楚雄高新技术产业开发区科技创新中心2022年度部门决算

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楚雄高新技术产业开发区科技创新中心2022年度部门决算

目录

第一部分 楚雄高新技术产业开发区科技创新中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 楚雄高新技术产业开发区科技创新中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

楚雄高新技术产业开发区科技创新中心是高新区管委会所属的公益一类事业单位，机构规格为正科级。单位职能为:主要负责高新区“双创”体系建设规划、高新技术发展、科技对外合作、科技成果管理、知识产权管理、平台管理服务等工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.加大创新主体培育和创新平台建设。实施高新技术企业培育计划，积极组织企业申报高新技术企业、科技型中小企业。入库国家科技型中小企业61户，新增高新技术企业11户。加大创新平台建设，积极组织企业申报专家工作站、获批省级新型研发机构培育对象1个。组织企业参加高新技术企业和科技型中小企业申报培训，年内参加并举办3场高新技术企业培育认定专家团队“一对一”专题辅导会，举办高企培育和研发投入专题培训会，对企业申报高新技术企业进行了“一对一”辅导。

2.强化知识产权工作。楚雄高新区获批国家级知识产权强国建设试点园区；3家机构被省知识产权局认定为云南省知识产权信息公共服务网点；4户企业被认定为国家知识产权示范（优势）企业，9户企业被认定为省知识产权优势企业，3户企业通过知识产权贯标认证。

3.营造良好创新创业生态。一是加强孵化载体建设、中科（楚雄）创新中心正式运营；二是加强创新创业体系建设；引进八戒科技服务有限公司合作，建设八戒（楚雄）产业创新中心；三是组织企业参加2022年云南“创新创业之星”评选大赛，1户企业获创业之星组奖项；组织企业参加第五届中国创翼暨第三届“创翼云南”创业创新大赛楚雄州选拔赛，1户企业获二等奖；组织企业参加省州创新创业大赛，2户企业分别获比赛二等奖和三等奖；7月底成功举办楚雄高新区首届创新创业大赛，其中1户企业获一等奖，2户企业获二等奖，4户企业获三等奖，3个团队组分别获团队组一等奖、二等奖和三等奖。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：综合科、科技创新促进科、高新技术科、孵化器管理科、知识产权科、科技人才科、科技管理科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入楚雄高新技术产业开发区科技创新中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。即：楚雄高新技术产业开发区科技创新中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄高新技术产业开发区科技创新中心部门2022年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制 8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

我部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出及政府性基金预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄高新技术产业开发区科技创新中心2022年度收入合计3,522,205.91元。其中：财政拨款收入3,522,205.91元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年26,018,427.58元相比，减少22,496,221.67元，下降86.46%。其中：财政拨款收入减少22,399,221.67元，下降86.41%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少97,000.00元，下降100%。减少的主要原因是2022年无其他收入，财政减少对科学技术支出项目以及资源勘探工业信息等项目支出的投入。

二、支出决算情况说明

楚雄高新技术产业开发区科技创新中心2022年度支出合计9,411,405.91元。其中：基本支出1,658,616.91元，占总支出的17.62%；项目支出7,752,789.00元，占总支出的82.38%；上缴上级支出0元，占总支出的0%；经营支出0元，占总支出的0%；对附属单位补助支出0元，占总支出的0%。与上年20,005,325.27元相比，支出合计减少10,593,919.36元，下降52.96%。其中：基本支出与上年695,754.68元相比，增加了962,862.23元，增长138.39%；项目支出与上年19,225,672.90元相比，减少了11,472,883.9元，下降59.67%，上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。基本支出增加的主要原因是楚雄高新区机构改革，人员增加，人员经费支出增加；项目支出减少的主要原因是本年财政对科学技术支出项目以及资源勘探工业信息等项目支出的投入减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障楚雄高新技术产业开发区科技创新中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,658,616.91元。与上年695,754.68元相比，增加了962,862.23元,增长138.39%，增加的主要原因是楚雄高新区机构改革，人员增加，人员经费支出增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,124,501.76元，占基本支出的67.80%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费534,115.15元，占基本支出的32.20%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障楚雄高新技术产业开发区科技创新中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7,752,789.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况： 科技成果转化与扩散项目支出5,899,200.00元，科普活动支出200,000.00元，其他技术研究与开发项目支出860,000.00元，支持中小企业发展支出500,000.00元，一般行政管理事务支出293,589.00元。

专项业务工作的经费支出与上年19,225,672.90元相比，减少11,472,883.9元，下降59.67%，减少的主要原因是本年财政对科学技术支出项目以及资源勘探工业信息等项目支出的投入减少，项目经费主要用于支付科技成果转化与扩散项目、其他技术研究与开发项目以及支持中小企业发展等项目费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄高新技术产业开发区科技创新中心2022年度一般公共预算财政拨款支出9,411,405.91元，占本年支出合计的100%。与上年19,921,427.58元相比，减少10,510,021.67元，下降52.76%，减少的主要原因是本年财政对科学技术支出项目以及资源勘探工业信息等项目支出的投入减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出171,498.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.82%。主要用于基本养老保险缴费；

2.卫生健康支出99,500.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.06%。主要用于职工医疗保障；

3.一般公共服务支出1,636,987.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.39%。主要用于一般行政管理事务支出；

4.科学技术支出6,959,200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.95%。主要用于技术研究与开发和科学技术普及等支出；

5.住房保障支出44,219.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.47%。主要用于职工住房保障。

6.资源勘探工业信息等支出500,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.31%。主要用于支持中小企业管理支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20,000.00元，支出决算为9,362.50元，完成年初预算的46.81%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算9,362.50元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄高新技术产业开发区科技创新中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20,000.00元，支出决算为9,362.50元，完成年初预算的46.81%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为9,362.50元，完成年初预算的46.81%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因一是楚雄高新区科技创新中心公务用车使用年限较长，维修费较高，不经常使用。二是切实落实中央八项规定精神以及有关压缩“三公”经费的工作要求，坚持厉行节约反对浪费减少不必要的公务接待费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年3,711.79元增加5,650.71元，增长152.24%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加5,650.71元，增长152.24%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是我中心公务用车已经达到报废状态，使用车辆维修费和保险较上年增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公务用车所需车辆的维修费和保险费。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄高新技术产业开发区科技创新中心2022年机关运行经费支出为0.00元，与上年一致，无变化；我单位为公益一类事业单位，部门机关运行经费主要用于行政单位，故无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，楚雄高新技术产业开发区科技创新中心部门资产总额9,896,116.69元，其中，流动资产5,227,766.86元，固定资产1,302,053.82元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产680,400.00元，其他资产2,685,896.01元（具体内容详见附表）。与上年9,297,550.10元相比，本年资产总额增加598,566.59元，其中固定资产增加785,198.93元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（三）上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

（四）事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。

（五）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

（六）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

楚雄高新技术产业开发区科技创新中心

2023年10月10日

监督索引号53230100557401111