楚雄高新技术产业开发区综合管理部2023年预算公开

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楚雄高新技术产业开发区综合管理部

2023年预算公开

楚雄高新技术产业开发区综合管理部2023年预算公开目录

第一部分楚雄高新技术产业开发区综合管理部2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分楚雄高新技术产业开发区综合管理部2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分楚雄高新技术产业开发区综合管理部2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）负责高新区党工委、管委会日常工作，承担党工委、管委会的综合协调、事务管理和服务保障工作；负责组织、协调、筹办党工委各类会议和重大活动；围绕党工委、管委会工作部署，开展信息收集、综合调研、动态反映等工作；负责党工委、管委会重要文稿的起草、规范性文件审核把关；负责高新区各部门请示事项的审核流转工作。

（2）负责党工委、管委会机要、保密、档案以及信息、后勤管理保障、接待联络等机关日常事务运转工作。

（3）负责督促、检查上级及高新区决定事项的贯彻落实情况。

（4）承担高新区政策法制等综合研究工作。

（5）负责政务公开工作的推进、指导、协调、监督以及服务工作。

（6）负责高新区范围内信访工作。

（7）负责区内的教育文化协调相关工作；负责劳动保障、劳动用工、劳动监察工作，解决区内劳动合同纠纷，开展劳动执法监察工作，协助做好劳动争议仲裁工作。

（8）承办高新区党工委、管委交办的其他事项。

（二）机构设置情况

楚雄高新技术产业开发区综合管理部2023年共设置8个内设机构，包括：综合科、调研科、机关事务科、信息督查科、政研法制科、信访科、社会事务科、创文创卫办。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2023年，高新区综合管理部将认真贯彻落实党中央、国务院、省州市决策部署，围绕高新区党工委、管委会中心工作，踔厉奋发，不断强化保障服务工作，创新工作方式，切实发挥智囊参谋、指挥中枢作用，做好高新区“大脑”，努力提高“三服务”质量。继续深化认识、主动学习，深刻认识到在当前作风转变促效能提升的必要性、紧迫性、有效性，持之以恒巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，常态化长效化开展党史学习教育，深入学习党的二十大精神、习近平总书记考察云南重要讲话精神，更加自觉地用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践，不断提高政治思想认识，不断学习新思想、新政策、新理论，补足思想之钙，防止得软骨病，忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，努力营造比超赶学、心齐力行的良好氛围。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政编制25人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有25人，其中：财政全额保障25人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入3169.81万元，其中：一般公共预算3169.81万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比：2023年财务总收入3169.81万元与2022年财务总收入1981.20万元相比增加1188.61万元，增长59.99%，增长的主要原因是：创文创卫、健康县城经费工作经费较上年300.00万元增加700.00万元；新增古镇运行补助经费补助经费460.00万元；新增农民工工资应急周转资金100.00万元；新增修缮购置经费200.00万元；新增宣传经费30.00万元。故拨款数加大。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入3169.81万元，其中：本年收入3169.81万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3169.81万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比：2023年财政拨款收入3169.81万元与2022年财政拨款收入1981.20万元相比增加1188.61万元，增长59.99%，增长的主要原因是：创文创卫、健康县城经费工作经费较上年300.00万元增加700.00万元；新增古镇运行补助经费补助经费460.00万元；新增农民工工资应急周转资金100.00万元；新增修缮购置经费200.00万元；新增宣传经费30.00万元。故项目支出经费增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出3169.81万元。财政拨款安排支出3169.81万元，其中：基本支出571.55万元，与上年970.79万元对比，减少399.24万元，下降41.13%，减少主要原因是:按照2023年部门预算的相关要求，编外长期聘用人员、安保人员、食堂工作人员工资及保险纳入特定目标类项目申报，故基本支出减少；项目支出2598.26万元，与上年1010.41万元对比，增加1587.85万元，增长157.15%，增加主要原因是创文创卫、健康县城经费较上年300.00万元增加700.00万元；新增古镇运行补助经费补助经费460.00万元；新增农民工工资应急周转资金100.00万元；新增修缮购置经费200.00万元；新增宣传经费30.00万元，故项目支出经费增加。

2023年财政拨款安排支出3169.81万元，财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

2010301行政运行：741.75万元，主要用于行政人员工资支出，机关综合绩效支出，编外人员经费支出，车辆运行经费、差旅费；

2010302 一般行政管理事务：1767.78万元，主要用于：创文创卫、健康县城经费，房屋租金经费，火把节活动经费，农民工工资应急周转资金，修缮购置经费，办公经费等；

2013102 一般行政管理事务：20.00万元，主要用于：律师服务费，综治业务费、党工委办公经费；

2070102 一般行政管理事务：469.00万元，主要用于：古镇运行补助经费；

2080501 行政单位离退休：22.40万元，主要用于：行政单位离退休人员工资发放；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出47.75万元，主要用于：在职人员缴纳养老保险费用支出；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出26.00万元，在职人员缴纳职业年金费用支出；

2101101行政单位医疗22.00万元，主要用于：医疗保险费用缴纳；

2101103 公务员医疗补助12.74万元，主要用于：在职公务员和退休公务员医疗补助缴纳；

2101199 其他行政事业单位医疗支出1.33万元，主要用于：大病保险缴纳；

2210201住房公积金39.05万元，主要用于：职工住房公积金缴纳。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额18.16万元，其中：政府采购货物预算12.00万元、政府采购服务预算6.16万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄高新技术产业开发区综合管理部2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计31.00万元，较上年30.00万元相比，增加1.00万元，增长3.33%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄高新技术产业开发区综合管理部2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元相比无变动。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

楚雄高新技术产业开发区综合管理部2023年公务接待费预算为15.00万元，较上年10.00万元增加5.00万元，增长50%，国内公务接待批次为41批次，共计接待621人次。

公务接待费预算增加的主要原因是：增加了5.00万元火把节招商引资接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄高新技术产业开发区综合管理部2023年公务用车购置及运行维护费为16.00万元，较上年减少4.00万元，下降20%。其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元相比无变动；公务用车运行维护费16.00万元，较上年减少4.00万元，下降20%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

公务用车运行维护费减少的原因是：加强公务用车管理，规范公务用车，因此公务用车运行维护费相应减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

楚雄高新技术产业开发区综合管理部2023年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

2.一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

3.基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费；

4.项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出；

5.商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科目划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

6.机关运行经费：指行政和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款人员经费以外的基本支出。

7．“三公”经费：是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

8.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

9.行政运行经费：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

10.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

11.奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄高新技术产业开发区综合管理部2023年预算单位运行经费安排1464.38万元，其中：30201办公费：378.84万元，30202印刷费：150.00万元，30211差旅费：9.00万元，30213维修（护）费：230.00万元，30214租赁费：186.98万元，30217公务接待费：15.00万元，30227委托业务费：325.00万元，30228工会经费：4.89万元，30229福利费：4.00万元，30231公务用车运行维护费：16.00万元，30239其他交通费用：29.17万元：30299其他商品和服务支出：115.50万元。与上年1084.87元对比，增加379.51万元，增长34.98%，增加主要原因是：本年维修（护）费、委托业务费、创文创卫、健康县城经费预算增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，楚雄高新技术产业开发区综合管理部资产总额236.41万元，其中，流动资产4.31万元，固定资产232.10万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加8.87万元，其中固定资产增加8.87万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

第二部分楚雄高新技术产业开发区综合管理部2023年部门预算表

（见附表）

监督索引号53230100556700111