楚雄高新技术产业开发区规划建设管理部2022年度部门决算

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楚雄高新技术产业开发区规划建设管理部2022年度部门决算

目录

第一部分 楚雄高新技术产业开发区规划建设管理部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 楚雄高新技术产业开发区规划建设管理部概况

一、主要职能

（一）主要职能

高新技术产业开发区规划建设管理部是负责贯彻执行国家、省有关住房和城乡规划建设、建筑市场管理、勘察设计咨询行业等方面的政策、法律、法规和规章的职能部门。

1、负责组织高新区保障性安居工程建设、市政配套基础设施建设计划编制；负责房屋和市政工程审批、监督管理。

2、承担对高新区各类建设项目建设管理工作的指导、协调、检查与监督,并对高新区重点建设项目开展服务协调等工作。

3、组织对高新区规划范围的区域发展、城乡统筹、重大基础设施等进行指导与协调，负责园区基础设施等建设工作。

4、负责对高新区房地产项目、住宅小区物业的管理监督及公租房业务的日常管理工作。

根据以上职能，规划建设管理部内设综合科、建筑业管理科、建设工程科、房地产管理与住房保障科、4个职能科室。

（二）2022年度重点工作任务概述

1、申报高新区行业领域新型城镇化项目共计33个，总投资25.4亿元。申报2022年地方政府专项债券项目42个，总投资162.02亿元，申请专债73.33亿元，已被国家发改委和财政部审核通过项目5个，总投资7.66亿元，申请专债0.28亿元。申报2023年地方政府专项债券项目4个，项目总投资为16.7亿元，申请专债资金为7.75亿元。申报楚雄市2023年中央和省预算内投资项目17个，总投资50.68亿元。完成了市第三污水厂及配套管网建设项目、云南楚雄高新实验学校建设项目小初部分四个工程项目。

2、完成楚雄高新区东瓜片区污水管网及配套设施建设项目、楚雄开发区紫溪大道污水管改造工程和楚雄高新区龙川江流域综合治理等5个项目前期工作，计划提升改造及完善污水管网52.574公里，东瓜片区污水管网及配套设施建设项目已经开工建设，楚雄市第三污水处理厂配套管网工程已全面完工。认真开展入河排污口排查整治工作，共排查出各类排水口151个。

3、推进建筑业提质增效、转型升级。认真贯彻执行《楚雄高新区促进建筑业高质量发展的实施意见（试行）》，深入全面落实各项政策硬核措施，有力地促进了全区建筑业持续平稳健康发展。2022年底，楚雄高新区资质以上建筑企业共有43户，比2021年新增4户。在43户资质以上建筑企业中，具有一级资质的施工企业有2户；二级资质的施工企业共9户；其余建筑企业均为三级资质施工企业；全区实现建筑业总产值87.38亿元，同比增长20.19%。二是促进房地产业良性循环、健康发展。坚决防范化解房地产市场风险，深入实施楚雄高新区抓建筑业稳房地产专项行动，全面落实稳房价、稳预期的长效管理调控机制，推动房地产业健康发展。2022年底，楚雄高新区共有在库房地产项目11个，完成投资额20.7452亿元；共有在售房地产项目10个，完成商品房销售面积352000平方米，同比增长39.7%；完成房地产业工资总额39427千元，现价增速2.3%。

4、 强化工程监督管理，全年新开工项目20项，建筑面积465600平方米；竣工工程15项，建筑面积381900平方米，受监工程竣工验收合格率100％；消防验收及备案工程23项，验收合格率100％；工程竣工验收备案25项,建筑面积513400平方米。全面推进自建房安全专项整治，以极高的政治站位和思想自觉、行动自觉，推动自建房安全专项整治工作，坚决遏制重特大生产安全事故发生，保障人民群众生命财产安全和社会和谐稳定。截至2022年底，全区累计排查房屋建筑栋。扎实推进城镇燃气安全排查整治，制定了《楚雄高新区城镇燃气安全排查整治工作实施方案》，保障排查整治行动顺利开展，开展燃气安全“百日行动”，督促燃气企业、经营门市开展入户检查工作，全年共对高新区辖区内燃气居民用户19296户，897户燃气商业用户开展全面入户检查。扎实开展全国自然灾害综合风险普查工作，有序开展全国自然灾害综合风险普查工作，共对高新区辖区内84条道路设施、20座市政桥梁完成调查工作。扎实开展防洪排涝工作，共组织应急抢险队对楚雄高新区8个城市易涝点位进行9次排查。

5、认真做好公租房日常管理工作，按照“小切口”整治工作要求，从严抓好租住人员动态管理。积极推进2022年11个老旧小区改造，目前已完工8个小区；积极推进2022年保障性租赁住房项目建设，已全面开工建设，完成工程量1500万元；做好“十四五”期间保障性安居工程项目谋划和计划申报工作。聚焦群众“急、难、愁、盼”，全力推进房地产领域历史遗留问题化解。经过大力协调推进，金色花园不动产登记历经七年的历史遗留问题基本化解，已分8个批次完成产权证办理772户，已达小区总户数的84.8%，破产清算工作正按照法定程序有序推进；金色佳苑问题楼盘已进入破产清算程序，已按程序组织项目建设及债务化解工作。多措并举强化督促小区物业管理，开展小区疫情防控、安全生产、日常管理等督查检查15次，发布书面督查通报8期；调查处理各类信访投诉390余件，组织矛盾化解协调会议30余场次；研究制定高新区物业服务企业考核管理办法，开展考核3次。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

楚雄高新技术产业开发区规划建设管理部共设置4个内设机构，包括：综合科、建筑业管理科、建设工程科、房地产管理与住房保障科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入楚雄高新技术产业开发区规划建设管理部2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，即楚雄高新技术产业开发区规划建设管理部，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄高新技术产业开发区规划建设管理部2022年末实有人员编制8人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

我局2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄高新技术产业开发区规划建设管理部2022年度收入合计65,654,324.75元。其中：财政拨款收入65,654,324.75元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加33,535,736.71元，增长104.41%。其中：财政拨款收入增加33,535,736.71元，增长104.41%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因是：2022年项目增加，相应的下达项目资金增加，导致收入增加。

二、支出决算情况说明

楚雄高新技术产业开发区规划建设管理部2022年度支出合计66,376,558.62元。其中：基本支出2,844,013.94元，占总支出的4.28%；项目支出63,532,544.68元，占总支出的95.72%；上缴上级支出0元，占总支出的0%；经营支出0元，占总支出的0%；对附属单位补助支出0元，占总支出的0%。与上年相比，支出合计增加34,257,970.58元，增长106.66%。其中：基本支出增加274,151.97元，增长10.67%；项目支出增加33,983,818.61元，增长115.01%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因：2022年项目增加，相应的下达项目资金增加，导致支出增加。

（一）基本支出情况

楚雄高新技术产业开发区规划建设管理部2022年度机关单位正常运转的日常支出2,844,013.94元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,177,768.44元，占基本支出的76.57%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费666,245.5元，占基本支出的23.43%。

（二）项目支出情况

楚雄高新技术产业开发区规划建设管理部2022年度为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出63,532,544.68元。其中：基本建设类项目支出6,568,486.12元。具体项目开支情况如下：一般公共服务支出18,000.00元；城乡社区管理事务支出5,119,288.29元；小城镇基础设施建设2,710,200.00元，其他城乡社区公共设施支出30,000.00元；土地开发支出17,722,875.00元，城市建设支出6,600,897.27元，住房保障支出公共租赁住房723,884.12元，老旧小区改造支出13,934,300.00元，其他保障性安居工程支出16,673,100.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄高新技术产业开发区规划建设管理部2022年度一般公共预算财政拨款支出42,052,786.35元，占本年支出合计的63.35%。与上年相比增加26,357,559.05元，增长167.93%，主要原因：2022年项目增加，相应的下达一般公共预算项目资金增加，导致支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务（类）支出18,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于项目验收专家咨询费。

2、外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3、国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4、公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5、教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6、科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7、文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8、社会保障和就业（类）支出367,564.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.87%。主要用于缴纳职工保险。

9、卫生健康（类）支出155,306.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.37%。主要用于缴纳职工医疗保险。

10、节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11、城乡社区（类）支出10,014,128.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.81%。主要用于基础设施建设支出。

12、农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13、交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14、资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15、商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16、金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17、援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18、自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19、住房保障（类）支出31,497,787.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.9%。主要用于公租房及老旧小区改造支出。

20、粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21、国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22、灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23、其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24、债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25、债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26、抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄高新技术产业开发区规划建设管理部部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出和决算、年初预算数均为0元。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无变化，主要原因是严格管控三公经费支出，厉行节约，减少三公经费支出，本年未产生相应的公务接待费，所以未产生费用。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格管控三公经费支出，厉行节约，减少三公经费支出，本年未产生相应的公务接待费，所以未产生费用。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1、安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3、安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄高新技术产业开发区规划建设管理部部门2022年机关运行经费支出666,245.5元，比上年增加479,464.62元，增长256.7%,主要原因：业务需求增加，相应经费增加。部门机关运行经费主要用于办公费68,851.24元，印刷费5,530.00元，差旅费14,574.00元，劳务费443,143.66元，工会经费41,858.78元，其他交通费用92,287.82元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，楚雄高新技术产业开发区规划建设管理部部门资产总额2,168,821.03元，其中，流动资产1,482,748.03元，固定资产684,373.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1,700.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3,614,849.02元，其中固定资产减少112,462.15元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表12-14。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

二、“三公”经费:指财政拨款开支的公务接待费、公务用车购置及运行经费、因公出国(境)经费，是维护单位正常运行的基本经费。

三、政府性基金:是指各级政府及其所属部门依据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专门用途的资金，包括各种基金、资金、附加和专项收费。

四、财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

五、行政事业单位预算外收入:指纳入财政专户管理的非税收入主要是行政事业性收费收入中的教育收费。

六、其他收入:指单位依法取得的除财政拨款收入、行政单位预算外收入、事业收入以外的各项收入。

七、教育支出:按照政府收支分类科目，反映政府教育事务方面的支出。

八、未归口管理的行政单位离退休:反映未实行归口管理，由单位开支的离退休经费。

九、政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

监督索引号53230100557001111