楚雄高新技术产业开发区经济发展部2022年度部门决算

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楚雄高新技术产业开发区经济发展部2022年度部门决算

目录

第一部分 楚雄高新技术产业开发区经济发展部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 楚雄高新技术产业开发区经济发展部概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责高新区经济运行管理和产业发展、固定资产投资、园区建设、高新区统计等工作；负责高新区科技行政管理等工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.坚持抓项目就是抓发展理念，助力园区稳步发展

经济发展部始终坚持“抓项目就是抓发展、谋项目就是谋未来”的发展理念，自觉把高质量抓项目作为推进高质量跨越式发展经济的重中之重，强化要素保障，提高服务质量，加强协调调度。一是坚持规划先行，助发展。修改完善了《楚雄高新区国民经济和社会发展“十四五”规划》《楚雄高新区主导产业高质量发展行动方案》，为高新区下一步发展指明了方向；二是坚持超前谋划，推发展。三是实干为先，促发展。紧扣产业培植和园区基础设施配套建设两个重点，坚决落实领导班子包保重点项目负责制，科室部门责任制，抓紧抓实项目工作，制定了《楚雄高新区2022年项目推进计划》《楚雄高新区2022年重点项目责任表》，实现项目工程量、实物量、投资量“三量齐升”，切实发挥投资对经济发展的关键作用。

2.坚持专班效能服务，保障园区经济高质量发展

一是推进重点产业建圈强链。为将高新区打造成具有全国影响力的民族药产业高地，推动高新技术产业化引领区域高质量发展，成立楚雄市生物医药产业发展工作专班，制定《楚雄市生物医药产业发展专班工作方案》《楚雄高新技术产业开发区培育生物医药产业集群实施方案》，坚持以医药制造产业为核心，向上游延链、补链做强做大生物医药产业。二是重塑传统产业新优势。三是激发企业发展新信心。

3.坚持多措并举促消费，推动商贸经济平稳发展

一是强化激励促消费;二是深挖潜力促消费;三是鼓励夜间经济促发展。

4.坚持落实“五个主题”制度，为园区经济发展保驾护航

一是充分发挥“五个主题”制度作用。二是认真做好火炬统计工作。制定了《楚雄高新区争先进位目标工作任务分解表》，对应指标找差距，明确考核导向与重点，严格数据质量，按时完成了各类统计数据的报送。力争实现高新区争先进位目标圆满完成。三是认真开展了统计专项纠治自检自查工作。

5.坚持优化营商环境，确保园区经济发展新突破

一是稳存量、扩增量、提质量;二是降成本、解难题、促发展;三是进企业、送服务、助发展;四是信用体系建设取得新成效。

6.坚持新发展理念，实现园区可持续发展

一是着力园区循环化改造，全面提升园区绿色低碳循环发展水平,全力打造云南绿色低碳产业示范园区;二是全力抓好能耗“双控”工作;三是大力推动产业数字化，传统产业数字化改造升级成效明显。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：经济统计科、投资科、火炬统计科、发展改革科、园区科、三产管理科、综合科、工信科技科。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入楚雄高新技术产业开发区经济发展部2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，即楚雄高新技术产业开发区经济发展部。参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄高新技术产业开发区经济发展部2022年末实有人员编制10人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制2人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员2人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

楚雄高新技术产业开发区经济发展部2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄高新技术产业开发区经济发展部部门2022年度收入合计114,279,952.92元。其中：财政拨款收入114,279,952.92元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加57,634,669.56元，增长101.75%,主要因为2022年政府性基金财政拨款收入(地方政府专项债资金）增加100,000,000.00元，一般公共预算财政拨款收入因财政资资金紧张，应兑现企业奖补资金收入减少42,160,330.44元，其他收入减少205,000.00元。其中：财政拨款收入增加57,839,669.56元，增长102.48%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少205,000.00元，下降100%。主要原因是2022年无其他收入项。

二、支出决算情况说明

楚雄高新技术产业开发区经济发展部部门2022年度支出合计55,707,552.92元。其中：基本支出3,598,461.17元，占总支出的6.46%；项目支出52,109,091.75元，占总支出的93.54%；上缴上级支出0元，占总支出的0%；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0%。与上年相比，支出合计减少2,497,719.44元，下降4.29%。其中：基本支出减少324,640.06元，下降8.28%；项目支出减少2,173,079.38元，下降4%；上缴上级支出减少0元，下降0%；经营支出减少0元，下降0%；对附属单位补助支出减少0元，下降0%。主要原因是2022年财政资金紧张，兑现企业奖补资金支出有所减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障楚雄高新技术产业开发区经济发展部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,598,461.17元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,494,935.90元，占基本支出的69.33%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,103,525.27元，占基本支出的30.67%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障楚雄高新技术产业开发区经济发展部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出52,109,091.75元。其中：基本建设类项目支出40,000,000.00元。具体项目开支情况如下：工业和信息产业监管支出2,929,700.00元，中小企业发展专项资金支出5,698,622.00元，医药制造专项资金支出1000,000.00元，贸易管理支出2,220,769.75元，农产品加工与促销资金支出200,000.00元，能源节约利用资金支出60,000.00元，其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出40,000,000.00元。

项目支出与上年对比减少2,173,079.38元，主要原因是工业和信息产业监管支出减少10,392,700.00元，中小企业发展专项资金支出减少20,150,483.00元，医药制造专项资金支出减少4,100,000.00元，中药材扶持资金支出减少5,540,000.00元，贸易管理支出减少2,249,896.38元，其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出增加40,000,000.00元，农产品加工与促销资金支出增加200,000.00元，能源节约利用资金支出增加60,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄高新技术产业开发区经济发展部部门2022年度一般公共预算财政拨款支出15,707,552.92元，占本年支出合计的28.2%。与上年相比减少42,497,719.44元，下降73.01%，主要原因是工业和信息产业监管支出减少10,392,700.00元，中小企业发展专项资金支出减少20,150,483.00元，医药制造专项资金支出减少4,100,000.00元，中药材扶持资金支出减少5,540,000.00元，贸易管理支出减少2,249,896.38元，一般公共服务支出减少225,054.58元，社保和住房保障支出减少99,585.48元，农林和环保支出增加260,000.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4,951,963.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的31.53%。主要用于机关单位正常运转的日常支出和为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的专项业务工作的经费支出。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出480,122.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.06%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出220,257.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.4%。主要用于行政事业单位医疗保险缴费支出。

10.节能环保（类）支出60,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.37%。主要用于辖区内各企业节能降耗省级财政专项补助资金。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出200,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.27%。主要用于绿色农产品加工与促销补助支出。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类9,628,322.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的61.3%。主要用于拨付辖区内企业省级中小企业发展专项资金。

15.商业服务业等（类）支出27,508元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%。主要用于涉外企业补助资金支出。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出139,380元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.89%。主要用于机关事业单位缴纳住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄高新技术产业开发区经济发展部部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出和决算、年初预算数均为0元。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加元，增长0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄高新技术产业开发区经济发展部部门2022年机关运行经费支出1,103,525.27元，比上年增加47,651.49元，增长4.51%,主要原因是2022年劳务费支出比上年增加84,058.46元。部门机关运行经费主要用于办公费83,170.00元，劳务费847,911.51元，其他交通费114,217.00元，业务委托费10,000.00元，工会经费19,412.38元，维修费9,611.60元，邮电费11,552.00元，差旅费7,650.00元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，楚雄高新技术产业开发区经济发展部部门资产总额62,249,016.23元，其中，流动资产61,863,111.23元，固定资产373,225.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产12,680.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加58,910,994.10元，固定资产减少452,500.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值458,000.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额15,400.00元，其中：政府采购货物支出15,400.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表12-14。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出)

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

1、工资福利支出：费用单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

2、商品和服务的支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出），具体支出为办公费、水费、电费、邮电费、维修费、会议费、接待费等。

3、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

4、其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产所发生的支出。

监督索引号53230100557201111