中国共产党楚雄市委员会办公室2022年度部门决算

中国共产党楚雄市委员会办公室2022年度部门决算            

目 录  

第一部分  部门概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分  2022年度部门决算表  

一、收入支出决算表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表  

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表  

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分  2022年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占用情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

（一）部门整体支出绩效自评情况  

（二）部门整体支出绩效自评表  

（三）项目支出绩效自评表  

五、其他重要事项情况说明  

六、相关口径说明  

第五部分  名词解释  

第一部分  中国共产党楚雄市委员会办公室概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

中共楚雄市委办公室是市委工作机关，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，主动适应办公室工作新常态，把“五个坚持”贯穿工作始终，紧跟市委节奏，围绕中心、服务大局。主要围绕市委中心工作和市委领导的要求开展统筹协调、办文办会、调查研究、督查问效、收集反馈信息等工作，同时统一管理机要、保密、档案工作，承担国家安全委员会办公室的职责，以提高工作效率、提升服务质量为主线，在服务决策、推动落实、确保畅通等方面做了大量卓有成效的工作，充分发挥了“一轴两口”“一心两部”的职能作用，为促进市委各项工作高效运转、推动全市高质量发展作出了积极贡献。  

（二）2022年度重点工作任务概述  

2022年，中共楚雄市委办公室坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和省州市党代会、全会精神，主动适应办公室工作新常态，把“五个坚持”贯穿工作始终，紧跟市委节奏，围绕中心、服务大局，以提高工作效率、提升服务质量为主线，在服务决策、推动落实、确保畅通等方面做了大量卓有成效的工作，充分发挥了“一轴两口”“一心两部”的职能作用，为促进市委各项工作高效运转、推动全市高质量发展作出了积极贡献。  

一是紧贴中心谋大事，辅政质量有效提高。坚持把文稿起草作为发挥参谋助手作用的重要途径，紧紧围绕各级党委中心工作，精心做好各类文稿起草工作。2022年，高质量起草完成了市委十届三次四次全会报告、市委经济工作会议等全市性重要文稿起草工作，以文辅政作用有效发挥。精心选题，深入基层一线开展调查研究，形成了楚雄市构建现代化经济体系、深化农村人居环境整治、巩固拓展全国文明城市创建成果、优化楚雄高新区社会管理职能等一批指导性强、质量较高的调研成果，切实当好党委决策的“智囊团”。树立“零差错服务”的理念，严格履行公文处理程序，制定了《市委办公室规范性文件审核要素清单》，进一步严把文件政治关、政策关、法律关、决策关、规范关、时效关，文件质量有效提高。2022年，完成543份市委文件的核发，37份规范性文件的报备；完成1046份市级来文和418份省州来文的批办工作，做到了分送准确，办理及时。  

二是着眼高效促运转，综合协调更加规范。坚持把市委的高效运转作为统筹协调的着眼点，对各项工作做到早介入、早研究、早部署、早落实。认真落实市级领导班子办公室主任联席会议制度和每周工作计划统筹制度，严格按照市委决策和领导意图，协调左右、联系内外、沟通上下，保持工作的实效性和前瞻性，确保各项工作在市委的领导下运转高效顺畅、安排科学合理、组织周密有序。制定了《市委办公室办会注意事项十条》《市委办公室实地调研注意事项十条》《市委办公室会务工作明细备忘表》，抓好重要会议、重大活动、重大事项的统筹安排，确保各项工作项目化、清单化、具体化、不出纰漏，2022年制定下发全市每月重点工作计划12期、市委每周重点工作计划51期，圆满完成市第十次党代会、31次市委常委会、2次市委全会、302次全市性会议和50次重要调研的保障工作。  

三是围绕决策抓落实，督查实效不断增强。充分发挥督查利剑作用，认真抓好党的会议精神、习近平总书记考察云南重要讲话精神及重要指示批示精神的贯彻落实，确保重大决策落地落细。紧盯会议决定开展全程式跟踪督查，聚焦社会关注热点开展回应式跟踪督查，形成《督查通报》9期、《督查专报》16期、《督（交）办通知》17期，及时打通了工作中的“堵点”“淤点”，督查工作的权威性、实效性不断增强。  

四是注重质量勤上报，信息服务及时有效。树牢党委信息“瞭望哨”“烽火台”“智囊团”的作用定位，坚持中心导向、典型导向和问题导向，积极调整信息工作思路，创新工作机制，拓宽信息渠道，丰富信息内容，围绕政策线、突发线、呼声线、特色线、季节线、问题线、节日线，在聚焦热点、着眼民生、关注苗头上下功夫，在信息采编、服务各方上求实效，充分发挥信息“耳目”和“站岗放哨”作用。2022年，共编辑《楚雄市信息》13期114条，向省委、州委信息综合室编辑报送《楚雄市今日信息》161期407条，州级采用299条，信息工作位居全州10县市第一名。  

五是优化服务强管理，后勤保障更加有力。严格执行中央八项规定及省州市实施办法，以及厉行节约、反对浪费的相关制度，加强财务管理、公务用车管理，严格执行政府采购管理工作，内务行政不断规范，机关效能不断提升，节约型机关建设加快推进。关心下一代工作稳步推进，活动丰富、成效明显。机要密码保密、国家安全工作持续加强，金融和重要领域国产密码创新与应用全力推进，确保后勤保障工作安全高效规范有序，保障了党委机关正常运转。  

六是抓实党建强引领，自身建设全面过硬。始终坚持把全面从严治党融入“三服务”全过程，严明纪律规矩，优化干部作风，为保障市委工作高效运转提供了坚强保障。扎实开展党史学习教育，扛牢压实管党治党政治责任，定期分析研究工作中存在的薄弱环节和问题短板，精准发力，真正把党建和党风廉政建设工作抓实抓细。围绕“创建一流支部，打造标杆队伍”的目标，着力补短板、求实效，谋创新、提质量，省、州两级党支部规范化建设示范成效得到巩固，成功创建省级文明单位和全省模范型机关。加强干部教育监督管理，积极做好干部选用、培养工作，2022年共向组织推荐提拔科级领导干部6名，股所级干部5名，党员干部干事创业精气神充分激发。始终把纪律作风挺在前面，强化管在平时、严在小节，全覆盖开展“两个责任”约谈，高频次开展警示教育，进一步筑牢了思想防线，营造了风清气正的干事创业环境。  

二、部门基本情况  

（一）机构设置情况  

我部门共设置14个内设机构，包括：综合科、调研科、信息科、行政科、组织人事科、办文法规科、档案法规和业务指导科、GA办秘书科、常委办公室、市委机要和国家保密局办公室、市委督查室、关心下一代工作委员会办公室，市保密技术和党政专用通信服务中心、市绩效评价中心。所属单位1个：楚雄市委党史研究室（市地方志办公室）。  

（二）决算单位构成  

纳入中国共产党楚雄市委员会办公室2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个即中国共产党楚雄市委员会办公室，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个 。  

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况  

中国共产党楚雄市委员会办公室2022年末实有人员编制53人。其中：行政编制37人（含行政工勤编制11人、），事业编制16人（含参公管理事业编制13人）；在职在编实有行政人员33人（含行政工勤人员11人），事业人员11人（含参公管理事业人员8人）。  

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员28人（离休0人，退休28人）。  

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。  

第二部分  2022年度部门决算表  

（详见附件）  

中国共产党楚雄市委员会办公室2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。  

第三部分  2022年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

中国共产党楚雄市委员会办公室2022年度收入合计11,138,361.01元。其中：财政拨款收入11,138,361.01元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少701,177.77元，下降5.92%。其中：财政拨款收入减少701,177.77元，下降5.92%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。收入减少的主要原因：2021年召开了中国共产党楚雄市第十次代表大会，该会每5年召开1次，故2022年无此项支出。  

二、支出决算情况说明  

中国共产党楚雄市委员会办公室2022年度支出合计11,138,361.01元。其中：基本支出8,298,229.80元，占总支出的74.50%；项目支出2,840,131.21元，占总支出的25.50%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少701,177.77元，下降5.92%。其中：基本支出增加154,797.38元，增长1.90%，基本支出增加的主要原因：2022年在职人员比2021年增加3名，与工资相配套的社会保险缴费、住房公积金等支出也增加。项目支出减少855,975.15元，下降23.16%。上缴上缴支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。项目支出减少的主要原因：2021年召开了中国共产党楚雄市第十次代表大会，该会每5年召开1次，故2022年无此项支出。  

（一）基本支出情况  

2022年度用于保障中国共产党楚雄市委员会办公室机关正常运转的日常支出8,298,229.80元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,593,359.05元，占基本支出的91.51%；办公费、公务接待费、维修（护）费、公务用车运行维护费、其他交通费用等公用经费704,870.75元，占基本支出的8.49%。2022年人均公用经费支出16,019.79元。增加的主要原因：2022年在职人员比2021年增加3名，与工资相配套的社会保险缴费、住房公积金等支出也增加。  

（二）项目支出情况  

2022年度用于保障中国共产党楚雄市委员会办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,840,131.21元，其中：基本建设类项目支出0.00元。减少的主要原因：2021年召开了中国共产党楚雄市第十次代表大会，该会每5年召开1次，故2022年无此项支出。  

主要项目开支及开展工作情况：  

1、2022年根据上级机要保密工作要求，办公室购置建设党政专用YS系统，支出1,084,430.68元；  

2、编撰印刷《执政纪要》《楚雄市年鉴2022》，支出192,116.72元；  

3、保障市委办公区物业，支出553,437.52元；  

4、市委办专项工作经费，支出873,730.29元；  

5、市委办统筹市级会议经费，支出136,416.00元。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

中国共产党楚雄市委员会办公室2022年度一般公共预算财政拨款支出11,138,361.01元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少701,177.77元，下降5.92%，下降的主要原因：2021年召开了中国共产党楚雄市第十次代表大会，该会每5年召开1次，故2022年无此项支出。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出9,291,086.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.42%。主要用于机构各内设科室、党史研究室、文件销毁中心等机构的正常运转，并围绕市委中心工作和市委领导的要求开展统筹协调、办文办会、调查研究、督查问效、收集反馈信息，统一管理机要、保密、档案工作，承担国家安全委员会办公室的职责等特定的工作目标和任务等方面的支出；以及根据上级机要保密部门要求购置建设党政专用YS系统；编撰印刷《执政纪要》《楚雄市年鉴2022》；保障市委办公区物业等相关支出。  

2.社会保障和就业（类）支出963,638.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.65%。主要用于单位离退休人员工资发放680,411.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.11%；各内设科室、党史研究室等机构工作人员的机关事业单位基本养老保险缴费支出283,226.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.54%。  

3.卫生健康（类）支出535,902.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.81%。主要用于各内设科室、党史研究室等机构工作人员行政单位医疗320,837.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.88%；保密技术和党政专用通信服务中心工作人员事业单位医疗14,809.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%；公务员医疗补助200,255.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.80%。  

4.住房保障（类）支出347,733.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.12%。主要用于各内设科室、党史研究室等机构工作人员的住房公积金待遇支出。  

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为262,400.00元，支出决算为235,159.68元，完成年初预算的89.62%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算190,951.68元，占总支出决算的81.20%；公务接待费支出决算44,208.00元，占总支出决算的18.80%，具体是国内接待费支出决算44,208.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：  

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

中国共产党楚雄市委员会办公室部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为262,400.00元，支出决算为235,159.68元，完成年初预算的89.62%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为190,951.68元，完成年初预算的98.07%；公务接待费支出决算为44,208.00元，完成年初预算的65.30%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实中央八项规定，“三公”经费逐年下降。  

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少242,698.68元，下降50.79%。其中：公务用车购置费支出决算减少201,589.36元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算减少14,048.32元，下降6.85%；公务接待费支出决算减少27,061.00元，下降37.97%。 2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格落实中央八项规定，“三公”经费逐年下降。  

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况  

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于各科室深入基层一线调查研究；紧盯会议决定开展全程式跟踪督查，对聚焦社会关注热点开展回应式全程式跟踪督查；严格按照市委决策和领导意图，协调左右、联系内外、沟通上下，保持工作的实效性和前瞻性，确保各项工作在市委的领导下运转高效顺畅、安排科学合理、组织周密有序所需的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。  

3.安排国内公务接待37批次（其中：外事接待0批次），接待人次465人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各地州市（县）到市委办公室考察学习、经验交流、对接各项工作发生的接待支出。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

中国共产党楚雄市委员会办公室2022年机关运行经费支出704,870.75元，比上年减少25,885.85元，下降3.54%，减少的主要原因是2022年工会经费未足额上缴。部门机关运行经费主要用于机关内部的办公费、公务接待费、维修（护）费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。  

二、国有资产占用情况  

截至2022年12月31日，中国共产党楚雄市委员会办公室部门资产总额12,500,817.69元，其中，流动资产304,490.09元，固定资产12,187,327.60元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产9,000.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少492,991.33元，其中固定资产减少492,991.33元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产269项，账面原值1,690,114.01元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）  

三、政府采购支出情况  

2022年度，部门政府采购支出总额446,231.21元，其中：政府采购货物支出391,384.42元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出54,846.79元。授予中小企业合同金额54,846.79元，占政府采购支出总额的12.29%。  

四、部门绩效自评情况  

部门绩效自评情况详见附表。  

五、其他重要事项情况说明  

本单位无其他重要事项情况说明。  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分 名词解释  

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。  

市委办公室工作经费：围绕市委中心工作，加强调查研究，提出对策措施，高质量起草文稿文件。发挥信息服务决策作用，聚焦党委关注点，当好“千里眼”“顺风耳”“智囊团”。把统筹协调的着力点放在服务党委决策上，加大工作调研、会议活动、督查检查等统筹力度，使各项工作实现“无缝对接”。发挥考核考评杠杆作用，努力在全市营造重实干、抓落实的良好氛围。  

关心下一代工作经费：反映为切实保障未成年人犯罪嫌疑人、被告人的合法权益，发挥缓解未成年违法人、未成年犯罪嫌疑人、被告人压力，协助双方沟通等方面的支出。  

督查工作经费：反映对市委、市政府重大决策事项和重要工作部署贯彻落实情况进行督促检查；对市委、市政府发布的文件贯彻落实情况进行督促检查；对市委常委会、市人民政府常务会议决定事项贯彻落实情况进行督促检查；对市委、市政府领导指示事项落实情况进行督促检查；对人大代表、政协委员提案办理工作进行督促检查等方面的支出。  

绩效评价工作经费：反映对承担综合绩效评价、“干在实处、走在前列”大比拼方案制定及组织实施、结果汇总、成绩通报，督促有关部门加强结果运用；负责协调综合考评等相关工作等方面发生的支出。