楚雄高新技术产业开发区行政审批局2023年预算公开

监督索引号53230100557300000

楚雄高新技术产业开发区行政审批局

2023年预算公开

楚雄高新技术产业开发区行政审批局

2023年预算公开目录

第一部分

楚雄高新技术产业开发区行政审批局

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减 说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分

楚雄高新技术产业开发区行政审批局

2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分

楚雄高新技术产业开发区行政审批局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄高新技术产业开发区行政审批局属高新区管委会下设正科级局室，负责会同有关部门贯彻落实国家、省、州和市有关行政审批制度改革的决定和行政审批相关法规，创新和完善相关工作体制机制；开发区投资项目、经贸商务、规划建设、城市管理、文教卫生、社会事务等方面的行政许可审批及相关事项，并承担相应的法律责任，统一协调派驻部门行政审批事项的办理；负责组织行政审批涉及的现场勘查、联合验收、技术论证和社会听证等工作；负责动态优化行政审批目录、行政审批和政务服务事项流程，推行行政审批和政务服务智能化、信息化、标准化建设；负责会同有关部门及时公布、发布有关行政审批的各类信息；负责对行政审批进行监督检查，对窗口工作人员进行教育培训、检查考核以及日常管理等；负责就行政审批事项的审批及其后续监管与对应的各有关部门的协调工作。

（二）机构设置情况

楚雄高新技术产业开发区行政审批局共设置5个内设机构，分别是综合科、投资服务科、商事社会事务科、营商环境科和政策法规科。所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是实行“一枚印章管审批”工作，高新区行政审批局受理办理的行政审批、公共服务和商事服务数量逐年增长，有力地促进了高新区固定资产投资持续增长，打通了便民利民服务“最后一公里”，让企业和群众少跑腿、好办事、不添堵，群众和企业在办事创业中有更多的“获得感”，进一步增强了政府公信力和服务能力，构建了高效便捷、权责明晰、统一协调、运行规范的行政审批管理服务体制，激发市场活力和社会创造力。

二是按照“五级十二同”的要求，深入开展政务服务事项标准化梳理，进一步完善部门业务流程及办事指南，对无法律依据的办理环节、申请材料、搭车收费全部清理，对法律依据、条件、程序、申请材料、收费、时限等要素重新确定，对所有审批事项制定出规范统一的《办事指南》，确定一次性告知受理、承办、批准、办结、投诉等程序和标准，特别是对企业群众关注度高的办事材料、办理流程和时限等要素，做到线上线下统一，并向社会公开，为企业和群众提供办事依据；在运行过程中，按照“五个一”（审批项目“一单制”、审批受理“一窗制”、审批流程“一站制”、审批结果“一章制”、审批服务“一网制”）审批模式开展工作。

三是围绕楚雄高新区实际，以企业开办和工程建设审批为重点，设立行政审批服务大厅，按照市场主体注册登记类和投资项目审批两大类，设立项、能评、林业、规划建设、环评、安监、市场主体注册登记等窗口，做到企业开办和工程建设行政许可事项“应进尽进”，设置咨询台（含帮办代办窗口和老年人窗口）并明确专人负责，设置了综合窗口、“办不成事”窗口及惠企政策一站式服务窗口并明确了专人负责；建立健全大厅各项管理制度，实行首问责任制，开展限时服务、延时服务、预约服务，极大提高了服务效能。积极推进“云南省投资项目在线监督管理平台”和“云南省政务服务平台”的运用，按照省政务服务管理要求，组织高新区涉及部门对政务服务事项进行系统录入和审核工作，审批信息发布实时更新、动态管理，实现线上线下联动，事项信息同源和申请材料、业务流程、办事规则一致。

四是项目审批全面推行“容缺审批”、“容缺受理”。以提速增效为出发点，在核心要素申报材料齐全、有效前提下，可容缺要素材料缺少或出现错误，工程建设项目审批窗口一次性告知需要补正的材料、时限和超期后的处理方法，经申请人申请并作出在规定时间内补全所需材料承诺后，审批窗口容缺受理申报项目，办理颁发相关证书。“容缺审批”、“容缺受理”模式由过去“材料不齐不能办”变为“一边准备材料，一边受理审核”的并行推进模式，缩短了审批时限，降低了审批环节的启动门槛。对符合容缺受理审批制度的事项当日办结，时限由原来30天放宽至60天。

五是加强干部职工业务培训，提高服务质量。一是要合理调配人员，在其他窗口满负荷的情况下探索A/B/C角制度，使工作人员多方面发展，按照“谁审批、谁归档”的原则，明确责任心，建立责任倒查制；二是加强科室内部培训，把内部培训其结果运用于对各科室绩效目标考核；三是加强干部职工个人培训，勤奋学习，增强工作本领，以科学理论武装头脑，增强理性思维，做到学以致用，指导实践，推动工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制5人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入298.00万元，其中：一般公共预算298.00万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比：2023年财务总收入 298.00万元与2022年财务总收入284.81万元相比增加13.19万元，增长4.63%，主要原因是：2023年预算新增聘用人员工资和保险和劳务派遣人员工资和保险、经费单独列项目进行预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入298.00万元，其中：本年收入298万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款298.00万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比：2023年财政拨款收入298.00万元与2022年财政拨款收入284.81万元相比增加13.19万元，增长4.63%，增加主要原因是：2023年预算新增聘用人员工资和保险和劳务派遣人员工资和保险、经费单独列项目进行预算。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出298.00万元。财政拨款安排支出298.00万元，其中：基本支出120.02万元，与上年171.81万元对比，减少51.79万元，下降30.14%，减少主要原因是聘用人员和劳务派遣人员工资和保险、公用经费等单独项目核算，不在基本支出中列支；项目支出177.98万元，与上年113.00万元对比，增加64.98万元，增长57.50%，增加主要原因是：新增聘用人员工资和保险和劳务派遣人员工资和保险、经费单独列项目进行预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010301行政运行：208.82万元，主要用于保障全单位正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他工资福利支出）；

2010302一般行政管理事务：60万元，主要用于行政审批业务中的办公经费、办公设备维修维护、办公设备购置、平台维护网络费等10万元。用于行政审批局2023年政府采购服务费50万元，主要用于审批技术审查、评估、论证费等费用支出；

2080501行政单位离退休：2.25万元，主要用于行政事业单位离退休职工支出;

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：10.64万元，主要用于职工基本养老保险单位部分的缴纳;

2101101行政单位医疗：4.85万元，主要用于缴纳职工医疗保险费支出;

2101103公务员医疗补助：2.44万元，主要用于缴纳机关职工医疗补助支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出：0.27万元，主要用于缴纳机关职工其他医疗支出；

2210201住房公积金：8.73万元，主要用于缴纳单位承担的住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

楚雄高新技术产业开发区行政审批局2023年无对下专项转移支付情况，故无对下专项转移支付情况公开。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额3.1万元，其中：政府采购货物预算3.1万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄高新技术产业开发区行政审批局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.50万元，较上年0万元相比，增加0.50万元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄高新技术产业开发区行政审批局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元相比，增加0万元，增长0%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

楚雄高新技术产业开发区行政审批局2023年公务接待费预算为0.50万元，较上年0万元增加0.50万元，增长100%，国内公务接待批次为8次，共计接待52人次。

增加原因：我局2022年公务接待费预算为0万元，是根据高新区有关要求，所有公务接待统一由高新区综合部负责，各单位不允许有公务接待费支出。而2023年增加是根据高新区有关要求，公务接待由单位自行列支。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄高新技术产业开发区行政审批局2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

楚雄高新技术产业开发区行政审批局2023年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

2.一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

3.基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费；

4.项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出；

5.商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科目划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

6.机关运行经费：指行政和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款人员经费以外的基本支出。

7．“三公”经费：是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

8.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

9.行政运行经费：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

10.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

11.奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄高新技术产业开发区行政审批局2023年机关运行经费安排74.25万元，其中：30201办公费：13.37万元，30202印刷费：0.40万元，30205水费：0.50万元，30207邮电费：0.50万元，30211差旅费：0.20万元，30216培训费：0.35万元，30217公务接待费：0.50万元，30227委托业务费：50.00万元，30228工会经费：1.07万元，30239其他交通费用：5.81万元，30299其他商品和服务支出：1.55万元。与上年12.08万元对比，增加62.17万元，增长514.65%。增加主要原因是其中委托业务费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，楚雄高新技术产业开发区行政审批局资产总额139.90万元，其中，流动资产72.93万元，固定资产48.33万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产18.64万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额下降41.80万元，其中固定资产增加8.68万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

第二部分

楚雄高新技术产业开发区行政审批局

2023年部门预算表

楚雄高新技术产业开发区行政审批局

2023年3月23日

监督索引号53230100557300111