中国共产党楚雄市委员会统战部2022年度部门决算

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中国共产党楚雄市委员会统战部2022年度部门决算

目录

第一部分  中国共产党楚雄市委员会统战部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党楚雄市委员会统战部概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．贯彻执行中央、省委、州委和市委关于统一战线工作重大决策部署，充分发挥提供参考、组织协调、推进执行、督促检查的机构作用，协调统一战线各方面关系，巩固壮大最广泛的统一战线。

2．推动落实统一战线的理论、政策和法律法规，深入调查研究，及时向州委统战部和市委全面反映全市统一战线情况，提出开展统一战线工作的意见建议，统筹协调和指导各乡镇各部门各单位统一战线工作，做好有关统战团体管理工作。

3．负责发现和培养我市党外代表人士，会同有关部门做好党外代表人士安排，做好党外代表人士和后备干部队伍建设工作，协助民主党派、市工商联做好干部管理工作，反映和解决党外代表人士工作生活中的实际困难。配合相关部门做好人才工作。

4．贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进统一战线宣传工作，贯彻落实中央、省委、州委和市委关于统一战线宣传工作政策和规划。

5．负责联系市级各民主党派，通报情况，反映意见，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策，支持、帮助民主党派加强自身建设，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。

6．负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究党外知识分子和新的社会阶层代表人士情况，提出政策建议，联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士，开展思想政治工作，指导社会组织等有关单位开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。

7．贯彻落实民族、宗教工作的理论、方针、政策和法律法规，研究拟订有关政策措施并督促落实，统筹协调民族事务和宗教工作中的重要工作和重大问题，领导市民宗局依法管理民族事务和宗教行政事务，联系少数民族和宗教界的代表人士。

8．参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策措施，调查研究我市非公有制经济人士的情况，提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士意见建议，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士。

9．开展以促进祖国统一为重点的海外统战工作，联系我市在港、澳、台地区和海外侨胞中的有关团体及代表人士，统一管理涉侨、涉台事务，贯彻落实有关政策措施，统筹协调有关部门和社会团体涉侨、涉台工作，指导推动涉侨、涉台宣传、文化交流，做好台胞、台属、侨胞、侨眷有关工作。

10．完成上级交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

中国共产党楚雄市委员会统战部2022年度重点工作任务为：

1．加强党对统一战线工作的集中统一领导。２．不断巩固统一战线共同思想政治基础。３．加强中国特色社会主义参政党建设。４．持续推进民族团结进步示范创建工作。５．持续维护宗教领域和谐稳定。６．扎实推进民营经济统战工作。７．探索开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作有效办法。８．着力做好港澳台海外统战工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、干部党派党外知识分子和新的社会阶层人士工作科、综合联络科、台侨事务工作科。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党楚雄市委员会统战部2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即中国共产党楚雄市委员会统战部。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党楚雄市委员会统战部2022年末实有人员编制12人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党楚雄市委员会统战部部门2022年度收入合计3,436,384.61元。其中：财政拨款收入3,436,384.61元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少1,196,445.32元，下降25.83%。其中：财政拨款收入减少1,196,445.32元，下降25.83%；上级补助收入减少0元，下降0%；事业收入减少0元，下降0%；经营收入减少0元，下降0%；附属单位上缴收入减少0元，下降0%；其他收入减少0元，下降0%。主要原因是财政资金拨付不足。

二、支出决算情况说明

中国共产党楚雄市委员会统战部部门2022年度支出合计3,436,384.61元。其中：基本支出2,808,374.19元，占总支出的81.72%；项目支出628,010.42元，占总支出的18.28%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少1,232,445.32元，下降26.4%。其中：基本支出增加9,277.19元，增长0.33%；项目支出减少1,241,722.51元，下降66.41%；上缴上级支出减少0元，下降0%；经营支出减少0元，下降0%；对附属单位补助支出减少0元，下降0%。主要原因是2022年减少了拆迁专项费，财政资金拨付不足。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国共产党楚雄市委员会统战部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,808,374.19元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,621,349.8元，占基本支出的93.34％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费187,024.39元，占基本支出的6.66％。

(二）项目支出情况

2022年度用于保障中国共产党楚雄市委员会统战部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出628,010.42元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：楚市财行〔2022〕96号统战事务专项经费489,250.42元、楚市财预〔2022〕237号市委统战部工作经费40,000元、楚市财行〔2022〕67号党外知识分子联谊会工作站建设经费45,000元、楚市财行〔2022〕51号市级领导春节慰问统战代表人士经费8,800元、楚市财行〔2022〕138号新阶人士统战工作实践创新基地提升经费30,000元、楚市财行〔2022〕19号2022年省级补助统战专项经费14,960元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党楚雄市委员会统战部部门2022年度一般公共预算财政拨款支出3,436,384.61元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少1,196,445.32元，下降25.83%，主要原因是2022年财政下达项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2,842,209.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.71%。发放在职人员工资及单位办公经费开支。

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出295,103.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.59%。主要用于发放退休人员工资及缴纳单位在职人员养老保险。  

9.卫生健康（类）支出172,538.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.02%。主要用于缴纳单位在职人员行政单位医疗及公务员医疗补助。

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出126,533元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.68%，主要用于缴纳单位在职人员住房公积金。

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为45,650元，支出决算为27,589.35元，完成年初预算的60.44%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算20,482.35元，占总支出决算的74.24%；公务接待费支出决算7,107元，占总支出决算的25.76%，具体是国内接待费支出决算7,107元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党楚雄市委员会统战部部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为45,650元，支出决算为27,589.35元，完成年初预算的60.44%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为20,482.35元，完成年初预算的79.85%；公务接待费支出决算为7,107元，完成年初预算的35.54%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因:严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《党政机关国内公务接待管理规定》、《楚雄市党政机关国内公务接待管理办法》等规定，做到务实节俭、严格标准、简化礼仪、高效透明。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少9,502.1元，下降25.62%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少12,073.1元，下降37.08%；公务接待费支出决算增加2,571元，增长56.68%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是财政资金拨付不足。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于领导下乡检查指导工作，协调和推进项目工作，领导及干部职工到挂包乡镇和村委会开展脱贫攻坚工作，以及开展统一战线工作相关调研、考察、检查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次89人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各单位、企业至我单位开展工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党楚雄市委员会统战部部门2022年机关运行经费支出187,024.39元，比上年增加25,279.94元，增长15.63%,主要原因为2022年我单位人员车改补贴较上年增多。部门机关运行经费主要用于：办公费16,514.3元、工会经费20,000元、公务用车运行维护费20,482.35元、其他交通费用130,027.74元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国共产党楚雄市委员会统战部部门资产总额1,041,384.58元，其中，流动资产239,459.58元，固定资产727,185.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产74,740.00 元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少135,810.32元，其中固定资产减少204,907元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53230100721301111