中国人民政治协商会议云南省楚雄市委员会2022年度部门决算

监督索引号53230100713101000        

中国人民政治协商会议云南省楚雄市委员会2022年度部门决算  

目录  

第一部分  部门概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分  2022年度部门决算表  

一、收入支出决算表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表  

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表  

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分  2022年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占用情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

（一）部门整体支出绩效自评情况  

（二）部门整体支出绩效自评表  

（三）项目支出绩效自评表  

五、其他重要事项情况说明  

六、相关口径说明  

第五部分  名词解释  

第一部分  中国人民政治协商会议云南省楚雄市委员会概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

人民政协的主要职能是政治协商和民主监督，组织参加政协的各党派、团体和各族各界人士参政议政。政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。参政议政是政治协商、民主监督的拓展和延伸，是组织参加政协的各党派、各团体和各族各界人士以多种形式参与国家政治生活的概括性表述。  

（二）2022年度重点工作任务概述  

1．突出政治引领，党对政协工作的领导全面加强。一是坚持把党的政治建设摆在首位。召开主席会议7次、党组会议15次、党组理论学习中心组会议8次、政协常委会3次、干部职工会议33次，举办了委员全员培训1期、政协常委履职能力提升培训班1期、“书香政协”读书活动2期。二是严格执行请示报告制度。就制定年度重点协商和民主监督计划等重大事项向市委请示报告4次，党组书记每两月向市委常委会报告1次工作，确保党组始终在市委的领导下主动负责、积极有效地开展工作。三是严格执行民主集中制。召开党组会议15次，及时传达学习党中央重大决策部署和省州党委工作安排、市委工作要求，研究贯彻落实措施；对72个议题进行研究，推进决策科学化、民主化。四是扛稳压实全面从严治党政治责任。召开市政协党组2022年党建、党风廉政建设、宣传思想暨意识形态工作会议全面安排部署，以“清廉机关”示范点创建为抓手深化党风廉政建设和反腐败工作，分层签订2022年度党风廉政建设责任书，全体干部职工签订了廉政承诺书。制定《党组2022年“基层党建提质增效年”工作方案》，压实党建工作责任，推动各项工作落细落实。严格落实意识形态工作责任制，州级及以上媒体发稿件191篇。五是严肃党内政治生活。召开了党组班子党史学习教育专题民主生活会、中央生态环保督察整改专题民主生活，党支部2021年度组织生活会和民主评议党员大会，党组班子成员及党员查找问题226个并建立整改清单认真整改。认真组织开展庆祝建党101周年系列活动，1至10月召开党员大会6次、支委会10次、党小组会议40场次、党员干部上党课3场，开展主题党日活动10次。  

2．聚焦主责主业，政协专门协商机构作用有效发挥。一是深入研究确定履职重点。深入研究并报请市委常委会审定下发了《政协楚雄市委员会2022年重点协商和民主监督计划》，结合落实省、州政协部署的重点工作和市委、市政府部署的全市中心工作，研究确定了年度50项重点工作任务。二是不断提升议政建言质量。市政协十届一次会议期间协商“一府两院”工作报告，委员对市人民政府工作提出意见建议61条，对“两院”工作报告提出意见建议10条；召开全市经济运行恳谈会，提出意见建议35条；把巩固拓展脱贫攻坚成果加快乡村振兴重点产业发展、优化营商环境壮大市场主体两个议题确定为年度专题议政性常委会会议协商议题，召开各层次协商会议14场，协商提出意见建议25条。三是民主监督工作进一步改进加强。在将市政协十届一次会议提案建议落实情况作为专项监督重点，开展了对十届市政协主席会议确定的10件重点提案、市属10个单位承办的133件提案办理情况和九届五次会议25件“B类”提案续办续复情况开展了视察、督办，推动提案建议采纳落实，市政协十届一次会议269件提案全部办复。四是社情民意工作持续加强。收集编报《社情民意专报》19期，上报省、州政协25篇，被采用4篇，其中《关于深化“三医”联动改革加快推进紧密型县域医共体建设的建议》被州人民政府主要领导批办。  

3．持续深化改革，履职制度化规范化建设取得新成效。一是持续建强委员履职平台。把联络处作为联系服务界别群众的重要平台载体，政协换届后根据委员变动情况及时将240名市政协委员按照工作和居住地分布划入相应的联络处。二是稳妥推进履职制度建设。以专门协商机构制度建设为重点，修订完善了《协商工作规则》等6项制度，出台了《强化政协委员责任担当的实施办法》等4项制度，不断提高履职的制度化、规范化和科学化水平，以健全有效的制度保障协商民主优势的发挥。  

4．抓好深化质效，推动政协协商与基层协商有效衔接。坚持把开展“协商在基层”作为丰富“有事好商量、众人的事情由众人商量”制度实践的有力抓手，推动政协协商和基层协商有效衔接。年内围绕选定议题组织开展协商议事活动24场次，参与协商人数693人次，协商解决了群众关注度高的问题17个。  

5．推进“两个革命”，营造干事创业浓厚氛围。一是制定《中共楚雄市政协党组推进作风革命加强机关效能建设措施（试行）》7条措施；二是抓细节转作风。文风会风明显转变。实行视察调研组长负责制，组长一般由分管相关专委的副主席担任，按照优化人员结构、严控调研人数的要求，科学、规范组织政协视察考察调研活动。三是严格日常管理。严格落实中央八项规定及其实施细则精神和省州市党委实施办法，实行工作纪律督查通报、严格执行政协机关干部综合绩效考核办法等管理制度，严格执行外出报备制度和个人重大事项报告制度，机关干部没有违规违纪情况发生。四是扎实开展大比拼。扎实推进党建引领政协工作提质增效、政协委员履职管理数字化2个比拼项目，及时把主席领衔事项、2项标杆和15项担当履职任务进行分解，确保每项工作有人、各项指标任务如期完成。五是抓落实推发展。按照市委统一安排，主席班子带头，14名干部负责或参与11个专班组的组织协调、具体推动等日常工作；2名干部驻村推进所在村的乡村振兴工作，3名干部被抽调保障有关重点工作；26名机关干部作为突击队员，积极参加楚姚高速收费站疫情防控工作，认真落实市委、市政府常态化疫情防控、巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴、创文创卫、爱国卫生“7个专项行动”等重点工作。  

二、部门基本情况  

（一）机构设置情况  

我部门共设置七个内设机构，包括：市政协办公室、市政协提案委员会、市政协经济农业农村和人口资源环境委员会、市政协教科卫体和文化文史学习委员会、市政协社会和法制委员会、市政协民族和宗教委员会、市政协委员联络委员会。  

所属单位0个。  

（二）决算单位构成  

纳入中国人民政治协商会议云南省楚雄市委员会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个即中国人民政治协商会议云南省楚雄市委员会，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。  

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况   

中国人民政治协商会议云南省楚雄市委员会2022年末实有人员编制19人。其中：行政编制19人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员51人（含行政工勤人员2人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。  

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员30人（离休0人，退休30人）。  

实有车辆编制3辆，在编实有车辆2辆。  

第二部分  2022年度部门决算表  

（详见附件）  

中国人民政治协商会议云南省楚雄市委员会2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出 ，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。  

中国人民政治协商会议云南省楚雄市委员会2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经验预算财政拨款收入支出决算表》为空表。  

第三部分  2022年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

中国人民政治协商会议云南省楚雄市委员会部门2022年度收入合计12,718,571.13元。其中：财政拨款收入12,718,571.13元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加224,608.98元，增长1.80%。其中：财政拨款收入增加224,608.98元，增长1.80%，增长的主要原因一是调整职务职级工资，二是2022年财政追加下达补发2021年终综合绩效奖金，三是发放2021年10月至12月绩效奖励资金；上级补助收入无增减变化；事业收入无增减变化；经营收入无增减变化；附属单位上缴收入无增减变化；其他收入无增减变化。  

二、支出决算情况说明  

中国人民政治协商会议云南省楚雄市委员会部门2022年度支出合计12,718,571.13元。其中：基本支出11,419,198.63元，占总支出的89.78%；项目支出1,299,372.50元，占总支出的10.22%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加224,608.98元，增长1.80%。其中：基本支出增加553,752.48元，增长5.1%，增长的主要原因一是调整职务职级工资，二是2022年财政追加下达补发2021年终综合绩效奖金，三是发放2021年10月至12月绩效奖励资金；项目支出减少329,143.50元，减少20.21%，减少的原因是项目经费中会议经费及其他经费支出减少；上缴上级支出无增减变化；经营支出无增减变化；对附属单位补助支出无增减变化。  

（一）基本支出情况  

2022年度用于保障中国人民政治协商会议云南省楚雄市委员会机关正常运转的日常支出11,419,198.63元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10,603,977.49元，占基本支出的92.86％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费815,221.14元，占基本支出的7.14％。2022年基本支出与上年相比增加553,752.48元，增长5.1%，增加的主要原因一是调整职务职级工资，二是2022年财政追加下达补发2021年终综合绩效奖金，三是发放2021年10月至12月绩效奖励资金。  

（二）项目支出情况  

2022年度用于保障中国人民政治协商会议云南省楚雄市委员会为完成特定事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,299,372.50元。其中：基本建设类项目支出0.00元。项目专项经费主要用于委员视察调研等相关支出，2022年培训费221,700.00元，占项目支出的17.06%；政协全会会议费361,869.60元，占项目支出的27.85%；差旅费111,803.00元，占项目支出的8.60%；劳务费80,000.00元，占项目支出的6.16%；水费6,020.00元，占项目支出的0.46%；网络使用费40,800.00元，占项目支出的3.13%；办公设备购置费45,000.00元，占项目支出的3.46%，办公费及其他工作经费432,179.90元，占项目支出的33.27%。（包括：会议费、委员视察调研经费、驻村工作队工作经费、创文工作、党建工作及其他相关工作经费支出）。2022年项目支出与上年相比减少329,143.50元，下降20.21%，减少的原因是项目经费中会议经费及其他经费支出减少。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

中国人民政治协商会议云南省楚雄市委员会部门2022年度一般公共预算财政拨款支出12,718,571.13元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加224,608.98元，增长1.8%，增长的主要原因一是调整职务职级工资，二是2022年财政追加下达补发2021年终综合绩效奖金，三是发放2021年10月至12月绩效奖励资金。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1．一般公共服务（类）支出10,092,927.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.36%。主要用于人员工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出及项目经费支出。  

2．社会保障和就业（类）支出1,391,088.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.94%。主要用于行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费。  

3．卫生健康（类）支出743,235.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.84%。主要用于行政单位医疗、公务员医疗缴费。           

4．住房保障（类）支出491,319.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.86%。主要用于职工住房公积金缴费。  

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

    2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为98,800.00元，支出决算为29,475.00元，完成年初预算的29.83%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算16,488.00元，占总支出决算的55.94%；公务接待费支出决算12,987.00元，占总支出决算的44.06%，具体是国内接待费支出决算12,987.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：  

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

中国人民政治协商会议云南省楚雄市委员会部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为98,800.00元，支出决算为29,475.00元，完成年初预算的29.83%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为16,488.00元，完成年初预算的19.28%；公务接待费支出决算为12,987.00元，完成年初预算的97.65%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因一是2022年报废公务用车1辆，二是2022年车辆保险费在2023年经费中支出。  

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少37,010.66元，下降55.67%。其中：因公出国（境）费支出决算无增减变化；公务用车购置费支出决算无增减变化；公务用车运行维护费支出决算减少41,974.66元，下降71.8%；公务接待费支出决算增加4,964.00元，增加61.87%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是2022年报废公务用车1辆，二是2022年车辆保险费在2023年经费中支出。  

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况  

1．安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

2．购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于常委、委员视察调研；机关干部职工学习培训；协商在基层等相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。  

3．安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次110人（其中：外事接待人次0人）。主要用于调研基层履职能力提升专项资金绩效管理及协商在基层助推乡村振兴、调研考察“协商在基层”、“双助推”行动、委员工作室等相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

中国人民政治协商会议云南省楚雄市委员会部门2022年机关运行经费支出815,221.14元，比上年减少1,937.92元，下降0.24%,减少的主要原因是压缩机关运行经费支出。部门机关运行经费主要用于机关办公费（含工伤保险及残疾人保障金）189,699.30元，占机关运行经费的23.27%；差旅费15,405.00元，占机关运行经费的1.89%；公务接待费12,987.00元，占机关运行经费的1.59%；车辆运行维护费16,488.00元，占机关运行经费的2.02%；其他交通费560,691.84元(车改补贴），占机关运行经费的68.78%；资本性支出19,950.00元，占机关运行经费的2.45%。  

二、国有资产占用情况  

截至2022年12月31日，中国人民政治协商会议云南省楚雄市委员会部门资产总额2,645,278.89元，其中，流动资产519,082.31元，固定资产2,115,396.58元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产10,800.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少187,839.10元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值378,612.00元；报废报损资产9项（含台式电脑7台、笔记本电脑2台），账面原值87,950.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）  

三、政府采购支出情况  

2022年度，部门政府采购支出总额64,950.00元，其中：政府采购货物支出64,950.00元（新增资产在2023年入账）；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额64,950.00元，占政府采购支出总额的100%。  

四、部门绩效自评情况  

部门绩效自评情况详见附表。  

五、其他重要事项情况说明  

我单位无其他重要事项情况说明  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。  

视察调研经费就是组织委员深入实际、深入基层、深入现场，对党和国家重大方针政策的贯彻落实，对经济社会发展中重大项目的规划建设，对人民群众普遍关注的重大问题的研究解决，资政建言，反映社情民意，开展民主监督等产生的费用支出。  

监督索引号53230100713101111