楚雄高新技术产业开发区投资促进局2023年预算公开

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楚雄高新技术产业开发区投资促进局

2023年预算公开

楚雄高新技术产业开发区投资促进局2023年预算公开目录

第一部分楚雄高新技术产业开发区投资促进局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分楚雄高新技术产业开发区投资促进局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分楚雄高新技术产业开发区投资促进局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄高新区投足促进局贯彻执行国家和省、市有关投资促进、会展经济和经济协作的法律法规及方针政策；研究拟订全区投资促进和经济协作的有关政策、规章、文件并组织实施。负责楚雄高新区投资促进、经济协作的统筹管理、总体策划和综合协调等工作。研究国内外投资促进、经济协作的发展趋势、运作模式，为楚雄高新区管理委员会决策提供参考和建议；制订全区投资促进经济协作发展规划和年度目标并组织实施；负责全区投资促进和经济协作工作的督促检查。拟订全区投资促进、经济协作活动方案并组织实施；承担国内外经济合作代表团来访的联络、接待、洽谈、协调等工作；负责赴外参加种类展会、经贸交流活动的联络、服务、协调等有关工作。负责投资促进项目的收集、整理、筛选、编印和信息发布，并按照国家产业政策，建立和完善全区招商引资项目库；组织协调投资促进重点项目的评估、推介和洽谈工作。负责建立全区投资促进信息网络，加强对外信息交流；掌握投资促进、经济协作动态，提供相关决策依据。配合、协助有关部门做好外来投资项目的审批和管理服务工作；研究处理客商反映的问题和意见。负责全区对外开放及招商引资的宣传工作。负责全区投资促进、经济协作等有关数据的统计、分析和编报工作。组织协调有关部门为投资者办理相关手续；为投资者提供投资方面的政策、法律法规的咨询配合上级业务部门做好会议展览、招商引资的相关工作。

（二）机构设置情况

楚雄高新技术产业开发区投资促进局共内设5个内设机构，包括：综合科、一分局、二分局、三分局、项目科。所属单位0个。

（三）重点工作概述

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，把深入学习贯彻落实党的二十大精神作为首要政治任务，在学懂弄通做实上下足功夫，用党的二十大精神指导实践，推动工作。认真贯彻落实中央、省州市和高新区党工委管委的决策部署和要求，以巡视、审计指出问题全面整改为契机，持续加强理论学习和队伍建设，推进全面从严治党向纵深发展，引领保障招商引资等各项工作迈上新台阶。

工作目标

力争全区招商引资州外到位资金增长20%以上，产业招商到位资金占比达60%以上，实际利用外资100万美元以上；力争引进招商引资项目15个以上，其中：亿元项目不少于8个，开工项目3个以上。

重点工作及主要措施

1.全力推进问题整改。高站位推进巡视审计指出所涉问题的整改工作，坚决改彻底、改到位，切实将整改成效转化为推进全面从严治党推动各项工作的强大动力。

2.抓好理论学习不放松。坚持集中学习制度，制定年度学习计划，及时全面的把习近平总书记重要讲话精神及重要指示批示精神学深学透，把上级决策部署和要求贯彻落实到位，以优异的招商成绩助力楚雄高新区高质量发展。

3.持续加强组织建设和作风建设。一是全面落实党组织主体责任、书记第一责任和领导班子成员“一岗双责”，把党的建设、党风廉政建设和反腐败斗争、意识形态工作同招商工作同谋划同推进同落实。二是全面落实党建党风廉政建设联络员工作机制，目标管理机制，严格落实组织制度，坚持“谈心谈话”制度和加强学习教育管理，推进政治监督和日常监督双管齐下，努力培养锻造一支政治过硬、作风扎实、业务精湛的招商引资干部队伍，为高新区招商引资工作提供坚强的人员保障。三是严明党的政治纪律和政治规矩，时刻把纪律和规矩挺在前，严格遵守廉洁从政各项规定，廉洁自律，锲而不舍落实中央八项规定精神及其实施细则，驰而不息纠正“四风”，坚持不懈改进作风。同时加大对干部职工的教育监督管理和关心关爱，努力让其习惯在监督下发挥工作的积极性、主动性，全面融入到高新区发展大局中，奋战在招商一线，积极贡献自身力量。

4.夯实招商基础工作，精准招商。坚持把招商引资的着力点放在高新区产业发展上，以高度的政治站位、良好的精神状态、过硬的工作作风，不折不扣将党的二十大精神贯彻落实到招商引资、项目谋划储备、对接洽谈、落地服务等各项工作中，力争全年招商引资目标任务圆满完成，为高新区经济实现质的有效提升和量的合理增长提供有力支撑，计划采取以下措施：一是高质量谋划招商项目。深入挖掘资源，摸清“家底”，围绕高新区“2主3辅”产业布局，精准包装策划包装一批“有亮点、有深度”的储备项目，力争2023年策划包装储备项目不少于100个，提报州级不少于60个。二是建立健全招商工作机制。完善规范招商政策体系，严格项目联审评价机制，严把项目引入关，降低风险，提升引入项目质量。建立重点招商项目调度机制，及时研究解决项目用地、用水、用电、用气、通信、融资等方面的困难和问题。全面推行一个项目、一名区领导、一个工作专班、一个牵头部门、一套服务制度的“五个一”工作机制，挂图“作战”、倒排工期，全力保障项目推进。三是加大外宣工作。精细制作吸引力强的高新区招商引资宣传片、重点产业、重点项目宣传推介短片或PPT、重点项目册等，进一步加大对外宣传推介力度。四是着力实施精准招商。积极开展“请进来、走出去”招商活动，力争2023年开展走出去招商活动不少于20次，引进招商引资项目15个以上。聚焦医疗器械及医药化工产业，力争引进一批生物医药企业落地，以打造医药化工全产业链条为目标，内引外联把医药化工产业做专做精，做大做强，实现纵向成链，横向成群，推动楚雄高新区生物医药产业的发展。持续加大对现代服务业及新经济产业的招商引资力度，力争在商贸物流、数字经济及智慧园区建设上有所突破，加大在中小企业创业园招商力度，加快产业集聚和中小微企业的发展。五是加快闲置资源清理和盘活。加快推进对园区内“僵尸企业”“僵尸项目”、闲置标准厂房的清理和已征已批土地的招商，有效盘活存量、拓展空间，腾笼换鸟。六是补齐外资短板实现突破。强化外资工作组织领导，统筹推进外资项目谋划推进洽谈以及协调服务推进工作，力争完成2023年外资到位目标和有新外资项目落地。七是加强招商引资统计工作。认真梳理招商引资项目，精准研判分析，同时加大对企业帮扶力度、准度、精度。八是强化干部队伍建设。加强招商干部队伍学习培训，提升招商干部专业化、专门化、精细化水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制9人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入408.74万元，其中：一般公共预算408.74万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比：2023年财务总收入408.74万元与2022年财务总收入597.59万元相比减少188.85万元，下降31.60%，下降的主要原因是：2023年我单位未预算购置固定资产，按照厉行节约的原则减少财政拨款预算收入，积极推行缩减预算减少非必要支出，不铺张浪费。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入408.74万元，其中：本年收入408.74万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款408.74万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比：2023年财政拨款收入408.74万元与2022年财政拨款收入597.59万元相比减少188.85万元，下降31.60%，下降的主要原因是：2023年我单位未预算购置固定资产，按照厉行节约的原则减少财政拨款预算收入，积极推行缩减预算减少非必要支出，不铺张浪费。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出408.74万元。财政拨款安排支出408.74万元，其中：基本支出137.26万元，与上年158.59万元对比，减少21.33万元，下降13.45%，减少主要原因是2023年按照要求比上年减少预算经费，严格控制相关经费，做到厉行节约，节约开支经费。项目支出271.48万元，与上年439.00万元对比，减少167.52万元，下降38.16%，减少主要原因是着重抓好招商引资工作，将建设投资服务中心以及招商推介工作和加强推进中介招商等工作，做到专款专用，节约相关招商引资工作经费。

2023年财政拨款安排支出408.74万元，财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

基本支出137.26万元，主要为：

2011301行政运行：94.03万元，主要用于：行政单位在职人员基本工资、津贴补贴，奖金的发放；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出12.35万元，主要用于：行政单位在职人员基本养老保险经费支出；

2101101职工基本医疗保险缴费5.62万元，主要用于：行政单位在职人员基本医疗保险费用支出；

2101103公务员医疗补助缴费2.50万元，主要用于：在职人员医疗补助经费支出；

2101199其他社会保障缴费0.27万元，主要用于：在职人员缴纳失业保险费用；

2210201住房公积金10.15万元，主要用于：职工住房公积金缴纳；

2011301行政运行12.34万元，主要用于：公用经费的相关交通补贴费、单位工会相关活动经费支出、残疾人相关保障金经费支出；邮电费等其他相关日常支出费用；

项目支出271.48万元，主要为：

2011301行政运行56.43万元，主要用于：招商引资工作开展中办公费、差旅费、会议费，宣传册及相关书面材料的支出费用，聘用人员工资等费用支出；

2080506事业单位职业年金缴费支出6.50万元，主要用于：在职人员职业年金经费支出；

2011308招商引资208.55万元，主要用于：招商引资工作开展外出招商的差旅费，招商引资推介会相关费用及外出招商差旅费、商务洽谈接待费等相关费用。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额41.00万元，其中：政府采购货物预算41.00万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄高新技术产业开发区投资促进局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.00万元，较上年0万元相比，增加1.00万元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄高新技术产业开发区投资促进局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元相比，增加0万元，增长0%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

楚雄高新技术产业开发区投资促进局2023年公务接待费预算为1.00万元，较上年0万元增加1.00万元，增长100%，国内公务预计接待批次为10次，预计接待人数110人。

增加原因：2023年因国家政策放开，之前受到新冠疫情影响，接待费用减少，人数减少，2023年我部门将大力发展招商引资业务，相应接待费也会随之增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄高新技术产业开发区投资促进局2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

1、2023年基本支出经费，用于单位日常事务开支，例如正式聘用人员基本工资，保险、公共业务支出、招商宣传、项目论证储备、政策汇编、外出招商等招商工作基本支出工作支出；

2、完成招商引资工作州、市、区下达2023年度目标任务及投资服务中心建设、招商宣传工作；3、招商引资工作项目经费制作《高新区招商引资投资指南》《重点项目册》等各类宣传资料，制作招商引资宣传片和重点产业PPT、重点活动展板，项目开工、投产仪式等活动宣传等工作经费以及用于招商引资相关工作经费、聘请专家进行项目论证及节会推介招商、项目包装、招商引资工作设备购置等工作经费以及省内外招商引资项目客商接待费、基础招商工作中需要的工作服务费用、招商办公设备、办公用品的购买等工作经费；4、力争全区招商引资州外到位资金增长20%以上，产业招商到位资金占比达60%以上，实际利用外资100万美元以上；力争引进招商引资项目15个以上，其中：亿元项目不少于8个，开工项目3个以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

2.一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

3.基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费；

4.项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出；

5.商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科目划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

6.机关运行经费：指行政和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款人员经费以外的基本支出。

7．“三公”经费：是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

8.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

10.行政运行经费：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

11.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

12.奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄高新技术产业开发区投资促进局2023年机关运行经费安排224.74元，与上年446.91万元对比，减少222.17万元，下降49.71%。减少主要原因是加强预算管理，实现预算精细化减少相关预算经费，实现厉行节约严格控制三公经费相关支出。（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，楚雄高新技术产业开发区投资促进局资产总额344.10万元，其中，流动资产330.00万元，固定资产14.11万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加268.11万元，其中固定资产减少29.55万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

第二部分楚雄高新技术产业开发区投资促进局2023年部门预算表

（见附表）

楚雄高新技术产业开发区投资促进局

2023年3月24日

监督索引号53230100556900111