粪池进行扩建改造、对2座新建排污检查井，对5座公厕第三卫生间安装洗手台面及感应龙头。更换公厕纱窗2道，粘贴无障碍公厕标识3块，求助电话54张，增设毒饵盒4个，开展公厕消杀除味260余次。每天由专人对辖区内41座公厕的环境卫生和放纸情况以及11座洗手台进行督查检查，及时发现和督促承包单位整改，确保公厕和洗手台洁净有序，正常运行。

4、为做好防洪防汛应急工作，确保高新区地下管网的畅通，合理制定防洪防汛应急预案，将辖区主要街道以及易堵塞点位路段采取定人定岗的方式实施管控。全年来，处全体职工参与防洪应急工作五次，防洪应急工作有序实施。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、市政组、绿化组、环卫组。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入楚雄经济开发区环卫绿化处2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即：楚雄经济开发区环卫绿化处。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄经济开发区环卫绿化处2022年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制8辆，在编实有车辆8辆，属于特种专业技术用车。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

楚雄经济开发区环卫绿化处2022年度无政府性基金财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；2022年度我处无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。2022年度我处无三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄经济开发区环卫绿化处部门2022年度收入合计8,706,930.59元。其中：财政拨款收入8,706,930.59元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少2,734,766.8元，下降23.9%。其中：财政拨款收入减少2,734,766.8元，下降23.9%；上级补助收入减少0元，下降0%；事业收入减少0元，下降0%；经营收入减少0元，下降0%；附属单位上缴收入减少0元，下降0%；其他收入减少0元，下降0%。我单位本年度收入较上年度减少的主要原因是2022年财政拨付我单位的公厕运行经费及公共洗手台管护经费较上年减少，所以财政拨款收入本年度较上年度减少。

二、支出决算情况说明

楚雄经济开发区环卫绿化处2022年度支出合计8,756,094.59元。其中：基本支出1,647,733.69元，占总支出的18.82%；项目支出7,108,360.90元，占总支出的81.18%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0%。与上年相比，支出合计减少5,015,499.51元，下降36.42%。其中：基本支出减少354,282.58元，下降17.7%；项目支出减少4,661,216.93元，下降39.6%；上缴上级支出减少0元，下降0%；经营支出减少0元，下降0%；对附属单位补助支出减少0元，下降0%。我单位本年度支出较上年度减少的主要原因是2022年财政拨付我单位的公厕运行经费及公共洗手台管护经费较上年减少，所以财政拨款支出本年度较上年度减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障楚雄经济开发区环卫绿化处正常运转的日常支出1,647,733.69元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出986,789.42元，占基本支出的59.89％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费660,944.27元，占基本支出的40.11%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障楚雄经济开发区环卫绿化处为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7,108,360.90元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支按功能分类可分为小城镇基础设施建设3,495,986.59元，主要是用于支付开发区内公用水电费；其他城乡社区公共设施支出1,730,094.34元，主要是用于支付区内公用水电费及区内城市公共设施设备维修维护费；城乡社区环境卫生1,882,279.97元，主要是用于支付区内公共设施设备维修维护费、特种专业技术车辆运行费、公共厕所管理维护费、公厕放纸费等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄经济开发区环卫绿化处2022年度一般公共预算财政拨款支出8,756,094.59元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少5,015,499.51元，下降36.42%，一般公共预算财政拨款支出较上年减少的主要原因是项目支出较上年度减少得多，由于2022年财政拨付我单位的公厕运行经费及公共洗手台管护经费较上年减少，所以一般公共预算财政拨款支出本年度较上年度减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出187,854.3元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.15%，主要用于缴纳单位职工养老保险。

9.卫生健康（类）支出130,983.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.5%，主要用于缴纳单位职工医疗保险和公务员医疗补助。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出8,376,131.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.66%，主要用于支付开发区内公共设施设备维修维护费、下水道清掏费、公用水电费等。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出61,125元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.7%，主要用于支付单位职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄经济开发区环卫绿化处2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数一致。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年没有变动。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄经济开发区环卫绿化处2022年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长降0%，与上年对比无增减变化。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，楚雄经济开发区环卫绿化处资产总额5,223,765.12元，其中，流动资产366,996.12元，固定资产4,852,269.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产4500.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,186,719.67元，其中固定资产增加1,455,570.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号53230100557801111