楚雄市公安局高新区派出所2023年预算公开

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楚雄市公安局高新区派出所2023年预算公开

楚雄市公安局高新区派出所2023年预算公开目录

第一部分楚雄市公安局高新区派出所2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分楚雄市公安局高新区派出所2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分楚雄市公安局高新区派出所2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行国家关于公安警务工作的方针、政策和法规，部署高新区公安警务工作，并督促检查执行情况。

2、及时、准确地掌握危害国内安全、影响社会稳定和社会治安的情报信息，分析社会安全形势，为楚雄市公安局和楚雄高新技术产业开发区党工委、管委决策提供重要信息对策和依据。

3、负责高新区公安队伍的思想政治工作、纪律检查工作和警务督察工作；负责高新区公安民警警衔管理以及工资福利、宣传教育、奖惩考核和优抚等工作；按规定权限管理公安民警。

4、防范、制止和侦查违法犯罪活动，负责各类治安案件的查处工作，处置重大案件（事件）、治安事故和骚乱，开展禁毒工作。

5、承办楚雄市公安局和楚雄高新技术产业开发区党工委、管委交办的其他事项。

以维护社会治安，打击犯罪，确保一方平安，保障经济建设顺利进行。

（二）机构设置情况

楚雄市公安局高新区派出所,单位性质为行政单位,根据职能职责,楚雄市公安局高新区派出所共设5个内设机构。包括：治安中队、社区中队、刑侦中队、户政中队、内勤中队。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2023年楚雄市公安局高新区派出所按照围绕：

1.坚持稳字当头，以党的二十大精神为引领，全力防范政治安全领域风险、暴恐风险、涉稳风险和疫情风险等各类安全稳定风险，全力维护辖区社会稳定。

2.坚持突出重点，周密部署，完善机制，持续发力，确保重大活动实现“六个严防、三个确保、九个安全”工作目标。

3.坚持以打促防，快破大案、多破小案、深挖积案、严控发案，严厉打击各类违法犯罪。

4.坚持攻坚克难，着力整治社会治安“顽疾”，持续开展专项行动，对“黄赌毒”违法犯罪“零容忍”，强化对电信网络诈骗的深入宣传、分析研判，降低发案势头。

5.坚持常抓不懈，强化矛盾纠纷排查化解和重点人员管控，围绕“人、地、物、事”等关键要素，全方位开展摸排整治和不间断落实管控措施，最大限度把矛盾和问题发现在早、化解在小。

6.坚持服务人民，深入推进“放管服”改革和“我为群众办实事”长效机制，规范便民警务与公安行政管理服务融合，推动派出所打防管控建和服务水平全面提升，全面优化营商环境。

7.坚持改革强警，聚焦战斗力标准，立足实战化要求，持续推动符合派出所实战需要的辅警警务机制和勤务制度改革，切实夯实警力根基；聚焦市域治理现代化要求，结合辖区实际进一步完善工作机制，深化基层基础建设，切实提升派出所社会治理能力水平。

8.坚持政治引领，强化政治建警，深化素质强警，落实暖警举措，丰富警营文化建设，持之以恒强导向、暖警心、鼓斗志，激励全所民警、辅警更好的履行职责使命，为圆满完成各项工作任务提供强有力的组织保障。

9.坚持严的主基调，把全面从严管党治警向纵深推进，着力巩固深化党史学习教育和教育整顿成果，锻造“三个绝对”“四个铁一般”过硬公安铁军，努力在党的二十大安保维稳大考中展现新担当新作为。

二、预算单位基本情况

我单位2023年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制32人，其中：行政编制32人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有32人，其中：财政全额保障32人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入2027.37万元，其中：一般公共预算2027.37万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比：2023年财务总收入2027.37万元与2022年财务总收入2111.15万元相比减少83.78万元，下降3.97%，主要原因是：按照2023年部门预算的相关要求，牢固树立“过紧日子”思想，严格车辆管理使用，外出出差报批程序更加严格，进一步压缩公务用车运行维护费用；单位加强预算管理，减少不必要的开支，不进行公务接待。减少83.78万元，下降3.97%，主要原因是：按照2023年部门预算的相关要求，一般公共预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入2027.37万元，其中：本年收入2027.37万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2027.37万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比：2023年财政拨款收入2027.37万元与2022年财政拨款收入2111.15万元相比减少83.78万元，下降3.97%，减少主要原因是：按照2023年部门预算的相关要求，牢固树立“过紧日子”思想，严格车辆管理使用，外出出差报批程序更加严格，进一步压缩公务用车运行维护费用；单位加强预算管理，减少不必要的开支，不进行公务接待。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出2027.37万元。财政拨款安排支出2027.37万元，其中：基本支出1866.87万元，与上年1805.15万元对比，增加61.72万元，增长3.42%，增加主要原因是：一是今年的年终一次性考核奖金纳入部门预算增加了基本支出；二是住房公积金基数增加，增加了住房公积金支出：三是养老保险基数增加，增加了养老保险支出；四是人员变动较大，增加了调出人员职业年金单位部分支出；项目支出160.50万元，与上年306.00万元对比，减少145.50万元，下降47.55%，减少主要原因是：一是由于特定目标类项目减少，项目经费支出减少。二是按照2023年部门预算的相关要求，故项目支出减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2023年财政拨款安排支出2027.37万元，财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

2040201行政运行：1701.35万元，主要用于：单位的基本支出；

2040202一般行政管理事务：82.00万元，主要用于：项目工作的办公经费支出；

2040220执法办案：72.00万元，主要用于：行政执法、侦查办案相关活动的支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：66.01万元，主要用于：在职人员缴纳养老保险费用支出；

2080506机关事业单位职业年金缴费：6.50万元，主要用于：在职人员缴纳职业年金费用支出；

2101101行政单位医疗：30.90万元，主要用于：医疗保险费用缴纳；

2101103公务员医疗补助：13.73万元，主要用于：在职公务员医疗补助缴纳；

8、2101199其他行政事业单位医疗支出：1.22万元，主要用于：大病保险缴纳；

9、2210201住房公积金：53.66万元，主要用于：按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

与上年对比财政拨款收入2111.15万元相比减少83.78万元，下降3.97%，减少主要原因是：按照2023年部门预算的相关要求，牢固树立“过紧日子”思想，严格车辆管理使用，外出出差报批程序更加严格，进一步压缩公务用车运行维护费用；单位加强预算管理，减少不必要的开支，不进行公务接待。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额20万元，其中：政府采购货物预算20.00万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄市公安局高新区派出所2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计32.00万元，较上年45.00万元相比，减少13.00万元，下降28.89%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄市公安局高新区派出所2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元相比无变动。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

楚雄市公安局高新区派出所2023年公务接待费预算为0万元，较上年0万元相比无变动，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄市公安局高新区派出所2023年公务用车购置及运行维护费为32.00万元，较上年减少13.00万元，下降28.89%。其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元相比无变动，无增减变化；公务用车运行维护费32.00万元，较上年减少13.00万元，下降28.89%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

减少原因：主要是2023年牢固树立“过紧日子”思想，严格车辆管理使用，外出出差报批程序更加严格，进一步压缩公务用车运行维护费用。

八、重点项目预算绩效目标情况

楚雄市公安局高新区派出所2023年无财政部门确立的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

2.一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

3.基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费；

4.项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出；

5.商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科目划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

6.机关运行经费：指行政和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款人员经费以外的基本支出。

7．“三公”经费：是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

8.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

9.行政运行经费：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

10.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

11.奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄市公安局高新区派出所2023年机关运行经费安排271.51万元，其中：30201办公费142.23万元，30202印刷费：0.50万元，30204手续费：0.03万元，30205水费：0.70万元，30206电费：4.50万元，30207邮电费：2.00万元，30211差旅费：40.00万元，30226劳务费：7.00万元，30227委托业务费：4.00万元，30228工会经费：6.87万元，30231公务用车运行维护费：32.00万元，30239其他交通费用：31.68万元。与上年1136.97万元对比，减少865.46万元，下降76.12%。减少主要原因是：按照2023年部门预算的相关要求，本年聘用人员经费列支在30199其他工资福利支出，故机关运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，楚雄市公安局高新区派出所资产总额818.93万元，其中，流动资产4.24万元，固定资产814.69万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.00万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加82.36万元，其中固定资产增加80.99万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

第二部分楚雄市公安局高新区派出所2023年部门预算表

（见附表）

监督索引号53230100558000111