中国共产党楚雄市委政法委员会2022年度部门决算

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中国共产党楚雄市委政法委员会2022年度部门决算

目录

第一部分 中国共产党楚雄市委政法委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党楚雄市委政法委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国共产党楚雄市委政法委员会是中国共产党楚雄市委员会领导和管理全市政法工作的职能部门。主要职能：一是深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻党的路线方针政策、党中央决策部署及省委、州委、市委工作要求，统一政法各单位的思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。二是深入贯彻党中央和省委、州委、市委决定，对全市政法工作提出全局性安排，推进平安楚雄、法治楚雄建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全，确保社会大局稳定、促进社会公平正义，保障人民安居乐业。三是指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设。四是了解掌握和分析研判政法工作情况动态，分析政治安全和社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件，协调督促维稳处突事务，推动形成打击犯罪工作合力。五是落实政法各项工作，统筹协调社会治安综合治理、维护政治安全、维护社会稳定等有关法律法规政策的实施。六是组织开展政法领域的调查研究，落实政法工作相关政策措施，及时向市委提出建议。七是掌握分析政法舆情动态，指导协调政法各单位媒体网络宣传工作，指导政法各单位做好涉及政法工作的重大宣传工作。八是指导和支持政法各单位依法行使职权，指导和协调政法各单位密切配合，推进严格执法、公正司法。九是组织和统筹协调政法改革中的有关重大问题，深化政法改革。十是完成市委交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

团结和带领政法机关和全体政法干警，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平法治思想，全面贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记对政法工作重要指示批示精神和中央、省州市党委政法工作会议精神，深刻领悟“两个确立”决定性意义、增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持党对政法工作的绝对领导，坚持以人民为中心，坚持统筹发展和安全。以推进政法工作现代化为目标，以强基础补短板为着力点，以全面深化政法改革为动力，以政法工作现代化打基础补短板强弱项三年行动为抓手，以破解政法工作热点难点问题为重点，以政法队伍素质能力建设为保障，扛牢政治责任，聚焦主责主业，奋力推进政法工作现代化。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门内设机构因涉密不公开。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党楚雄市委政法委员会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，中国共产党楚雄市委政法委员会。参照公务员法管理的事业单位0个。其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党楚雄市委政法委员会人员编制因涉密不公开。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附表）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党楚雄市委政法委员会2022年度收入合计5,512,247.51元。其中：财政拨款收入5,512,247.51元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少805,787.12元，下降12.75%，其中：财政拨款收入减少805,787.12元，下降12.75%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。下降的主要原因是财政专项资金缩减。

二、支出决算情况说明

中国共产党楚雄市委政法委员会2022年度支出合计5,512,247.51元。其中：基本支出5,015,165.18元，占总支出的90.98%；项目支出497,082.33元，占总支出的9.02%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少805,787.12元，下降12.75%，其中：基本支出增加25,687.46元，增长0.51%；项目支出减少831,474.58元，下降62.58%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。年末结转结余0万元。下降的主要原因是财政专项资金缩减。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国共产党楚雄市委政法委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,015,165.18元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,662,703.8元，占基本支出的92.97％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费352,461.38元，占基本支出的7.03％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国共产党楚雄市委政法委员会机构为完成特定的专项工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出497,082.33元。其中：基本建设类项目支出0元。专项业务经费主要用于开展综治维稳扫黑除恶市域社会治理司法救助见义勇为等专项工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党楚雄市委政法委员会部门2022年度一般公共预算财政拨款支出5,512,247.51元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少805,787.12元，下降12.75%，下降的主要原因是财政专项资金缩减。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4,675,971.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.83%。主要用于保障机构运转。

2.社会保障和就业（类）支出343,403.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.23%。主要用于离退休人员退休费、机关养老保险、职业年金；

3.卫生健康（类）支出312,793.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.67%。主要用于在职职工及离退休人员医疗保险；

4.住房保障（类）支出180,079元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.27%。主要用于缴纳住房公积金。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为108,500.00元，支出决算为36,068.74元，完成年初预算的33.24%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算18,513.74元，占总支出决算的51.33%；公务接待费支出决算17,555元，占总支出决算的48.67%，具体是国内接待费支出决算17,555元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党楚雄市委政法委员会部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为108,500.00元，支出决算为36,068.74元，完成年初预算的33.24%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为18,513.74元，完成年初预算的27.03%；公务接待费支出决算为17,555元，完成年初预算的43.89%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少13,705.52元，下降27.54%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少2,392.52元，下降11.44%；公务接待费支出决算减少11,313元，下降39.19%。“三公”经费下降的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于政法综治维稳扫黑除恶市域社会治理法学会见义勇为工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次180人（其中：外事接待人次0人）。主要用于政法综治维稳扫黑除恶市域社会治理法学会见义勇为工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党楚雄市委政法委员会部门2022年机关运行经费支出352,461.38元，增加63,640.43元，增长22.03%，增加的主要原因是政法综治维稳扫黑除恶市域社会治理法学会见义勇为工作办公费用增加。机关运行经费支出主要用于：办公费83,116.31万元，差旅费16,295.00万元，公务接待费9,353.00万元，公务用车运行维护费18，513.74万元，其他交通费225,183.33万元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国共产党楚雄市委政法委员会部门资产总额3,123,694.75元，其中，流动资产588,378.35元，固定资产2,535,316.40元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加89,230.00元，其中固定资产增加89,230.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额150,000元，其中：政府采购货物支出150,000元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额150,000元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.“三公”经费:指财政拨款开支的公务接待费、公务用车购置及运行经费、因公出国（境)经费，是维护单位正常运行的基本经费。

2.财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

3未归口管理的行政单位离退休:反映未实行归口管理，由单位 开支的离退休经费。

4.归口管理的行政单位离退休:反映实行归口管理，由社会保障部门开支的离退休经费。

5.“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

监督索引号53230100721601111