中国共产党楚雄市委员会党校2023年预算公开

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中国共产党楚雄市委员会党校2023年预算公开

中国共产党楚雄市委员会党校2023年预算公开目录

第一部分中国共产党楚雄市委员会党校2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分中国共产党楚雄市委员会党校2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分中国共产党楚雄市委员会党校2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

职能职责：按照市委干部教育委员会的规划，培训党政领导干部、国有企业领导人员、事业单位领导人员、年轻干部、理论宣讲骨干、高层次人才、基层干部、党员，开展党校（行政学校）系统师资培训；加强马克思主义基本理论研究，重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想；承办市委、市政府以及相关部门举办的专题研讨班；开展重大理论和现实问题研究，承担市委、市政府决策咨询服务；开展社会科学研究和决策咨询服务，对楚雄市经济建设和社会发展重大现实问题及发展战略问题进行调查研究，为党委政府决策服务;参与市委关于党校（行政学校）工作政策以及干部培训计划的制定工作；对基层党校进行业务指导；完成上级党校和市委、市政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

中国共产党楚雄市委员会党校，单位性质为参照公务员法管理的事业单位，共一个机构，即中国共产党楚雄市委员会党校。2023年本部门共设置5个内设机构，分别为：综合办、教学管理科、科研管理科、培训科、行政科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.提升宣讲质量，全覆盖开展党的二十大精神宣讲。牢牢把握党校的使命责任，坚持把政治理论学习摆在首位，学深悟透党的二十大精神，积极深入全市各乡镇、部门、村委会（社区）开展宣讲培训工作，继续加强对习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神的研究宣传阐释，持续推进党的创新理论在楚雄开花结果。

2.聚焦主责主业，高标准办好主体班次和专题培训。进一步提升培训班数量和质量，深化教学改革，增强培训实效。尝试性在中青班运用案例式、互动式、研讨式等教学形式，促进教师专业能力提升和实践。充分发挥党校培训轮训党员领导干部主渠道、主阵地作用，在推动全市党员干部教育培训工作出实效上再下功夫；抓住机遇、大胆创新，潜心探索适合自身实际的开放办学模式，更好地搭建培训平台、整合培训师资、扩大培训范围，放大硬件“优势”，强化软件“支撑”，促进党校办学和干部教育取得新突破。

3.服务中心大局，积极融入市委、市政府各项工作。进一步发挥楚雄市新时代文明实践中心理论宣讲分中心、楚雄市铸牢中华民族共同体意识教育基地、市委党校主题党日活动中心作用，为全市各类基层党组织提供主题党日套餐服务和在文明城市创建、民族团结进步示范市创建等重点工作中贡献党校力量。整合全市党建工作领导小组成员单位的集体力量，抓好党的建设创新理论和现实问题研究，为党校科研执政工作打牢基础。深化与楚雄师范学院合作，充分运用好在市委党校挂牌的楚雄师范学院铸牢中华民族共同体意识研究基地，带动党校教师进一步强化科研决策工作，提升我校教学、科研和决策咨询能力水平。

4.加强信息化建设，扎实开展好智慧党校建设工作。积极协调争取市委、市政府对党校信息化建设的支持，认真落实“让学员和教职工少跑路，让信息和数据多跑路”的理念，充分利用互联网、物联网、人脸识别等新技术提升教学科研、服务管理工作水平，以信息化助推党校主业主课、科研决策、理论宣传、学员管理等方面工作水平，从而实现党校信息化、现代化管理。

5.持续补齐短板，做好巡察整改和办学质量评估整改工作。成立整改工作领导小组，认真研究制定整改方案，明确整改任务和整改时限，细化整改措施、压实整改责任，确保巡察反馈问题和办学质量评估反馈问题整改到位，以问题整改为契机，补齐党校发展短板，提升党校办学质量，推动党校事业发展再上新台阶。

二、预算单位基本情况

中国共产党楚雄市委员会党校编制2023年部门预算单位1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参照公务员法管理的事业单位1个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制5人，工勤人员编制0人，事业编制15人。在职实有17人，其中：财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入334.44万元，其中：一般公共预算334.44万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年369.84万元对比：部门财务总收入减少35.4万元，下降9.57%，主要原因：一是2023年在职人员减少1人，人员经费支出相应减少；二是2022年有退休人员职业年金记实支出预算，而2023年无退休人员职业年金记实支出预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入334.44万元，其中：本年收入334.44万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款334.44万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年369.84万元对比：2023年财政拨款收入减少35.4万元，下降9.57%，主要原因：一是2023年在职人员减少1人，人员经费支出相应减少；二是2022年有退休人员职业年金记实支出预算，而2023年无退休人员职业年金记实支出预算。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出334.44万元。财政拨款安排支出334.44万元，其中：基本支出313.82万元，与上年349.84万元对比，减少36.02万元，下降10.30%，减少主要原因：一是2023年在职人员减少1人，人员经费支出相应减少；二是2022年有退休人员职业年金记实支出预算，而2023年无退休人员职业年金记实支出预算，故基本支出减少。项目支出20.62万元，与上年20.00万元对比，增加0.62万元，增加3.10%，增加主要原因：预算口径变化，2023年将将遗属补助纳入项目支出预算，而2022年是纳入基本支出预算。

财政拨款安排支出334.44元，财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

2050802干部教育：230.97万元，主要用于单位人员工资及维护单位正常办公运转的相关费用支出；

2080502事业单位离退休：29.66万元，主要用于离退休人员统筹外缴费及公用经费支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：26.61万元，主要用于缴纳干部职工养老保险单位承担部分支出；

2080801死亡抚恤：0.62万元，主要用于病故人员家属的生活补助；

2089999其他社会保障和就业支出：0.80万元，主要用于缴纳干部职工失业保险；

2101101行政单位医疗：3.44万元，主要用于单位行政人员医疗保险缴费的支出；

2101102事业单位医疗：10.74万元，主要用于单位事业人员医疗保险缴费的支出；

2101103公务员医疗补助：9.98万元，主要用于单位公务员医疗保险缴费的支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出：1.14万元，主要用于大病保险支出；

2210201住房公积金：20.48万元，主要用于缴纳在职职工住房公积金的支出。

与上年369.84万元对比，减少35.4万元，下降9.57%，主要原因：一是2023年在职人员减少1人，人员经费支出相应减少；二是2022年有退休人员职业年金记实支出预算，而2023年无退休人员职业年金记实支出预算。

五、对下专项转移支付情况

中国共产党楚雄市委员会党校无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额1.26万元，其中：政府采购货物预算1.26万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党楚雄市委员会党校2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.15万元，与上年0.15万元相比，无变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党楚雄市委员会党校2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年0.00万元相比，增加0.00万元，增长0.00%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。

（二）公务接待费

中国共产党楚雄市委员会党校2023年公务接待费预算为0.15万元，与上年0.15万元相比无变化。国内公务接待批次为3次，共计接待25人次。我单位将严格控制公务接待费用支出预算，严格按照公务接待管理办法，切实规范接待范围和标准，简化接待程序，严格控制陪餐人数，切实控制接待费用支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党楚雄市委员会党校2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年0.00万元相比，增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年0.00万元相比，增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，与上年0.00万元相比，增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年中国共产党楚雄市委员会党校共申报重点项目1个，财政预算安排20.00万元，编制绩效指标1个。我单位对纳入预算安排的项目绩效目标实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。下一步将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

中共楚雄市委党校市级财政专项资金

（一）项目名称

中共楚雄市委党校市级财政专项资金

（二)立项依据

根据《楚雄市人民政府关于下达2023年市级财政专项资金支出预算的通知》。

(三）项目实施单位

中国共产党楚雄市委员会党校。

(四）项目基本概况

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记关于党校办学治校系列重要指示精神、《中国共产党党校（行政学院）工作条例》，认真落实省州党校工作推进会要求，举办长期培训班和短期培训班。

（五）项目实施内容

长期培训班时间为一个月，短期培训班为一周。认真贯彻落实《干部教育培训工作条例》和《中国共产党党校（行政学院）工作条例》，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神。高标准办好主体班次和专题培训。同时把党性教育作为教学的主要内容，深入开展理想信念教育、党的宗旨教育，深入开展党史国史教育、革命传统教育，深入开展道德品行教育、法治思维教育、把党章和党规党纪学习教育作为党性教育的重要内容，培养造就忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍。

（六）资金安排情况

2023年安排资金20.00万元，其中：用于保障培训班培训的各项费用为14.72万元，用于保障学校办公后勤工作，以及培训工作费用5.28万元。

（七）项目实施计划

长期培训班计划于2023年5月开班，短期培训班计划于2023年6月开班，其它宣讲工作根据新时代文明实践理论宣讲分中心工作计划按月开展。

（八）项目实施成效

通过此项目的实施，以及创新教学模式，大力开发引进媒体访谈、危机管理、信访化解、心理调适等实战型、体验型课程，现场教学和模拟训练等实训课程体系，促进党员干部实战理论与实战能力双提升，提高全市党员干部素质。进一步教育引导全市党员干部以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神的研究宣传阐释，持续推进党的创新理论成果。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

2.一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

3.基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费；

4.项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出；

5.商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科目划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

6.机关运行经费：指行政和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款人员经费以外的基本支出。

7．“三公”经费：是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

8.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

9.行政运行经费：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

10.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

11.奖金：指公务员、参照公务员法管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党楚雄市委员会党校属于参照公务员法管理的事业单位。2023年预算单位运行经费安排14.43万元，其中：办公费：1.55万元，电费：0.30万元，邮电费：1.26万元，差旅费：0.51万元，公务接待费：0.15万元，工会经费：3.15万元，其他交通费用：3.95万元，其他商品和服务支出：3.56万元。

中国共产党楚雄市委员会党校2022年运行经费安排13.51万元，其中：办公费2.10万元，邮电费：1.23元，差旅费：0.58万元，公务接待费0.15万元，工会经费4.10万元，其他交通费用4.95万元，其他商品和服务支出0.40万元。

中国共产党楚雄市委员会党校2023年机关运行经费安排14.43万元，与上年13.51万元对比，增加0.92万元，增长6.81%。增加主要原因是2023增加退休人员3人，则退休人员公用经费相应增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中国共产党楚雄市委员会党校资产总额21592.36万元，其中，流动资产17.39万元，固定资产19561.60万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产2013.37万元，其他资产0.00万元。与上年21990.25万元相比，本年资产总额减少397.89万元，其中固定资产减少412.18万元，流动资产增加14.29万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

第二部分 中国共产党楚雄市委员会党校2023年部门预算表

（见附表）

中国共产党楚雄市委员会党校

监督索引号53230100828100111