楚雄市档案馆2022年度部门决算

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楚雄市档案馆2022年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分  楚雄市档案馆概况

一、主要职能

（一）主要职能

楚雄市档案局于2007年12月批准为参照公务员法管理的事业单位，隶属楚雄市人民政府的正科级事业单位，具体负责行使档案行政管理职能。2019年5月经九届市委第65次会议审议通过单位机构编制方案，市档案局（馆）的行政职责划入市委办公室，市档案馆作为市档案局所属的副科级公益一类事业单位，主要职能是：负责接收、征集、管理本行政区域内对国家和社会具有保存价值的各类档案，并依法开展档案开发利用服务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1．立足档案实际，解决群众“急难愁盼”问题。2022年，共接收婚姻档案9209卷，国有企业退休人员社会化管理人事档案175卷。2022年，窗口共接待查阅利用者2124人次，利用档案1715卷次，复印档案1593份5357页，受理全国档案查询服务平台查档5件，为落实政策、工作查考、婚姻登记、核实工龄、编史修志等工作提供大量原始依据，有效发挥档案在服务民生、化解社会矛盾、重难点工作突破等方面的作用。

2．充分发挥爱国主义教育基地功能，传播主旋律、弘扬正能量。充分发挥档案资源优势，用好用活档案资源，依托四个展厅，成为全市党员干部学习党史、开展爱国教育、政德教育、廉洁教育、市情教育系列教育活动的重要场所。2022年，共接待干部群众学习参观团体58个、参观人次1505人。

3．梳理完善档案全宗管理。对设置的所有全宗进行了全面清理，经清理，目前共设置全宗296个，其中终结全宗213个，存续全宗83个，准确编制全宗名册，为全宗管理奠定基础。

4．加大到期档案移交接收进馆工作力度。把加强到期档案接收进馆工作作为加强档案资源体系建设的重要手段，对照全宗清理情况，配合市档案局对33家单位点对点开展档案业务监督指导工作，对立档单位进行实时提醒，建立项目清单、时限清单、责任清单，严把进馆档案质量关，严格按照时限指导做好33家立档单位到期档案移交工作。2022年，累计接收进馆档案20510卷、18992件，馆藏总量达195337卷、355187件。

5．做好红色档案资源专题普查工作。经普查，市档案馆馆藏纸质类红色档案资源35卷2366页，为加强红色档案资源的抢救保护，纸质红色档案已全部进行了数字化加工。

6．做好档案征集工作，丰富馆藏结构。2022年，共征集到档案资料1600余册，其中征集到楚雄新逸建筑设计有限责任公司建筑类书籍资料1200余册，形成了建筑类专题资料库。

7．加快推进馆藏档案“存量数字化”、进馆档案“增量电子化”工作，努力推进档案信息化建设，提高档案利用效率。截至目前，本年度共完成纸质档案数字化加工372526页，著录条目35686条。共加工数据1192.72GB，其中，PDF格式的数据容量为353.3GB，TIF格式的数据容量为839.42GB，大幅提升了馆藏档案数字化率。

8．始终坚持“安全第一，预防为主”的工作方针，确保档案实体和信息安全万无一失。按照档案馆安全风险评估和排查工作的要求，加强档案馆大楼安全管理，安全责任到科、到人，开展重大节假日用电用水安全、消防安全等安全检查，并督促整改。开展消防安全培训1场次，5人完成全民消防学习平台课程及考试。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

楚雄市档案馆内设机构4个，分别是：办公室、管理科、信息科、编研科。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入楚雄市档案馆2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即楚雄市档案馆。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄市档案馆2022年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员2人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

楚雄市档案馆2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

楚雄市档案馆2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市档案馆部门2022年度收入合计1,989,233.83元。其中：财政拨款收入1,989,233.83元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。

与上年相比，收入合计减少558,936.97元，下降21.93%。其中：财政拨款收入减少558,936.97元，下降21.93%，减少的原因是在职人员减少1人，因此公用经费、工资、保险等各项收入相应减少；上级补助、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入均为0，与上年相比保持不变。

二、支出决算情况说明

楚雄市档案馆部门2022年度支出合计1,989,233.83元。其中：基本支出1,672,843.14元，占总支出的84.09%；项目支出316,390.69元，占总支出的15.91%；上缴上级支出0元，占总支出的0%；经营支出0元，占总支出的0%；对附属单位补助支出0元，占总支出的0%。与上年相比，支出合计减少578,185.11元，下降22.52%。其中：基本支出减少596,002.66元，下降26.27%，减少的原因是在职人员减少1人，因此公用经费、工资、保险等各项收入相应减少；项目支出增加17,817.55元，增长5.97%，增加的原因是2022年物业管理服务费纳入项目支出；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出均为0，与上年相比保持不变。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障楚雄市档案馆机构正常运转的日常支出1,672,843.14元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,572,657.54元，占基本支出的94.01%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费100,185.60元，占基本支出的5.99%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障楚雄市档案馆为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出316,390.69元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：一般公共服务支出（档案馆）316,390.69元，占项目支出的100%，主要用于：1.市档案馆2022年运行维护经费146,390.69元；2.市档案馆2022年展厅提升改造经费50,000元；3.市档案馆2022年物业管理服务经费120,000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市档案馆部门2022年度一般公共预算财政拨款支出1,989,233.83元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少578,185.11元，下降22.52%，减少的主要原因是在职人员减少1人，因此人员经费、公用经费等各项费用支出相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1．一般公共服务（类）支出1,381,503.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.45%。主要用于市档案馆正常运行的日常支出。其中：1.行政运行支出2,106元，主要用于其他交通费用；2.档案馆1,379,397.29元，主要用于基本工资324,351.00元、津贴补贴149,826.00元、奖金152,176.00元、绩效工资331,294.00元等人员经费支出967,827.00元，占一般公共服务支出的70.06%；办公费8,980.00元、劳务费56,001.6元、工会经费2,400元、其他交通费用22,906元等日常公用经费支出97,285.6元，占一般公共服务支出的7.04%；办公费97,600元、水费9,927元、电费15,260.89元、邮电费16,402.80元、维修（护）费38,000元、物业管理费120,000元、资本性支出10,200元等项目支出316,390.69元，占一般公共服务支出的22.90%。  

2．社会保障和就业（类）支出444,928.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.37%。主要用于事业单位离退休支出388,634.60元、机关事业单位基本养老保险缴费支出53,224.96元、 其他社会保障和就业支出3,069.24元。

3．卫生健康（类）支出102,325.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.14%。主要用于行政单位医疗支出20,276.64元，事业单位医疗支出42,310.62元，公务员医疗补助39,738.48元。

4．住房保障（类）支出60,476元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.04%。主要用于住房公积金支出60,476元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2,600元，支出决算为1,998元，完成年初预算的76.85%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算1,998元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算1,998元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄市档案馆部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2,600元，支出决算为1,998元，完成年初预算的76.85%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为1,998元，完成年初预算的76.85%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位严格执行厉行节约，严格控制公务接待，切实规范和加强公务接待费用管理，减少公务接待。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少307元，下降13.32%。其中：公务接待费支出决算减少307元，下降13.32%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位严格执行厉行节约，严格控制公务接待，切实规范和加强公务接待费用管理，减少公务接待。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1．安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3．安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次22人（其中：外事接待人次0人）。主要用于2022年树苴乡人民政府和双柏县档案馆到楚雄市档案馆参观交流的就餐费用。

安排国（境）外公务接待0批次，接待人数0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市档案馆部门2022年机关运行经费支出0元，比上年减少280,929.9元，下降100%，主要原因事业单位无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，楚雄市档案馆部门资产总额30,613,644.99元，其中，流动资产49,640.34元，固定资产30,555,004.65元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产9,000元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加64,943.35元，其中固定资产增加43,983元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额120,000元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出120,000元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

我单位2022年根据楚雄市财政局绩效管理科要求，开展了部门绩效自评，部门绩效自评情况详见附表（附表12—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

2022年度楚雄市档案馆无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

档案馆：中央和县级以上地方各级各类档案馆，是集中管理档案的文化事业机构，负责接收、收集、整理、保管和提供利用各分管范围内的档案。

档案业务工作：是档案局（馆）围绕档案所进行的一系列业务工作，即用科学的原则和方法管理档案，为社会各项事业服务的工作。

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