云南楚雄经济开发区综合行政执法局2023年预算公开

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云南楚雄经济开发区综合行政执法局2023年预算公开

云南楚雄经济开发区综合行政执法局2023年预算公开目录

第一部分云南楚雄经济开发区综合行政执法局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分云南楚雄经济开发区综合行政执法局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分云南楚雄经济开发区综合行政执法局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据楚雄州人民政府州政复〔2001〕12号文件《关于在楚雄经济技术开发区开展城市管理综合行政执法试点工作的批复》，主要集中行使七项工作职责，具体是:（1）行使文化、体育管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。（2）行使市容环境卫生管理方面法律、法规和规章规定的行政处罚权。（3）行使城市规划管理方面法律、法规和规章规定的部分行政处罚权。具体是对未经批准擅自在道路、广场设置广告设施，未经批准在道路两侧建筑物上开门、开窗，进行门面装修等行为实施行政处罚。（4）行使城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。（5）行使环境保护方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权。具体是对在公共场所焚烧杂物产生有毒、有害气体，在组织娱乐或商业经营活动中使用高音喇叭或其它发生高噪音设施产生噪音扰民等行为实施行政处罚。（6）行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权。具体是对无证商贩在未经批准的市场以外的道路、广场的经营行为，在非指定时间、地点经营，擅自卖艺、算命、算卦、出售迷信品，在公共场所强买强卖，非兜售物品等行为实施行政处罚。（7）行使公安交通管理和市政管理方面法律、法规、规章规定的行政拘留以外的部分行政处罚权。具体是对非法占路搭建棚厦，从事经营活动，擅自在人行道上停放车辆，占压、掩埋、堵塞、损坏市政设施、标志等行为实施行政处罚。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：综合管理科、案件审查科、执法检查科、国土城建监察执法大队、联勤联动指挥中心。所属单位0个。

（三）重点工作概述

（1）是加快推进城市管理社会职能划转及改革工作，强化与市级相关部门的对接力度，认真开展资产清查及债务风险防控工作；抓好队伍稳定工作，为城市管理社会职能划转及平稳改革工作打好坚实基础。

（2）是加大阳光水城、金色花园等住宅小区违法违规建设整治工作，坚持“拆、建、管、美”并举，促进条块联动；坚持依法行政，健全完善乡镇、社区违法违规建筑治理共建机制，对违法违规建设行为坚决打击，依法严处，努力坚决遏制增量，逐步清除存量，努力形成上下齐心协力、联合执法、齐抓共管违建管控工作新格局。

（3）是切实抓好经济稳增长工作，按照高新区2023年经济指标任务，精心部署、提前谋划，认真做好项目入库工作，确保此项工作落到实处。

（4）是继续加大占道经营、流动摊点、乱泼乱倒、乱停乱放及各类非法小广告等治理，广泛开展城市道路、临街立面、户外广告、门店招牌等市容市貌整治工作，抓好道路清扫保洁、垃圾收运处置、绿化管护等监管工作，确保城市功能正常运转。

（5）是按照楚雄市创建园林城市目标要求，严格落实区党工委、管委工作安排部署，进一步扛牢创园责任，加大城市增绿补绿工作力度，严厉查处损绿毁绿违法行为，确保工作高效推进，顺利通过创园验收。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制2人，其中：行政编制2人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有2人，其中：财政全额保障2人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆31辆。

我部门车辆为特殊车辆，无车辆编制，实有车辆：摩托车20辆，执法车11辆，

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入7352.60万元，其中：一般公共预算7352.60万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比：2023年财务总收入7352.60万元与2022年财务总收入9243.28万元相比减少1890.68万元，下降20.45%，下降的主要原因是：按照2023年部门预算的相关要求，城市维护建设费预算减少1028.64万元；联勤联动指挥中心工作经费预算减少100.00万元，“零”增长工作经费预算减少650.00万元，机关事业单位基本养老保险缴费及职工基本医疗保险缴费预算减少112.04万元。故财务总收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入7352.60万元，其中：本年收入7352.60万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7352.60万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比：2023年财政拨款收入7352.60万元与2022年财政拨款收入9243.28万元相比减少1890.68万元，下降20.45%，下降的主要原因是：按照2023年部门预算的相关要求，城市维护建设费预算减少1028.64万元；联勤联动指挥中心工作经费预算减少100.00万元，“零”增长工作经费预算减少650.00万元，机关事业单位基本养老保险缴费及职工基本医疗保险缴费预算减少112.04万元，故一般公共预算财政拨款减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出7352.60万元。财政拨款安排支出7352.60万元，其中：基本支出61.42万元，与上年对比：基本支出减少1092.56万元，下降94.68%，主要原因是：按照2023年部门预算的相关要求，我部门2022年列入基本支出科目中聘用人员工资及保险相关经费预算自2023年起列入项目支出，故基本支出减少。项目支出7291.18万元，与上年对比项目支出减少798.12万元，下降9.87%，主要原因是“零”增长工作经费减少650.00万元，联勤联动指挥中心工作经费减少100.00万元，故项目支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2120101行政运行：1097.72万元，主要用于州政府办公室人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出；

2120102 一般行政管理事务：1040.72万元，主要用于办公室办公费、差旅费、邮电费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费等经费支出；

2080501行政单位离退休：2.16万元，主要用于离休人员工资发放，退休人员统筹外部分工资发放;

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：4.04万元，主要用于办公室在职人员养老保险缴纳;

2101101行政单位医疗：1.87万元，主要用于单位按规定比例为职工缴纳的医疗保险费及公务员医疗补助费用;

2101103公务员医疗补助：1.11万元，主要用于单位按规定比例为职工缴纳的公务员医疗补助费用；

2101199其他行政事业单位医疗支出：0.11万元，主要用于单位按规定比例为事业人员缴纳的其他医疗保险费用；

2120501城乡社区环境卫生：5201.56万元，主要用于开发区城区街道绿化管护及道路清扫保洁；

2210201住房公积金：3.30万元，主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

我部门无专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额394.19万元，其中：政府采购货物预算20.69万元、政府采购服务预算373.50万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南楚雄经济开发区综合行政执法局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计33.40万元，较上年54.00万元相比，减少20.60万元，下降38.15%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南楚雄经济开发区综合行政执法局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元相比，减少0万元，下降0%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

云南楚雄经济开发区综合行政执法局2023年公务接待费预算为0万元，较上年0万元减少0万元，下降0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南楚雄经济开发区综合行政执法局2023年公务用车购置及运行维护费为33.40万元，较上年减少20.60万元，下降38.15%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费33.40万元，较上年增减少20.60万元，下降38.15%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为31辆。

减少的原因是：加强公务用车管理，规范公务用车，因此公务用车运行维护费相应减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

云南楚雄经济开发区综合行政执法局2023年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

2.一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

3.基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费；

4.项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出；

5.商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科目划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

6.机关运行经费：指行政和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款人员经费以外的基本支出。

7．“三公”经费：是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

8.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

9.行政运行经费：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

10.机关运行经费：指行政单位和参照《公务员法》管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

11.奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南楚雄经济开发区综合行政执法局2023年机关运行经费安排6330.49万元，其中：30201办公费：169.88万元，30228工会经费：4.16万元，30231公务用车运行维护费：33.4万元，30239其他交通费用：1.98万元，30227委托业务费:5579.36万元，30226劳务费：365万元，30299其他商品和服务支出：3.05万元，30211差旅费：2.1万元，30216培训费：12.16万元，30214租赁费：159.4万元。与上年2138.09万元对比，增加4192.4万元，增长196.08%。增加主要原因是按照2023年部门预算的相关要求，将城市维护建设费计入机关运行经费，故机关运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，云南楚雄经济开发区综合行政执法局资产总额203.86万元，其中，流动资产8.19万元，固定资产195.67万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

第二部分云南楚雄经济开发区综合行政执法局2023年部门预算表

（见附表）

监督索引号53230100557100111